Línea de contrato de compra (tdpur3601m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los detalles de línea de contrato de compra de una línea de contrato de compra específica.
- Puede iniciar esta sesión desde la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000); para ello, haga clic en en el menú adecuado. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
- Para ver los detalles de la línea de contrato de compra, haga clic en en el menú de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).
- Para ver los detalles de un detalle de línea de contrato de compra, seleccione un detalle de línea de contrato de compra y haga doble clic en él. Como resultado, se inicia la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100).
- Puede acceder a esta sesión si el campo Usar contratos de compra corporativos está seleccionado en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y la funcionalidad de múltiples sitios está activa.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Detalles de línea de contrato
Hace referencia a la sesión Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100). En esta ficha puede ver, especificar y mantener las líneas de detalle de la línea de contrato de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.Análisis
Hace referencia a la sesión Análisis de detalles de línea de contrato de compra (tdpur3513m100). En esta ficha puede ver un análisis de resultados de los detalles de línea de contrato de compra.Datos logísticos de línea de contrato de compra
Hace referencia a la sesión Línea de detalles logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m100). En esta ficha puede ver, especificar y mantener acuerdos de logística de un detalle de línea de contrato. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
Esta sesión sólo se puede aplicar a contratos de compra corporativos.
- Contrato
-
El número del contrato de compra.
- Estatus de línea de contrato
-
El estatus de la línea de contrato de compra.
Puede asignar un estatus a cada línea de contrato con uno de los comandos siguientes:
- Activar
- Desactivar
- Finalizar
Nota- Puede especificar nuevas líneas de contrato para los contratos de compra con el estatus Libre o Activo en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).
- También puede mantener el estatus en el nivel de contrato en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). En este caso, todas las líneas de contrato de un contrato obtienen el mismo estatus.
Valores permitidos
- Libre
-
Cuando se crea un contrato o línea de contrato, el estatus de la línea de contrato se establece en Libre. Si el estatus es Libre y no se utilizan solicitudes de cambio para los contratos de compra, puede cambiar el contrato o la línea de contrato.
- Activo
-
Puede vincular órdenes, programaciones y ofertas a un contrato o línea de contrato que tenga el estatus Activo.
- Terminado
-
Una vez que un contrato o línea de contrato ha finalizado, ya no se puede volver utilizar.
- Posición
-
El número de la línea de contrato de compra.
NotaEn la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) puede determinar el valor de incremento predeterminado para líneas de contrato. Esto permite insertar nuevas líneas de una manera lógica.
- Departamento de compras
-
Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.
NotaDeje este campo vacío si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno multicompañía.
- Partner proveedor
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Referencia cruzada de artículo
-
La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos.
Valores permitidos
- ICS
-
sistema de codificación de artículos
- MPN
-
referencia de fabricante
- No aplicable
-
No hay ninguna referencia cruzada de artículo aplicable.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Código de tipo de artículo
-
El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor.
NotaSolo puede especificar este campo si el campo Referencia cruzada de artículo es ICS.
- Crear referencia cruzada de artículo
-
El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo.
El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.
-
ICS
Puede seleccionar un código del sistema de codificación de artículos desde la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). -
MPN
Puede seleccionar una referencia de fabricante (MPN) en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) o Artículos por MPN (tdipu0149m000).
Nota- Los partners están autorizados para suministrar MPN alternativas, pero siempre en relación con el precio del contrato original.
- Si se genera una orden de compra a partir de un contrato de entregas, la MPN se utiliza como valor predeterminado. Sin embargo, la obtención de valores predeterminados no es aplicable si un contrato de compra está vinculado a una orden de compra.
- La MPN debe tener el estatus Aprobado en el valor Fecha de contrato.
-
- Importe real
-
La suma de los importes reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de los importes reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
De acuerdo con los importes reales, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total de contrato posible en la fecha de vencimiento.
El importe real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. El importe real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Importe de factura
-
La suma de los importes facturados para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de los importes facturados en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
De acuerdo con los importes facturados, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular el importe total facturado posible en la fecha de vencimiento.
El importe facturado aumenta si se procesan las líneas de orden de compra/líneas de programación vinculadas en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de contrato de compra.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
NotaSi el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
- Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y se selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención aparecerán sin seleccionar y deshabilitados.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- NIF propio
-
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
- Código impositivo
-
El código impositivo que se aplica a la línea de contrato de compra.
NotaEl código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA.
