Configuración de adquisiciones por sitio (tdpur0111m000)

El sitio para el que se ha definido la configuración de adquisición.

La dirección del sitio.

La compañía logística a la que está vinculado el sitio.

Indica si el sitio pertenece a un tercero, como un cliente o un subcontratista.

Un sitio externo puede incluir almacenes en los que se almacena el stock propiedad de su compañía y para el que esta realiza la planificación.

El departamento de compras vinculado al sitio. Este departamento se encarga de gestionar las órdenes de compra del sitio.

El código del empleado que gestiona las compras del sitio.

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de adquisición específicos del sitio.

Inserción de artículo predeterminado - Partner de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN añade un registro de artículo - partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) cuando se añaden nuevos datos relacionados con compras en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe especificar manualmente los registros de artículo - partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de adquisición está seleccionada.

Usar tiempo total de suministro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar y actualizar tiempos totales de suministro y calcular plazos de entrega totales (acumulados).

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de adquisición está seleccionada.

Número máximo de niveles fantasma para omitir

Los parámetros siguientes determinan el número predeterminado de niveles de estructura de materiales (BOM) que se resumen al utilizar fantasmas.

En Control de compras puede copiar estructuras de materiales (BOM) en las órdenes de compra de la sesión Copiar componentes de estructura en orden (tdpur4812s000).

Nota

• El número de niveles de la estructura de materiales debe ser uno o superior.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de adquisición está seleccionada.

Grupo de listas

El grupo de listas predeterminado que se utiliza en órdenes de compra para identificar los componentes del artículo de lista cuando compra un artículo de lista. Este valor se toma como predeterminado solo cuando no hay ningún grupo de listas vinculado al partner proveedor en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de adquisición está seleccionada.

Fecha de configuración

La fecha en la que se debe explosionar la estructura de materiales (BOM) o la fecha que determina la revisión válida de un artículo de ingeniería.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de adquisición está seleccionada.

La fecha de configuración determina con qué fecha se compara la fecha de efectividad o la fecha de vencimiento en la estructura o en la revisión.

Nota

En la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), si el campo Gestión de stocks está establecido en:

• Por artículo principal

  No se lee ninguna estructura de materiales.

• Por componente

  Se lee la estructura de materiales aplicable.

Valores permitidos

Fecha de entrega

fecha de recepción planificada

Fecha de orden

fecha de orden

Nota

Esta fecha no está disponible en las programaciones de compras. Por tanto, se utiliza la fecha de recepción planificada.

Fecha del sistema

fecha del sistema

Fecha de efectividad

La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.

Usuario del último cambio

El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de solicitudes de compra específicos del sitio.

Permisos de aprobación

El aprobador de la solicitud de compra.

Valores permitidos

Cualquier aprobador

Se permite a cualquier usuario que apruebe las solicitudes de compra.

Cualquier aprob. departamento aprobador

A cualquier usuario con un código de empleado vinculado al Departamento aprobador y que está especificado en la lista de aprobadores, se le permite aprobar solicitudes de compra.

Sólo aprobador actual

Sólo el usuario cuyo código de empleado es igual al Aprobador en la lista de aprobadores, puede aprobar solicitudes de compra.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de compra está seleccionada.

Enviar solicitudes generadas automáticamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de compra generadas se envían para su aprobación de forma automática.

Nota

• Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud de compra no se puede modificar antes de su aprobación. Solo se permiten los cambios en la solicitud cuando los rechaza el aprobador.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de compra está seleccionada.

Fecha de efectividad

La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.

Usuario del último cambio

El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de solicitudes de oferta específicos del sitio.

Enviar RFQ a partner proveedor no aprobado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede enviar las solicitudes de oferta a los partners para los que no se haya aprobado la combinación de artículo-partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Nota

• Este campo toma como predeterminado el valor del campo Enviar RFQ en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de solicitud de oferta está seleccionada.

Fecha de efectividad

El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Usuario del último cambio

El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de órdenes de compra específicos del sitio.

Retro-órdenes permitidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN crea retro-órdenes.

