Respuestas a RFQ (tdpur1506m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener respuestas de RFQ.

Una línea de respuesta se inserta en esta sesión cuando una línea de RFQ está vinculada a un licitante. No se pueden cambiar los datos de una línea de respuesta con el estatus Creado. La línea de respuesta debe tener el estatus Enviado para cambiarla.

Nota

Si el estatus de la línea de respuesta es Sin licitación, Sin respuesta, Aceptado o Rechazado, solo se pueden especificar los campos Acción de conversión y Tipo de conversión. Los demás campos están deshabilitados.
Si el estatus de la línea de respuesta es Negociando, el campo Fecha de vencimiento y los campos relacionados con el precio, el descuento y la fecha de recepción se obtienen de la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1606m000) y están deshabilitados en la sesión actual.
Puede vincular un libro de precios o una programación de descuentos a una línea de respuesta. Si copia una línea de respuesta en un contrato de compra, debe copiar el libro de precios y la programación de descuentos en un libro de precios y programación de descuentos nuevos.
Si los precios y descuentos de un licitante ya están disponibles, no tiene que enviar la RFQ a ese licitante. Sin embargo, puede comparar los precios y descuentos existentes con la respuesta enviada. Para comparar los precios existentes con los precios devueltos por el licitante, responda a la pregunta ¿Desea recuperar los precios y descuentos predeterminados? con Sí.

Licitante

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Estatus

El estatus de la línea de respuesta de RFQ.

Valores permitidos

Creado

Se ha creado el objeto de RFQ.

Enviado

El objeto de RFQ incluye uno o más licitantes vinculados y se lista en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).

Modificado

El objeto de RFQ se ha cambiado después de listarse.

Contestado

Una línea de respuesta de RFQ recibe automáticamente este estatus cuando una línea de respuesta con el estatus Enviado se actualiza manualmente en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). También puede especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

En curso

Una línea de respuesta como mínimo se actualiza en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), lo que significa que la respuesta tiene el estatus Contestado, Sin licitación, Sin respuesta, Negociando, Aceptado o Rechazado.

Este estatus sólo se puede aplicar a cabeceras, líneas y licitantes de RFQ. Una línea de respuesta de RFQ no puede tener este estatus.

Sin licitación

No se recibirá ninguna línea de respuesta del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Sin respuesta

No se recibe ninguna línea de respuesta de RFQ del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Negociando

El negociador está negociando con el licitante sobre la línea de respuesta. Una línea de respuesta recibe este estatus automáticamente cuando se especifica un registro de negociación para la línea de respuesta en la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1606m000).

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Aceptado

Se acepta la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Rechazado

Se rechaza la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Procesado

El objeto de RFQ se convierte en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000), o se procesa una línea de respuesta con la Acción de conversión especificada como Omitir, en la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000).

RFQ

El número de la solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta.

Línea

El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta.

Alternativa

El número de secuencia de la línea de solicitud de oferta (RFQ), que es mayor que uno si incluye un artículo que puede ser una alternativa al artículo preferido.

Debe especificar manualmente alternativas en la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000).

Ejemplo

Los números de secuencia definidos en el campo actual representan las líneas de RFQ en la secuencia de alternativas más adecuada. De manera que, la secuencia número uno representa el primer artículo preferente que puede ser una alternativa para el artículo preferente originalmente, la secuencia número dos representa el segundo artículo que puede ser una alternativa, y así sucesivamente.

Sistema de codificación de artículos

El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del licitante.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
Artículos de servicio
Servicios de subcontratación
Artículos de lista (menús/opciones)

Nota

Si el almacén está controlado por WMS:

Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista está desmarcada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede introducir un artículo de lista del tipo kit en este campo.
Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté desmarcada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté desmarcada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

Descripción estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la descripción del artículo estándar y el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN solo lista el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica.

Referencia de fabricante

La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo y licitante.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Referencia de fabricante de la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000). No obstante, si la MPN preferente de la línea de RFQ no está permitida para un licitante, LN recupera la MPN preferente para el licitante de la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).

Fabricante

El Fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).

Unidad preconfigurada

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.

Cantidad

La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.

Unidad

La unidad en la que se expresa la cantidad de artículos.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos.

Nota

En primer lugar, debe definir todas las unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de compra que no sea la misma que la unidad básica, se debe definir primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad alternativa en la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock.

Precio de compra

El precio por artículo unitario que ha ofertado el licitante. El precio se expresa en la divisa del licitante.

Cambio de precio

El precio se actualiza automáticamente cuando se modifican los campos Artículo y Cantidad.

Nota

Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.