- País fiscal del partner
-
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
- NIF de partner
-
Identificación fiscal del partner.
NotaLa identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha actual.
- Certificado de exención
-
Su propio certificado de exención.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas.
- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Motivo de exención
-
El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.
Nota- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal es Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por la Fecha de contrato.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
NotaSi el almacén está controlado por WMS:
- Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo.
- Descripción estándar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto dependiente del artículo y el texto de la línea de contrato se listan en la confirmación de contrato.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de la línea de contrato en la confirmación de contrato.
NotaPuede vincular información específica de la línea de contrato a una línea de contrato con el botón de texto.
Si el campo Grupo de precios de compra está cumplimentado, el campo Descripción estándar está desactivado.
- MPN preferente
-
La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo.
- Fabricante
-
El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).
- Descripción de MPN
-
La descripción de la Referencia de fabricante (MPN).
- Unidad preconfigurada
-
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
NotaSi el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.
- Revisión de artículo de ingeniería
-
La revisión del artículo de ingeniería.
- ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio o descuento de la línea de contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios, tal como se muestra en el campo Grupo de precios de compra.
NotaSi registra contratos para un grupo de precios, se aplica lo siguiente:
- El campo Artículo se debe cumplimentar con uno de los artículos que pertenecen al grupo de precios.
- No se puede especificar un contrato de entregas.
- No puede vincular una programación de compras al contrato.
- Puede dejar el campo Unidad de compra vacío.
- No se permite especificar más de una línea de contrato para el mismo grupo de precios en un único contrato.
- Sólo puede tener un contrato normal con un partner para cada grupo de precios en un período específico.
- Grupo de precios de compra
-
El grupo de precios al que pertenece el artículo.
NotaSi selecciona la casilla de verificación ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?, el contrato se aplica a todos los artículos que pertenecen al grupo de precios.
- Cantidad acordada
-
La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero.
NotaLa cantidad acordada debe hallarse entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato.
Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
- Unidad de compra
-
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
- Cantidad acordada
-
La cantidad que debe entregarse en función de lo establecido en los acuerdos del contrato. La cantidad de contrato siempre debe ser mayor que cero.
NotaLa cantidad acordada debe hallarse entre la cantidad mínima de contrato y la cantidad máxima de contrato.
Si la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades acordadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
- Unidad de stock
-
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Imagen
-
La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Fecha de contrato
-
Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica el contrato, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha anterior o posterior.
Valor predeterminado
La fecha de contrato de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000).
- Fecha de efectividad
-
El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
NotaSólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato.
Valor predeterminado
LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra.
- Fecha de vencimiento
-
El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.
NotaSólo puede existir un vínculo con una orden de compra o una programación de compras si la fecha de la orden de la línea de orden de compra o la fecha planificada de entrega de la línea de programación de compras está incluida en el período de efectividad del contrato.
Valor predeterminado
LN recupera la fecha de efectividad predeterminada de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). La fecha de efectividad de la línea de contratos de compra no puede ser anterior a la fecha de efectividad del contrato de compra ni posterior a la fecha de vencimiento del contrato de compra.
- Listar estatus
-
Este campo muestra el estatus de listado de la línea de contrato.
Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000).
NotaSi la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y la línea de contrato se modifica cuando se lista la confirmación de contrato final, el estatus de listado se configura automáticamente como Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato.
Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en la línea de contrato después de listarse la confirmación de contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado.
Valores permitidos
- No listado
-
La confirmación del contrato no se lista aún.
- Listado
-
La confirmación del contrato se lista.
- Original listado
-
La confirmación del contrato se lista como confirmación final. En consecuencia, sólo las líneas de contrato activas y las revisiones de precio activas aparecen en la confirmación de contrato.
- Borrador listado
-
La confirmación del contrato se lista, pero no como confirmación final.
- Cambiado
-
El contrato se cambia una vez listada la confirmación final de contrato.
- Cambios listados
-
El contrato Cambiado se vuelve a listar como confirmación final.
- Programación de compras en uso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,:
- Una programación de compras se puede vincular a la línea de contratos de compra.
- Se deben definir datos de logística para la línea de contrato. Para definir los datos de logística, seleccione y se iniciará la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).
NotaSi el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación debe estar seleccionada.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede seleccionar la casilla de verificación Contrato de entregas disponible.
Valor predeterminado
Puede seleccionar esta casilla de verificación solo si la casilla Programación de compras en uso está seleccionada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Contrato de entregas disponible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un contrato de entregas para la línea de contrato de entregas.
