Líneas de programación de compras (tdpur3111m000)

El número de la programación de compras.

En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). El primer número representa el tipo de programación Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación Notificación tipo pull.

Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes:

• Departamentos de compras (tdpur0112m000)
• Perfiles de usuario (tdpur0143m000)

El origen de la línea de programación de compras.

Valores permitidos

EP

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.

Ventas

• La orden se ha creado tras una entrega directa u orden cross-docking y se genera desde la sesión Transferir suger. orden de compra (whina3212m000) en Gestión de almacenes.
• La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).

Servicio

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) en Servicio.

Solicitud

El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Copiar de orden real

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

Copiar de historia

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

ASC

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.

Reagrupación

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).

Mantenimiento

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.

INH

La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Gestión de almacenes:

• Transferir suger. orden de compra (whina3212m000)
• Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
• Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)

Contratos

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).

RFQ

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Manual

El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.

Externo

El objeto de compra se crea por una aplicación que no es LN.

Control de fabricación

La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Ruta

La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Orden de compra de subcontratación

La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.

Proyecto

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.

Recepción de almacén

La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.

Las órdenes de compra de Recepción de almacén sólo pueden generarse si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Pago de compra

La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.

Esto se aplica en las situaciones siguientes:

• El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
• La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
• El consumo es para una orden de corrección.
• El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
• El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.

Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Control de compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.

El tipo de la programación de compras.

Valores permitidos

Notificación tipo pull

Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos comprados, activada desde el módulo Control de montaje o desde Gestión de almacenes mediante Kanban o Punto de pedido decalado en el tiempo.

Previsión tipo pull

Una lista de necesidades de fabricación planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial y que se envía al proveedor. Las programaciones de previsión de tipo pull sólo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull.

Push

Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envía al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo.

El estatus de la línea de programación.

Valores permitidos

Creado

Se asigna en cuanto IRP, Proyecto o SIC crean una línea, o si ésta se inserta manualmente.

Aprobado

Asignado a líneas que están aprobadas y que pueden copiarse en una orden.

No aprobado

Asignado a líneas que se han rechazado durante el proceso de aprobación. Las líneas que se comunicaron previamente al proveedor y cuyas cantidades se han reducido reciben el estatus de Cancelado.

ASN recibido

Se asigna a las líneas en las que se recibe una notificación de expedición anticipada. Si se registran los acumulados, ahora se corrige el acumulado expedido.

Orden generada

• En las programaciones de tipo push, este estatus se asigna a las líneas en las que se recibe una notificación de expedición anticipada que vuelve a borrarse en la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000). Como resultado, la línea de programación de tipo push sólo puede cambiar al estatus Orden generada desde el estatus ASN recibido.
• En programaciones de notificación de tipo pull, este estatus se asigna a líneas para las que se genera una orden de almacenaje.

Recepción parcial

Se asigna a líneas para las que se han recibido algunas mercancías, pero aún no se han recibido ni aprobado todas.

Recepción final

Se asigna a líneas para las que se han recibido y aprobado todas las mercancías necesarias.

Facturado

Se asigna a líneas para las que se aprueba la factura. Como resultado, ahora está completada la fecha de la factura.

Procesado

Se asigna a líneas cuyas necesidades se han procesado en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).

Cancelado

Se asigna a líneas que se han cancelado porque las mercancías ya no son necesarias.

El número de la línea de programación. Este número identifica de manera exclusiva todas las necesidades de un artículo que debe suministrar un partner determinado en una fecha y hora específicas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se registraron para la línea de programación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto específico con, por ejemplo, información de referencia adicional.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la siguiente ejecución de Planificación Empresarial, la línea de programación no se puede cambiar.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de programación de compras.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.

La identificación exclusiva de la notificación que está vinculada a una programación referenciada recuperada de un sistema de suministro.

La ID de referencia puede recuperarse de uno de los sistemas de suministro siguientes:

• sistema controlado por SILS
• sistema controlado por lotes
• kanban
• punto de pedido decalado en el tiempo

Generar líneas de programación a partir de Control de montaje (ASC)

Si el sistema de suministro está controlado por SILS, se genera un número o una ID de referencia en el módulo Control de montaje (ASC), lo que representa una combinación de número de vehículo (VIN), estación de línea y kit de montaje. Por este motivo, existe una relación de uno a uno entre la referencia de línea de programación y los datos de secuencia de expedición, tal como se almacenó en la sesión Datos de secuencia de expedición (tdpur3517m000). La ID de referencia es un campo exclusivo que le informa sobre todos los artículos que deben empaquetarse conjuntamente o que deben tratarse como entidad única.