Divisa

La unidad de divisa en la que se expresa el precio del artículo.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por lo tanto, el precio se puede indicar en diferentes unidades. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos, pero el precio puede fijarse en cajas.

Nota

En primer lugar, debe definir todas las unidades de divisa en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de precio de compra diferente a la unidad básica, esta unidad debe definirse primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad alternativa (precio de compra) en la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock.

Unidad de precio de compra

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

Precios de material

El precio de material total de la línea de respuesta.

Nota

Debido a que una línea de respuesta no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total.

Imagen

La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Enviar RFQ

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud de oferta (RFQ) se debe enviar al licitante.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de la casilla de verificación Enviar RFQ en la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).

La casilla de verificación Enviar RFQ está desmarcada de forma predeterminada, si:

Existe un contrato activo para la combinación de artículo/licitante.
La combinación de artículo/licitante no está definida en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y la casilla de verificación Enviar RFQ a partner proveedor no aprobado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) está desmarcada.

Nota

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no puede listar la RFQ en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

Distribución trazabilidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Respuesta a RFQ.

Trazab. proyecto obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo debe trazabilizarse a un proyecto, lo que significa que el artículo debe tener una trazabilidad vinculada.

Valor predeterminado

La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Subcontratado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de servicios se puede aplicar al artículo.

Texto de línea de RFQ

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de RFQ.

Texto de la respuesta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de respuesta.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la línea de respuesta.

Factura por pagos a plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos.

En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos.

Este campo está deshabilitado si se aplica lo siguiente:

El estatus de línea de respuesta es Sin respuesta, Sin licitación, Aceptado o Rechazado.
Las líneas de pago a plazos están vinculadas a la respuesta a RFQ.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Acción de conversión

Especifique la acción que se realizará en la línea de respuesta.

Nota

Solo puede especificar este campo si el valor del campo Estatus es Sin licitación, Sin respuesta, Aceptado o Rechazado.

Valores permitidos

Convertir

La línea de respuesta es Aceptado y se debe convertir a uno de los siguientes valores:

Orden de compra
Contrato de compra
Libro de precios
Orden de compra y contrato de compra
Orden de compra y libro de precios

Para convertir la línea de respuesta, utilice la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Omitir

La línea de respuesta se debe ignorar y no se debe convertir ni borrar.

Para procesar la línea de respuesta, ejecute la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000) con la casilla de verificación Procesar respuestas omitidas seleccionada.

Borrar

La línea de respuesta se debe borrar y no se debe convertir.

Para borrar la línea de respuesta, ejecute la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000) con la casilla de verificación Borrar respuestas marcadas como Borrar seleccionada.

Pendiente

La línea de respuesta es Aceptado y espera la especificación de la acción de conversión, que puede ser Convertir, Omitir o Borrar.

Cuando una línea de respuesta recibe el estatus Aceptado, la Acción de conversión se establece automáticamente en Pendiente.

No aplicable

Aún no se puede especificar ninguna acción de conversión.

Tipo de conversión

Especifique el tipo de conversión para la línea de respuesta.

Nota

Para especificar este campo, el valor de Acción de conversión debe ser Convertir para la línea de respuesta.

Puede convertir la línea de respuesta en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Valores permitidos

Orden de compra: La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra.
Contrato de compra: La línea de respuesta se debe convertir a un contrato de compra.
Libro de precios: La línea de respuesta se debe convertir a un libro de precios de proveedor.
Orden de compra y contrato de compra: La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra y a un contrato de compra.
Orden de compra y libro de precios: La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra y a un libro de precios del proveedor.
No aplicable: La línea de respuesta no se puede convertir.

Libro de precios

Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado.

Un libro de precios incluye los elementos siguientes:

Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios.
Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos.

A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor.

Origen de precios

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo
Datos de venta de artículo
Datos de servicio de artículo
Libro de precios de proveedor
Libro de precios predeterminado
Estructura de precios
No aplicable
Externo
Consumo
Lista de precios genérica
Manual
Objeto de costo de proyecto
Contrato
Variante

Definición de matriz de precio

Define el grupo de elementos (atributos de matriz) que una matriz de Fijación de precios utiliza para determinar un precio, un descuento, una promoción o una tarifa de flete.

Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:

El artículo específico que vende.
La forma en que gestiona los pagos.

En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago.

Nota

Este campo solo puede cumplimentarse si respondió a la pregunta ¿Desea recuperar los precios y descuentos predeterminados? con Sí y LN encuentra un precio existente para el licitante en la matriz de precios que se muestra en este campo.

Después de recuperar los precios existentes, puede sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el licitante.

Prioridad de matriz

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

Plazos del precio

Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.

