Licitantes de RFQ (tdpur1505m000)

El número de la solicitud de oferta (RFQ).

El estatus del licitante de la RFQ.

Valores permitidos

Creado

Se ha creado el objeto de RFQ.

Enviado

El objeto de RFQ incluye uno o más licitantes vinculados y se lista en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).

Modificado

El objeto de RFQ se ha cambiado después de listarse.

Contestado

Una línea de respuesta de RFQ recibe automáticamente este estatus cuando una línea de respuesta con el estatus Enviado se actualiza manualmente en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). También puede especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

En curso

Una línea de respuesta como mínimo se actualiza en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), lo que significa que la respuesta tiene el estatus Contestado, Sin licitación, Sin respuesta, Negociando, Aceptado o Rechazado.

Este estatus sólo se puede aplicar a cabeceras, líneas y licitantes de RFQ. Una línea de respuesta de RFQ no puede tener este estatus.

Sin licitación

No se recibirá ninguna línea de respuesta del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Sin respuesta

No se recibe ninguna línea de respuesta de RFQ del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Negociando

El negociador está negociando con el licitante sobre la línea de respuesta. Una línea de respuesta recibe este estatus automáticamente cuando se especifica un registro de negociación para la línea de respuesta en la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1606m000).

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Aceptado

Se acepta la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Rechazado

Se rechaza la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.

Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.

Procesado

El objeto de RFQ se convierte en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000), o se procesa una línea de respuesta con la Acción de conversión especificada como Omitir, en la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000).

El licitante al que va dirigido la solicitud de oferta.

Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial.

Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.

Valor predeterminado

Si aparece un valor predeterminado en este campo, LN lo recupera del campo Sector de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

La zona geográfica del licitante desde donde llegan los artículos.

La última fecha en la que el licitante puede enviar una respuesta a RFQ de la solicitud de oferta.

Valor predeterminado

La Fecha de respuesta de la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).

La fecha de vencimiento de la línea de respuesta.

La fecha en que se ha recibido la respuesta del licitante.

El descuento válido para la solicitud de oferta (RFQ) completa que se envía al licitante.

El descuento de orden se expresa como un porcentaje de la divisa de la transacción. También es la divisa en la que se expresa la RFQ.

La lista de precios de compra válida para la combinación de solicitud de oferta (RFQ)/licitante.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el licitante de una RFQ se excluye del cálculo de precios indicativos.

La divisa en la que se expresa la respuesta del licitante.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

La tarifa de compra es el tipo de cambio que se utiliza para calcular la divisa del licitante en la divisa propia.

Valor predeterminado

LN recupera la tarifa de compra predeterminada de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). La tarifa de compra predeterminada está basada en el valor del campo Tipo de cambio de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Si no se define ningún tipo de cambio en esta sesión, la tarifa de compra predeterminada se basará en el valor de campo Compra de la sesión Compañías (tcemm1170m000).

El factor de divisa que se utiliza para calcular los importes en la divisa propia.

Valor predeterminado

LN recupera el factor de divisa predeterminado de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). El factor de divisa predeterminado está basado en el valor del campo Tipo de cambio de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Si no se define ningún tipo de cambio en esta sesión, el factor de divisa predeterminado se basará en el valor del campo Compra de la sesión Compañías (tcemm1170m000).

La divisa que se utiliza en la RFQ.

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la RFQ.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de oferta (RFQ) se debe enviar al licitante seleccionado.

La dirección del licitante.

Valor predeterminado

LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

Valor predeterminado

LN recupera el contacto predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

El partner expedidor que debe entregar los artículos.

Valor predeterminado

LN recupera el partner expedidor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). El partner expedidor predeterminado es el partner expedidor que está vinculado al partner proveedor en el campo Licitante.

El partner expedidor que se especifica en este campo debe estar relacionado con el partner proveedor del campo Licitante.

La dirección del partner expedidor.

Valor predeterminado

LN recupera la dirección de expedidor predeterminada de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000).

El contacto de expedidor.

Valor predeterminado

LN recupera el contacto de expedidor predeterminado de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000).

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Valor predeterminado

LN recupera el partner facturador predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). El partner facturador predeterminado es el partner facturador que está vinculado al partner proveedor en el campo Licitante.

La dirección del partner facturador.

Valor predeterminado

LN recupera la dirección de facturador predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). La dirección de facturador predeterminada es la dirección de facturador que está vinculada al partner facturador en el campo Partner facturador.

El contacto de facturador.

Valor predeterminado

LN recupera el contacto de facturador predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Valor predeterminado

LN recupera el partner pagado predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). El partner pagado predeterminado es el partner pagado que está vinculado al partner facturador en el campo Partner facturador.

La dirección del partner pagado.

Valor predeterminado

LN recupera la dirección de pagado predeterminada de la sesión Partner pagado (tccom4124s000). La dirección de pagado predeterminada es la dirección de pagado que está vinculada al partner pagado en el campo Partner pagado.

El contacto de pagado.

Valor predeterminado

LN recupera el contacto de pagado predeterminado de la sesión Partner pagado (tccom4124s000).

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Valor predeterminado

Si aparece un valor predeterminado en este campo, LN lo recupera de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Las condiciones de entrega predeterminadas son las condiciones de entrega que están vinculadas al partner proveedor en el campo Licitante de la sesión actual.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Valor predeterminado

Si aparece un valor predeterminado en este campo, LN lo recupera de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Las condiciones de pago predeterminadas son las condiciones de pago que están vinculadas al partner facturador especificado en el campo Partner facturador de la sesión actual.

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

La referencia al número de oferta del licitante que se envía como respuesta a la RFQ.

Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete se facturan al partner facturado.

Una compañía puede facturar tarifas de flete al partner facturado en función de los Costos de flete, las Tarifas del cliente y los Costos flete (actualización permitida).

Especifique la acción que se debe realizar si un licitante no responde a la solicitud de oferta (RFQ).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se ha rechazado la línea de respuesta de un licitante, se puede listar una carta de agradecimiento por licitar en la sesión Listar carta para licitantes descartados (tdpur1410m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.