Si el sistema de suministro está controlado por lotes, se crea en el módulo Control de montaje (ASC) una ID de referencia para cada línea de material.

Generar líneas de programación a partir de Gestión de almacenes

Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de almacenes, la ID de referencia se genera mientras se crea la línea de programación de compras. La ID de referencia almacenada en el campo actual se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull.

El partner proveedor que se obtiene de la cabecera de programación.

El partner expedidor que se deriva de la cabecera de programación.

La dirección del partner expedidor.

El tipo de necesidad de la línea de programación de compras.

Si el tipo de necesidad de la línea de programación cambia como resultado de regeneración, el tipo de necesidad se actualiza según el nuevo conjunto de segmentos. A continuación, el nuevo tipo de necesidad se almacena en la línea de programación.

Valores permitidos

En firme

necesidad en firme

Inmediato

necesidad inmediata

Planificado

necesidad planificada

El contacto del partner expedidor.

El código del almacén en el que se deben entregar las mercancías.

En caso de artículos estándar debe cumplimentar este campo. Este campo debe dejarse vacío en caso de artículos de costo, artículos de servicio, subcontratación de proyectos y artículos de equipamiento. Los artículos de proyecto y equipamiento se entregan en la dirección del proyecto.

La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.

El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.

RestriccionesEl valor de aduana solo se aplica:

• A las entregas, no a las recepciones. Como resultado, este campo solo puede cumplimentarse si las mercancías deben devolverse.
• Si las mercancías se entregan por Gestión de almacenes. Si este campo se cumplimenta y se lanza la orden a Gestión de almacenes, el valor de aduana se toma como predeterminado del de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000).

La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.

La fecha planificada de recepción es importante en programaciones del tipo Basado en recepción, ya que toman el valor predeterminado del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

La fecha de recepción planificada se usa para:

• Registrar movimientos planificados de stock.
• Determinar en qué segmento está la programación y, en consecuencia, para agrupar líneas de programación y calcular sus tipos de necesidad.

La fecha planificada en la que los artículos de la línea de orden/programación deben expedirse o recogerse de la ubicación del partner expedidor. La fecha de expedición planificada no puede ser anterior a la de la orden.

La fecha planificada de expedición es importante en programaciones del tipo Basado en expedición, ya que toman el valor predeterminado del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

La fecha planificada de expedición se usa para determinar en qué segmento está la programación y, en consecuencia, para agrupar líneas de programación y calcular sus tipos de necesidad.

La fecha en la que el proveedor confirmó la cantidad de programación.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Fecha de confirmación de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Confirmación aceptada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

El número del envío de compras.

Si este campo está cumplimentado, ya se ha enviado un envío de compras al proveedor para esta línea de programación en particular.

El último número de aviso anticipado de expedición (ASN) recibido del proveedor para las mercancías que se van a expedir.

Haga clic en Aviso de expedición para ver información sobre el último ASN del proveedor en la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000).

La última ID de expedición vinculada a la línea de programación.

Haga clic en Aviso de expedición para ver información sobre la última ID de expedición de la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000).

El número de recepción más reciente que identifica una recepción de mercancías en la línea de programación. En cuanto se confirman las recepciones en Gestión de almacenes, este número se comunica al módulo Control de compras.

La fecha de recepción más reciente de las mercancías.

El partner cliente al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una programación para el partner cliente que se muestra en este campo.

El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una programación para el partner receptor que se muestra en este campo.

El tipo de orden al que se trazabilizó la demanda de esta programación.

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)

Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

La orden, o línea de orden, a la que se trazabilizó la demanda de los artículos de esta programación.

El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN solo puede utilizar los artículos suministrados por la programación actual para cumplimentar una demanda especificada por la referencia mostrada en este campo.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

• Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
• Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.

La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda.

El stock físico que está asignado en el almacén, expresado en la unidad de compra.

El stock físico que está asignado en el almacén, expresado en la unidad de stock.

La cantidad total de órdenes de suministro con demanda trazabilizada y que se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de compra.

La cantidad total de órdenes de suministro con demanda trazabilizada y que se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de stock.

El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra.

El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock.

La fecha en la que se lista la factura.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente.

Este campo se aplica si se crea una programación de compras en la ubicación del proveedor para que un tercero entregue directamente las mercancías a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.

Clasificación fiscal

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de compras.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

• Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
• Ampliado y se selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención aparecerán sin seleccionar y deshabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

NIF propio

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de programación de compras.

Nota

El código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA.

País de impuesto de partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

NIF del partner

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de recepción planificada.

Motivo de exención

El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.

Nota

• Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha planificada de recepción.