Ejemplo


Plazo del precio		Tipo	Definición de bloqueo
PS1	Plazo del precio estimado	Compra	004	Bloquear al lanzar
PS2	Plazo del precio provisional	Compra	005	Bloquear al recibir
PS3	Plazo del precio final	Compra	-	-
PS5	Plazo del precio estimado	Ventas	010	Aviso en entrada de orden

Nota

Puede modificar los plazos del precio si el estatus de la línea de respuesta es Enviado, Contestado o Negociando (siempre que la línea de negociación no se confirme para la línea de respuesta en la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1109m000)).

Valor predeterminado

En la sesión Líneas del libro de precios (tdpcg0131m000), si el precio del artículo se recupera de un libro de precios.

Descuento multinivel

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.

Porcentaje de descuento

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

Puede vincular un máximo de cinco porcentajes de descuento ofrecidos por el licitante a esta línea. El primer porcentaje de descuento puede especificarlo manualmente. Para especificar porcentajes de descuento posteriores, debe hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).

Nota

Si hay una lista de descuentos vinculada a la línea de respuesta, el campo Porcentaje de descuento estará deshabilitado.
Cuando especifica un valor en el campo Artículo o en el campo Fecha de vencimiento, LN especifica automáticamente un descuento de porcentaje en el campo actual.

Importe de descuento

El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.

Nota

Solo puede especificar un importe de descuento en este campo si el campo Porcentaje de descuento está vacío.

Origen de descuento

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios: El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculado una programación de descuentos.
Externo: El descuento se origina a partir de un paquete externo.
Manual: El descuento se especifica manualmente.
Contrato: El descuento se origina a partir de un contrato.
Estructura de descuento: El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

Programación de descuentos

La programación de descuentos vinculada a la línea de respuesta.

Nota

Si especifica una programación de descuentos en este campo, no podrá especificar un importe de descuento en el campo Importe de descuento.

Código de descuento

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

Descuentos estándar
Recargos
Comisiones pendientes de pago
Ráppeles pendientes

Matriz de descuento

La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento es Estructura de descuento.

Definición de matriz de descuento

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de respuesta se tiene en cuenta al calcular el valor total de la respuesta con el fin de aplicar descuentos totales a las respuestas a RFQ.

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento calculado a la línea de respuesta.

Importe bruto

El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro).

Porcentaje de descuento de línea

El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto.

Este porcentaje se calcula de la siguiente manera:


               Importe de descuento de línea / (cantidad de suministro * precio) * 100%

Importe de descuento de línea

El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto.

Importe neto

El importe neto total de la línea de respuesta, expresado en la divisa de compra.

Porcentaje de descuento de orden

El porcentaje de descuento que se resta del importe neto.

Importe de descuento de orden

El importe de descuento que se resta del importe neto.

Importe de costos logísticos del licitante

El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico del licitante que están vinculadas a la línea de respuesta.

Importe de costo logístico de terceros

El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico de terceros que están vinculadas a la línea de respuesta.

Importe total

El importe total de la línea de respuesta. Los descuentos y los costos logísticos se tienen en cuenta para este importe.

Precio neto

El precio (de libro) con todos los descuentos aplicados. Si existen descuentos, el precio bruto es igual al precio neto. El precio neto se calcula así:

Precio neto = precio (de libro) - descuento de línea - descuento de orden

Precio neto del licitante

El precio neto incluye costos logísticos del licitante.

Se calcula del modo siguiente:

(Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante)/Cantidad

Precio neto

El precio neto incluidos todos los costos logísticos (licitante y de terceros).

Se calcula del modo siguiente:

(Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante + Importe de costo logístico de terceros)/Cantidad

Excluir de Cálculo de precio indicativo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la respuesta a la RFQ se excluye del cálculo de precios indicativos.

Nota

Esta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).

Precio indicativo

El precio indicativo recuperado para la respuesta a RFQ.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
Infor LN toma como valor predeterminado el precio indicativo que se recupera cuando:
- Se crea la respuesta.
- El Artículo se ha modificado.
- El Libro de precios indicativos se modifica para la RFQ relacionada en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000) y los datos se sincroniza con las respuestas.
Si no se puede determinar un precio indicativo para la respuesta, no se muestra ningún valor en este campo.
Este precio se expresa en la Divisa especificada para un licitante de RFQ en la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000), para cada Unidad de precio.

Libro de precios indicativos

El código del libro de precios indicativos. Infor LN recupera el precio indicativo para la respuesta a RFQ a partir de este libro de precios.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
Infor LN utiliza estos criterios de búsqueda para obtener el valor predeterminado del libro de precios indicativos:
1. El libro de precios especificado en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000).
2. El libro de precios del que se recupera el precio indicativo, si no se especifica Libro de precios indicativos en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000).
Si no se determina un valor con los criterios de búsqueda, no se muestra ningún valor en este campo.

