Tipo de orden de compra (tdpur0694m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener un tipo de orden de compra específico y actividades de tipo de orden de compra vinculadas.

  • Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Tipos de orden de compra (tdpur0194m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo tipo de orden de compra. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
  • Para ver los detalles del tipo de orden de compra, haga clic en Detalles de tipo de orden de compra en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).

Las líneas de la ficha Actividades hacen referencia a la sesión Tipo de orden de compra - Actividades (tdpur0560m000). En esta ficha, puede especificar y ver las actividades vinculadas al tipo de orden.

Tipo de orden de compra

El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

Orden de devolución

Las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes de devolución.

  • Stock de devolución

    Se utiliza para devolución de stock.
  • Rechazos de devoluciones

    Se usa para devolución de rechazos, que se aplica para stock en cuarentena.
Nota

Para órdenes de devolución de Rechazos de devoluciones, se aplica lo siguiente:

  • Para generar órdenes de compra de Rechazos de devoluciones, vincule el tipo de orden y la serie que especificó en esta sesión en los campos Tipo de orden para Devolución de stock rechazado y Serie de órdenes para Devolución de stock rechazado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
  • Si la casilla de verificación Pagable al proveedor está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), la actividad de Listar facturas de compra (tdpur4404m000) se puede vincular. En consecuencia, puede facturar las mercancías rechazadas devueltas.

Líneas de expedición completas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad total de una línea de orden de compra de tipo Rechazos de devoluciones puede devolverse solamente en una expedición única y no pueden crearse retro-órdenes para la línea. Por lo tanto, después de lanzar la línea a Gestión de almacenes, el campo Restricción de expedición se establece en Línea de expedición completa para la orden de almacenaje generada.

Nota

Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Orden de devolución está establecido en Rechazos de devoluciones.

Entrega directa

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes para entregar directamente.

Nota

Las órdenes de entrega directa son órdenes de compra que se crean o se generan para órdenes de ventas. Las mercancías ordenadas se entregan directamente al partner cliente. Por lo tanto, no se realizan movimientos de stock para una orden de entrega directa.

Orden de mostrador

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes de mostrador.

Una orden de mostrador es una orden en la cual el stock se contabiliza en línea mientras se especifican líneas de orden. Se crean asientos contables para órdenes que no son de mostrador cuando se especifican recepciones. Sin embargo, para órdenes de mostrador, las transacciones se crean inmediatamente durante la entrada de órdenes.

Nota

Para cada actividad vinculada a la orden de mostrador, se selecciona la casilla de verificación Automático. En consecuencia, no se permiten actividades manuales para órdenes de mostrador.

Orden de costo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden son órdenes de costo.

Nota

Para este tipo de orden, sólo es posible seleccionar artículos del tipo Costo o Servicio durante la entrada de órdenes.

Orden de subcontratación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se utilizan para subcontratación de operaciones o subcontratación de artículos.

Nota
  • Para la subcontratación de artículos es obligatorio utilizar este tipo de orden. También puede utilizar un tipo de orden normal. En la orden de compra se utilizan artículos de compra o de fabricación. Para obtener más información, consulte Subcontratación de artículos: configuración.
  • Este tipo de orden no se puede utilizar al transferir órdenes desde Planificación Empresarial.

Materiales suministrados por el cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden incluyen material suministrado por el cliente.

Reaprovisionamiento de consignación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se usan para reaprovisionar el stock en consigna.

Nota

Si transfiere una orden del tipo reaprovisionamiento de consignación a la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000), LN crea una orden de almacenaje de tipo Recepción. Puede transferir una orden a Gestión de almacenes en la sesión Lanzar órdenes de compra a gestión de almacenes (tdpur4246m000).

Pago de consignación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se usan para pagar el stock en consigna. Las órdenes generadas tienen el origen de Pago de compra.

Tipo de orden de almacenaje

El tipo de orden de almacenaje vinculado al tipo de orden de compra.

Nota

Si el campo Orden de devolución se establece en Stock de devolución o Rechazos de devoluciones, debe seleccionar un tipo de orden de almacenaje para el que el valor Tipo de movimiento sea Entrega en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

Combinar retro-órdenes abiertas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN intenta consolidar las líneas de varias retro-órdenes en una línea de retro-orden abierta para un detalle de línea de orden de compra específico.

Las comprobaciones siguientes se ejecutan para determinar si puede actualizarse una línea de retro-orden existente o si debe crearse una nueva línea de retro-orden:

  • La línea de retro-orden existente no se cancela.
  • La línea de retro-orden existente no está todavía vinculada a una recepción.
  • La línea de retro-orden existente está vinculada al mismo detalle de línea de orden de compra
  • Los valores de la línea de retro-orden existente se corresponden con los valores de la línea de retro-orden nueva.
Nota

Si se actualiza la cantidad pedida de una línea de retro-orden debido a la combinación de líneas de retro-orden abiertas y ya hay una orden de almacenaje vinculada a la línea, la cantidad pedida de la orden de almacenaje también se actualiza.

Nota

Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si también están seleccionadas las casillas de verificación siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):

  • Retro-órdenes permitidas
  • Confirmar retro-órdenes automáticamente

No puede seleccionar esta casilla de verificación si lo siguiente es aplicable:

  • La casilla de verificación Orden de mostrador está seleccionada.
  • La casilla de verificación Pago de consignación está seleccionada.
  • La casilla de verificación Entrega directa está seleccionada.
  • El campo Orden de devolución se establece en Stock de devolución o en Rechazos de devoluciones.

Excluir de Cálculo de precio indicativo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra con este tipo de orden se excluyen del cálculo de precios indicativos.

Nota
  • Esta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
  • Esta casilla de verificación solo está habilitada si el campo Orden de devolución se establece en No y estas casillas de verificación no están seleccionadas:
    • Orden de subcontratación
    • Materiales suministrados por el cliente
    • Pago de consignación

Serie de órdenes de compra

La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para órdenes de compra.

Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Serie de RFQ

La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para solicitudes de oferta (RFQ).

Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Serie de contratos

La serie del grupo de números que se asigna al perfil de usuario (compra) para contratos de compra.

Primero se debe definir la serie en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).

Fecha de efectividad

La fecha de efectividad del tipo de orden de compra.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento del tipo de orden de compra.