Programaciones de compra - Resumen de recepción (tdpur3518m000)

Utilice esta sesión para ver las recepciones realizadas para una combinación de Programación, Tipo de programación de compras, Línea y Secuencia.

Esta sesión le permite ver las recepciones de programación para varios artículos.

En el menú adecuado puede elegir lo siguiente:

  • Procesar programaciones de compras, para iniciar la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
  • Eliminación de programaciones de compras, para iniciar la sesión Eliminación de programaciones de compras (tdpur3224m000).

Puede iniciar esta sesión desde las siguientes sesiones.

  • Programaciones de compras (tdpur3110m000)
  • Líneas de programación de compras (tdpur3111m000)

Los listados de recepciones de programación pueden imprimirse en la sesión Listar recepciones (tdpur3418m000).

Programación

El número de la programación de compras.

Tipo de programación de compras

El tipo de la programación de compras.

Las recepciones sólo pueden hacerse para programaciones de tipo push y programaciones de notificación de tipo pull.

Línea

El número de la línea de programación. Este número identifica de manera exclusiva todas las necesidades de un artículo que debe suministrar un partner determinado en una fecha y hora específicas.

Secuencia

El número que identifica una recepción (parcial) de una línea de programación de compras.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Unidad preconfigurada

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

Partner proveedor

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Origen

El origen de la línea de programación de compras.

Distribución trazabilidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Recepción de programación de compras.

Mercancías rechazadas aceptadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías de esta recepción se han recibido de la ubicación de rechazo.

Motivo de rechazo

El motivo por el cual las mercancías no han pasado la inspección.

Fecha planificada de recepción

La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.

Fecha de recepción

La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.

Fecha de factura

La fecha en la que se lista la factura.

Fecha de expedición

La fecha en la que se han expedido los artículos.

Nota

La fecha debe cumplimentarse si lo siguiente es aplicable:

  • La casilla de verificación Autofacturación está seleccionada para la programación de compras.
  • El Pago se establece en Pagar al recibir para la línea de programación de compras.
  • El Tipo fecha de autofacturación se establece en Fecha de expedición en las sesiones Términos y condiciones de facturación (tctrm1145m000) o Partner proveedor (tccom4120s000).

Valor predeterminado

Si la fecha de expedición es obligatoria, el valor predeterminado es el de la fecha de recepción. En otro caso, este campo esta vacío.

Unidad de compra

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

Cantidad de programación

La cantidad del artículo que se requiere para la línea de programación.

Cantidad recibida

La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock.

Nota
  • La cantidad entregada no puede ser mayor que la cantidad pedida en la línea de programación de compras.
  • En caso de una corrección de recepción en una programación de tipo push, en el campo actual se puede mostrar un valor negativo.

Cantidad de nota de empaquetado

La cantidad expedida según se mencionan en la nota de empaquetado.

Cantidad aprobada

El número de artículos entregados que están aprobados.

Si es obligatorio inspeccionar las mercancías recibidas en una compañía, LN recupera la cantidad aprobada de la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo es igual que el valor del campo Cantidad recibida.

Nota

En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), se puede definir si las mercancías deben inspeccionarse tras la recepción para una compañía.

En caso de una corrección de recepción en una programación de tipo push, en el campo actual se puede mostrar un valor negativo.

Cantidad rechazada

El número de artículos entregados que se han rechazado.

Si es obligatorio inspeccionar las mercancías recibidas en una compañía, LN recupera la cantidad rechazada de la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo siempre es cero.

Nota

En el campo Inspección de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) o en el campo Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), se puede definir si las mercancías deben inspeccionarse tras la recepción para una compañía.

Cantidad facturada

El número de artículos realmente facturados.

Divisa

La divisa de la programación de compras

La divisa de compra se recupera del campo Divisa de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

Importe de línea de programación

El importe neto de la línea de programación de compras expresado en la divisa de la programación de compras.

El importe de la línea de programación de compras se calcula de este modo:

Cantidad de línea de programación de compras * precio - descuento. 

Si la programación de compras está vinculada a un contrato:

  • Los precios y los descuentos toman el valor predeterminado de la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000) vinculada.
  • En la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000), puede ver cómo se calcula el importe de la línea de programación.
Importe recibido

La cantidad entregada * (precio - importe de descuento para la línea de programación).

Nota

Si se confirma la recepción de un artículo configurado que se desvía del artículo configurado pedido, en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), LN recupera el precio y los descuentos de la última revisión de la línea de secuencia de programación de expediciones cuyo estatus es Enviado con un artículo configurado igual que el artículo configurado recibido. De lo contrario, se utilizarán el precio y los descuentos de la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) para calcular el importe.

Importe de descuento de línea orden

El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:

Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

Nota

Si se confirma la recepción de un artículo configurado que se desvía del artículo configurado pedido, en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000), LN recupera el precio y los descuentos de la última revisión de la línea de secuencia de programación de expediciones cuyo estatus es Enviado con un artículo configurado igual que el artículo configurado recibido. De lo contrario, se utilizarán el precio y los descuentos de la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000) para calcular el importe.

Importe de descuento de orden

El total de los importes de descuento de línea de orden para la programación.

Importe de factura

El importe cargado a un partner.

Número de recepción

El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.

Nota de empaquetado

El número de nota de empaquetado.

LN recupera el número y la información de la nota de empaquetado del módulo Órdenes de almacenaje.

Factura

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

Expedición

El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor.

ASN de proveedores

El número de ASN del partner proveedor.

ID de referencia

La identificación exclusiva de la notificación que está vinculada a una programación referenciada recuperada de un sistema de suministro.

La ID de referencia puede recuperarse de uno de los sistemas de suministro siguientes:

  • sistema controlado por SILS
  • sistema controlado por lotes
  • kanban
  • punto de pedido decalado en el tiempo

Para generar líneas de programación a partir de Control de montaje (ASC) :

Si el sistema de suministro está controlado por SILS, se genera un número o una ID de referencia en el módulo Control de montaje (ASC), lo que representa una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por este motivo, existe una relación de uno a uno entre la referencia de línea de programación y los datos de secuencia de expedición, tal como se almacenó en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). La ID de referencia es un campo exclusivo que le informa sobre todos los artículos que deben empaquetarse conjuntamente o que deben tratarse como entidad única.

Si el sistema de suministro está controlado por lotes, se crea en el módulo Control de montaje (ASC) una ID de referencia para cada línea de material.

Para generar líneas de programación a partir de Gestión de almacenes :

Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de almacenes, la ID de referencia se genera mientras se crea la línea de programación de compras. La ID de referencia almacenada en el campo actual se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull.

Nota

Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de almacenes, la ID de referencia generada se obtiene del grupo de números que se especificó en el campo Grupo de números para notificaciones de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Texto de cabecera

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto de cabecera de programación específico con, por ejemplo, información de referencia adicional.

Texto de línea

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto de línea de programación específico con, por ejemplo, información de referencia adicional.

Especificación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una especificación se vincula a la recepción de programación de compras.

Referencia de fabricante

La Referencia de fabricante (MPN) para el artículo programado.

Nota

La MPN debe pertenecer al conjunto MPN vinculado a la línea de programación de compras.

Fabricante

El Fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).

Revisión de artículo de ingeniería

La revisión del artículo de ingeniería.

ID lista opciones

La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda.

Nota

Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y características del artículo configurado recibido en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000).

Lote

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Número de serie

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.