Línea de libro de precios indicativos

El número de la línea del Libro de precios indicativos de la que se recupera el precio indicativo para la respuesta a RFQ.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
Infor LN toma como valor predeterminado la línea del libro de precios indicativos de la que se recupera el precio indicativo. El precio indicativo se recupera cuando se crea la respuesta o se modifica el Artículo. Si no se puede determinar un precio indicativo para la respuesta, no se muestra ningún valor en este campo.

Origen

El tipo de documento del que se recupera el precio indicativo.

Valores permitidos

Compra media de artículo
Última compra de artículo
Libro de precios
Respuesta a RFQ
Precio de contrato de compra
Línea de orden de compra
Promedio de líneas de orden de compra
Compra de artículo
Compra simulada de artículo
No aplicable

Objeto de negocio

El nombre del objeto de negocio.

Línea

El número de línea del objeto de negocio.

Partner de origen

El partner vinculado con el Objeto de negocio

Partner expedidor

El partner expedidor que debe entregar los artículos.

Valor predeterminado

LN recupera el partner expedidor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). El partner expedidor predeterminado es el partner expedidor que está vinculado al licitante en el campo Licitante.

El partner expedidor que se especifica en este campo debe estar relacionado con el licitante en el campo Licitante.

Nota

Dependiendo del partner expedidor que se especifique en este campo, los campos siguientes de la sesión actual se cumplimentarán de forma predeterminada:

Dirección de expedidor
Contacto de expedidor

Dirección de expedidor

La dirección del partner expedidor.

Valor predeterminado

LN recupera la dirección de expedidor predeterminada de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000).

Nota

Solo puede especificar una dirección de expedidor si se especifica un partner expedidor en el campo Partner expedidor.

Contacto de expedidor

El contacto de expedidor.

Valor predeterminado

LN recupera el contacto de expedidor predeterminado de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000).

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Condiciones de entrega

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Generar órdenes de flete desde compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de flete se pueden generar a partir de una línea de orden de compra.

Nota

No puede generar órdenes de flete directamente a partir de respuestas. Como resultado, en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), especifique todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la respuesta se convierta en una orden de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Transportista

La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.

Transportista obligatorio

Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.

Nota

Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de compra.

Nivel de servicio de flete

Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:

Como un factor que determina los costos de transporte de una carga.
Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.

Nota

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra.

Almacén

El almacén en el que se deben entregar los artículos.

Valor predeterminado

LN recupera el almacén predeterminado desde:

La sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).
Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000), LN recupera la dirección de entrega de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).
Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000), LN recupera la dirección de entrega de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), LN recupera la dirección de entrega de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Dirección de recepción

La dirección en la que se reciben las mercancías.

Nota

Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.

Fecha planificada de recepción

La fecha en la que está programado que se entreguen los artículos.

Nota

La fecha de recepción se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Esta fecha no puede ser anterior a la fecha de solicitud de la oferta.

Período de recepción

La fecha de inicio del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta.

Valor predeterminado

LN recupera la fecha de inicio predeterminada de la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).

Nota

La fecha de inicio se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.

Período de entrega

La fecha de finalización del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta.

Valor predeterminado

LN recupera la fecha de finalización predeterminada de la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).

Nota

La fecha de finalización se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.

Plazo de entrega

Si la solicitud de oferta (RFQ) se especifica manualmente, puede definir un plazo de entrega que se utilice en la orden de compra para determinar la fecha de entrega.

Fecha de entrega = fecha de orden + plazo de entrega.

Unidad de plazo de entrega

La unidad en la que se expresa el plazo de entrega.

Impuesto

Clasificación fiscal

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
Ampliado y se selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención estarán borrados y deshabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

NIF propio

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a los artículos de la respuesta a RFQ.

Nota

Puede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra.

País de impuesto de partner

El país en el que el licitante tiene la identificación fiscal.

NIF del partner

La identificación fiscal del licitante.

Nota

La identificación fiscal del licitante es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta del licitante, LN usa primero la fecha de recepción planificada, a continuación el final del período de entrega y, por último, la fecha real.

Certificado de exención

Su propio certificado de exención.

Nota

LN lista los motivos de exención en las facturas.
Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal es Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Motivo de exención

El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.

Nota

Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal es Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por la Fecha de respuesta.

Clasif. costos logísticos

Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción.

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

El período en el que deben pagarse las facturas.
El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

La fecha en la que vence el pago
La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
El importe de descuento

Información adicional

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).