Borrar solicitudes de compra (tdpur2202m000)

Utilice esta sesión para borrar solicitudes de compra.

Puede iniciar esta sesión desde las siguientes sesiones.

Solicitudes de compra (tdpur2501m000)
Solicitud de compra (tdpur2600m000)

Haga clic en Número de solicitud específica para iniciar la sesión Especificar solicitud específica (tdpur2800s000), en la que puede especificar hasta 10 números de solicitud específicos.

Nota

Las solicitudes con el estatus convertido o cancelado se pueden borrar.

Rango de selección

Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección para especificar el rango de solicitudes de compra que se deben archivar o borrar.

Archivar o borrar

Indica la acción que debe efectuarse para el rango seleccionado de solicitudes de compra.

Valores permitidos

Eliminar: Borra los datos seleccionados.
Archivar: Los datos seleccionados hasta un dato especificado se guardan copiando los datos en una compañía de archivo.
Ambos: Los datos seleccionados se copian en una compañía de archivo y se borran.

Nota

Este campo se muestra y se habilita solo si la casilla de verificación Archivado de solicitudes implementado está seleccionada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) o no se ha especificado la compañía de archivo.

Configuración

Compañía original: El código de la compañía cuyos datos de solicitudes de compra se archivan o borran.
Nombre: El nombre de la compañía original.
Compañía de destino de archivado: El código de la compañía de archivo en la que se archivan los datos de las solicitudes de compra.
Nombre: El nombre de la compañía de archivado.

Rango de selección

Solicitante: Los campos De y A definen el rango de: solicitantes que crean las solicitudes de compra.
Aprobador: Los campos De y A definen el rango de: aprobadores que aprueban las solicitudes de compra.
Departamento aprobador: Los campos De y A definen el rango de: departamentos del aprobador que aprueba las solicitudes de compra.
Solicitud: Los campos De y A definen el rango de: solicitudes de compra que se deben archivar o borrar.

Configuración

Borrar solicitudes convertidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes con el estatus convertido se borran.

Nota

Si Gestión presup. se implementa en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) y se debe comprobar el presupuesto para solicitudes y órdenes de compra, las solicitudes convertidas sólo se pueden borrar si la línea de RFQ o la línea de orden de compra vinculada ha invertido la transacción de presupuesto Compromiso de la línea de solicitud.

Compromiso este tipo de reversión ha tenido lugar si:

La línea de orden de compra o la línea de RFQ vinculada ya no está disponible.
La línea de orden de compra vinculada se aprueba o se cancela.
La línea de RFQ vinculada se convierte en un contrato de compra o un libro de precios.
La línea de RFQ vinculada se convierte en una orden de compra y la línea de orden deja de estar disponible.
La línea de RFQ vinculada se convierte en una orden de compra y la línea de orden se aprueba o se cancela.

Borrar solicitudes canceladas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes con el estatus cancelado se borran.

Hasta fecha

La fecha de solicitud hasta la que se borran las solicitudes de compra.

Opciones

Archivar texto: Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se archivan los textos relacionados con las solicitudes de compra.
Sobrescribir el texto: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los textos existentes en la compañía de archivo se sustituyen por el texto original.

Opciones de listado

Imprimir listado: Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN genera un listado que incluye todas las solicitudes de compra del rango especificado que están archivadas o borradas.
Listar estadísticas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN lista las estadísticas relacionadas con las solicitudes de compra.