Certificado de exención

Su propio certificado de exención.

Nota

• LN lista los motivos de exención en las facturas.
• Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

La cantidad de programación que necesita el proveedor.

La unidad en que se expresa la Cantidad pedida necesaria.

La cantidad de programación que necesita el proveedor, expresada en unidad de stock.

La cantidad de programación que confirma el proveedor.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Unidad de cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

La cantidad de programación que confirma el proveedor, expresada en unidad de stock.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Unidad de cantidad confirmada de la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

La cantidad de programación expresada en la unidad de compra.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

• El campo de Cantidad confirmada si se cumplimenta la Fecha de confirmación.
• Campo Cantidad pedida necesaria si el valor de Fecha de confirmación no está completada.

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

Puede definir unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000), conjuntos de unidades en la sesión Conjuntos de unidades (tcmcs0106m000) y unidades por conjunto de unidades en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000).

La cantidad de programación convertida a la unidad de stock.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

• El campo de Cantidad confirmada si se cumplimenta la Fecha de confirmación.
• El campo de Cantidad de programación necesaria si no se cumplimenta la Fecha de confirmación.

La cantidad facturada de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación, expresada en la unidad de stock.

La cantidad facturada de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación, expresada en la unidad de compra.

La cantidad facturada por el precio de compra de todas las facturas aprobadas vinculadas a esta línea de programación.

La divisa en la que se expresan los importes en la programación de compras.

El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

El importe de descuento total de la línea de programación.

El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje.

El importe neto total de la línea de programación de compras.

El importe neto se calcula de esta forma:

Cantidad de línea de programación de compras * precio - descuento. 

El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión.

En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos.

La cantidad expedida expresada en la unidad de compra.

La cantidad expedida expresada en la unidad de stock.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

La cantidad entregada real de artículos en la línea de programación de compras, expresada en la unidad de compra.

Cuando se confirma/corrige una recepción en Gestión de almacenes, esta cantidad se actualiza en Control de compras (PUR).

La cantidad entregada real de artículos en la línea de programación de compras, expresada en la unidad de stock.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

La cantidad aprobada en la línea de programación, expresada en la unidad de compra.

Si las mercancías recibidas deben inspeccionarse en una compañía, LN recupera la cantidad aprobada de la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, el valor de este campo es el mismo que el del campo Cantidad recibida.

La cantidad aprobada en la línea de programación, expresada en la unidad de stock.

La cantidad rechazada en la línea de programación, expresada en la unidad de compra.

Si las mercancías recibidas deben inspeccionarse en una compañía, LN recupera la cantidad rechazada de la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000). Si las mercancías recibidas no necesitan inspección, este campo siempre es 0.

La cantidad rechazada en la línea de programación, expresada en la unidad de stock.

La cantidad recibida * (precio - importe de descuento para la línea de programación).

La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo programado.

El fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).

La revisión del artículo de ingeniería.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

El partner proveedor que se obtiene de la cabecera de programación.

El estatus de congelación de la línea de programación.

LN cumplimenta automáticamente el campo de la sesión actual. Para determinar el valor de este campo, LN compara las fechas de la línea de programación con el período que está definido en los campos mencionados anteriormente.

Valores permitidos

Período congelado

El período congelado. Recibirá una advertencia cuando esté en el período durante el cual no puede cambiar las cantidades programadas.

Período congelado (+)

La zona congelada (+). Recibirá una advertencia cuando esté en el período durante el cual no puede aumentar las cantidades programadas.

Período congelado (-)

La zona congelada (-). Recibirá una advertencia cuando esté en el período durante el cual no puede reducir las cantidades programadas.

Libre

Puede realizarse cualquier cambio en la línea de programación.

El artículo que se deriva de la cabecera de programación.

El estatus de la programación de compras.

Valores permitidos

Activo

La programación está activa.

Finalización en curso

La programación está finalizada, pero aún deben cerrarse líneas de programación. No puede añadir líneas nuevas en la programación.

Finalizado

La programación está finalizada. Todas las líneas de la programación que tienen el estatus Finalización en curso están cerradas.

Posiciones de programación completas

A la programación no se le pueden añadir más líneas porque se han agotado los números de posición. Las líneas de programación existentes se procesan de la manera habitual.

Procesado

La programación y todas sus líneas de programación están procesadas.

El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico.

La divisa en la que se expresa el saldo pendiente.

El código del proyecto para el que se necesita el artículo.

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

La identificación única de una actividad.

Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto.

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

• Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
• Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
• Cálculo de las variaciones de fabricación.
• Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

• Costos de operación
• Costos de material
• Recargo
• Costos generales
• No aplicable

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).