Nota- Si esta casilla de verificación está seleccionada y deshabilitada, hay un contrato de entregas disponible para la línea de contrato de compra.
- Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si no están seleccionadas las casillas de verificación siguientes:
- ¿Aplicar contrato a todos los artículos del grupo de precios?
- Programación de compras en uso
- Trazab. proyecto obligatoria en la sesión Artículos (tcibd0501m000)
- Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación está desmarcada y deshabilitada
- Precios basados en opciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio del artículo se recupera de la lista de precios genérica de la sesión Listas de precios genéricas (tipcf4101m000).
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de artículo se recupera de la revisión de precios de contrato de compra vinculada en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).
Nota- Si el artículo es un artículo configurable, esta casilla de verificación está seleccionada y deshabilitada.
- Si el contrato es un contrato de compra corporativo, esta casilla de verificación está desmarcada y deshabilitada
- Los descuentos siempre se recuperan de la revisión de precios de contrato de compra vinculada.
- Determinar precio y descuento en recepción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios o los descuentos de la línea de programación de compras se recalculan durante la recepción. Por lo tanto, el importe de las mercancías recibidas refleja la información real de precios del contrato. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la recepción.
El valor del campo Pago de la línea de programación de compras indica cuándo se vuelven a determinar los precios y los descuentos.
-
Pagar al recibir
Los precios y descuentos se recalculan en el momento de confirmar la recepción. -
Pagar al usar
Los precios y descuentos se recalculan en el momento de consumir o reaprovisionar la recepción.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y una programación de compras está vinculada a esta línea de contrato, los precios y descuentos no se pueden volver a determinar en la recepción. Las facturas se concilian con el precio y los descuentos de la línea de programación.
Nota- Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si está seleccionada también la casilla de verificación Programación de compras en uso.
- Puede ver los precios y descuentos recalculados para las mercancías recibidas en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000).
-
- Comprador
-
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
Valor predeterminado
LN recupera el comprador predeterminado del campo Comprador en los valores Contratos de compra (tdpur3100m000)
- Referencia de orden de partner
-
El número de orden que utiliza el partner proveedor para identificar los acuerdos especificados en esta línea de contrato.
- Precio activo
-
El precio actual del artículo.
El precio se recupera de:
- Una revisión de precios activa en la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000).
- Una lista de precios genérica de Fabricación si la casilla de verificación Precios basados en opciones está seleccionada en esta sesión.
NotaSi la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes.
- Unidad de precio activa
-
La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
- Precio de libro
-
El precio para el artículo según el libro de precios, aumentado por un precio de actualización si es aplicable. El precio predeterminado de un artículo se almacena en la lista de precios predeterminada.
NotaSi la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.
- Unidad de precio
-
La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
- Precio total del material
-
El precio de material total del artículo de la línea de contrato.
NotaComo una línea de contrato no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total.
- Consignado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es stock de consigna.
NotaSi desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación.
- Inspección
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Cantidad mínima de orden
-
La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.
NotaEste campo solo se utiliza para programaciones de compras, no para órdenes de compra. Si se generan líneas de programación de compras para el artículo en la línea de contrato, las líneas se generan por la cantidad mínima de orden especificada en este campo. Si se crean o generan órdenes de compra, este campo no se tiene en cuenta. La línea de contrato solo se utiliza para recuperar precios y descuentos. Puede utilizar la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) para especificar una cantidad mínima de orden para la combinación de artículo y proveedor.
- Cantidad máxima de orden
-
La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock.
- Cantidad fija de orden
-
La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock.
Si la política de lotificación de un artículo es Cantidad fija de orden, que se define en el campo Método de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) toma como predeterminado el valor del campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000) toma como predeterminado el valor del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1.
Nota- El valor de este campo debe ser un múltiplo del campo Incremento de cantidad de orden.
- El valor de este campo debe estar comprendido entre los valores de los campos Cantidad mínima de orden y Cantidad máxima de orden.
- Lote económico
-
El lote económico expresado en la unidad de stock.
Si la política de lotificación de un artículo es Cantidad de lote económico, que se puede definir en el campo Método de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), el valor del campo Orden económica de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) toma como predeterminado el valor del campo actual. Si no está disponible, el valor del campo Cantidad del lote económico de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000) toma como predeterminado el valor del campo actual. Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1.
- Incremento de cantidad de orden
-
Mientras se generan órdenes o programaciones, LN comprueba si la cantidad de la orden es un múltiplo del incremento de la cantidad de la orden. Este campo se expresa en la unidad de stock.
Valor predeterminado
El campo actual toma como predeterminado el valor del campo Incremento de orden de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no está disponible, se toma como predeterminado el valor del campo Incremento de cantidad de orden de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000). Si tampoco hay datos de orden de artículos presentes, el valor predeterminado es 1.
- Cantidad mínima
-
La cantidad de contrato mínima expresada en la unidad de compra.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
- Cantidad mínima
-
La cantidad de contrato mínima, expresada en la unidad de stock.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades mínimas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
- Cantidad máxima
-
La cantidad máxima de contrato de la línea de contrato de compra.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades máximas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
Si se alcanza la cantidad máxima, se puede definir la acción que debe ejecutarse en el campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión actual.
- Cantidad máxima
-
/baanerp/td/pur/tdpur3101m000#form.qimx
- Evaluación [s/n/repetir]
-
Este campo indica si el contrato de compra se ha evaluado o debe volver a evaluarse.
Si una línea de contrato se modifica después de la evaluación de la línea, el campo actual se establece en Repetir.
Nota- Puede (volver a) evaluar el contrato de compra en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000).
- Este campo se establece en Sí aunque el campo Listado detallado está desmarcado en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) tras la (re)evaluación.
- Cantidad vinculante
-
Este campo indica si la cantidad de contrato que acordó con el proveedor es una cantidad de compra obligatoria.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista todas las diferencias entre:
- La cantidad real y la cantidad máxima de contrato.
- La cantidad real y la cantidad mínima de contrato.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, si los límites especificados en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) se superan, la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000) lista las líneas que superan las desviaciones permitidas.
- Partner expedidor
-
El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
- Dirección
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Contacto
-
El código del contacto del partner expedidor.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Almacén
-
El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.
Nota- El valor especificado debe estar asociado a la compañía logística especificada.
- Este campo está habilitado si:
- Se ha especificado el Sitio de recepción.
- Se ha implementado la funcionalidad de múltiples sitios.
- Unidad empresarial
-
La unidad empresarial del almacén.
- Dirección de recepción
-
La dirección en la que se reciben las mercancías.
NotaSi el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de contratos de compra contiene artículos adquiridos para los que se lleva a cabo la autofacturación.
- Facturar después de
-
Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura.
-
Inspección
Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. -
Recepción
Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.
-
- Tipo de fecha de autofacturación
-
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas.
- Método de autofacturación
-
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.
El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.
- Cantidad sugerida
-
La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de compra.
La cantidad sugerida totaliza lo siguiente:
- Las cantidades pedidas de todas las líneas de orden de compra no aprobadas vinculadas a la línea de contrato.
- Las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado vinculadas a la línea de contrato.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
Si es necesario, puede recalcular la cantidad sugerida en la sesión Volver a generar cantidad sugerida de línea de contrato (tdpur3209m000).
- Cantidad sugerida
-
La cantidad sugerida para la línea de contrato de compra, expresada en la unidad de stock.
La cantidad sugerida totaliza lo siguiente:
- Las cantidades pedidas de todas las líneas de orden de compra no aprobadas vinculadas a la línea de contrato.
- Las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado vinculadas a la línea de contrato o sus detalles de línea de contrato.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades sugeridas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
- Cantidad real
-
La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento.
La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Cantidad real
-
La suma de las cantidades reales para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades reales en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
De acuerdo con la cantidad real, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, se puede calcular la cantidad total de contrato posible en la fecha de vencimiento.
La cantidad real aumenta cuando una orden/programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de orden/programación en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Cantidad facturada
-
La suma de las cantidades facturadas para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de compra.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento.
La cantidad facturada aumenta cuando se procesan las líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Cantidad facturada
-
La suma de las cantidades facturadas para todas las líneas de orden de compra/programación de compras que están vinculadas a la línea de contrato, expresada en la unidad de stock.
NotaSi la línea de contrato es una línea Total, este campo incluye la suma de las cantidades facturadas en los detalles de línea de contrato de compra vinculados.
De acuerdo con la cantidad facturada, la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento, puede calcular la cantidad total facturada posible en la fecha de vencimiento.
La cantidad facturada aumenta cuando se procesan las líneas de orden de compra/programación de compras en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000)/ Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).