Las cantidades de retro-orden se calculan en función de las recepciones y las aprobaciones realizadas en las siguientes sesiones:

• Recepción de almacén (whinh3512m000)
• Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000)
• Recepciones de compra (tdpur4106m000)

La cantidad de retro-orden se puede mantener y confirmar de forma manual en la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700). Puede ver las retro-órdenes confirmadas en la sesión Retro-órdenes de compra confirmadas (tdpur4101m800).

Nota

• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.
• Infor LN no genera retro-órdenes (potenciales) para órdenes de devolución.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN no crea retro-órdenes Por lo tanto, no se calcula ninguna cantidad de retro-orden.

Nota

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y la casilla de verificación Recepción final está seleccionada en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000), se aplica lo siguiente:

• Si la cantidad pedida es mayor que la cantidad recibida en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000), la diferencia entre la cantidad pedida y la cantidad recibida no se tendrá en cuenta al registrar movimientos de stock planificados en las sesiones Movimientos planificados de stock (whinp1500m000) y Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000).
• Si las mercancías se rechazan en la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000), la cantidad rechazada no se tendrá en cuenta al registrar movimientos planificados de stock en las sesiones Movimientos planificados de stock (whinp1500m000) y Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000).

Ejemplo

• Cantidad pedida = 10.
• Infor LN no puede generar retro-órdenes (potenciales).

Cantidad recibida	Cantidad rechazada	Recepción final	Movimiento de stock planificado
7	0	no	3
7	0	sí	0
7	2	no	5
7	2	sí	0

Confirmar retro-órdenes automáticamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN confirma las retro-órdenes.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las retro-órdenes se deben confirmar manualmente en la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700).

Nota

• Infor LN no confirma las retro-órdenes que se rechazan durante la inspección. Siempre debe confirmar estas retro-órdenes manualmente.
• Las retro-órdenes generadas para una orden de compra de entrega directa se confirman automáticamente. No puede confirmar estas retro-órdenes manualmente.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Motivo de cambio

El código de motivo de cambio para la retro-orden. Después de confirmar la retro-orden, este valor se toma como predeterminado en el campo Motivo del cambio de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200) si no se ha especificado el campo Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden.

Nota

• Si no se ha especificado el campo Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden, se utiliza como el código de motivo de cambio predeterminado para la retro-orden.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Tipo de cambio

El tipo de cambio para la retro-orden. Después de confirmar la retro-orden, este valor se toma como predeterminado en el campo Tipo de cambio de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200) si no se ha especificado el campo Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden.

Nota

• Si se ha especificado el campo Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden, se utiliza como tipo de cambio predeterminado para la retro-orden.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Método de cálculo de precio medio de compra

El método para calcular el precio medio de compra.

Nota

• Si este parámetro está establecido en Compras (acumuladas), utilice la sesión Igualar saldo de recepciones con nivel de stock (tdipu0201m000) para igualar las recepciones acumuladas con el stock físico. Los precios medios en tiempo real de los artículos se pueden calcular solo si esta sesión se ejecuta de forma periódica.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Valores permitidos

Compras (acumuladas)

El precio medio de compra está basado en lo siguiente:

• El precio de una recepción nueva.
• El precio medio de las compras acumuladas hasta el momento de la recepción nueva.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷  (QR + CRO) 

Stock actual

El precio medio de compra está basado en lo siguiente:

• El precio de una recepción nueva.
• El precio medio del stock actual.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - Average purchase price (nuevo)
• APO - Average purchase price (anterior)
• PR - Precio de la nueva recepción
• QR - Cantidad de la nueva recepción
• CRO - Cantidad de recepción acumulada (anterior)
• ILO - Nivel de stock (anterior)

El stock anterior (actual) tiene en cuenta el stock físico existente menos el que aún no se ha conciliado y las recepciones aprobadas. En consecuencia, el precio medio de compra se basa en las órdenes de compra conciliadas y aprobadas contablemente.

Si el método se establece en Stock actual y el resultado del cálculo del APN es negativo, el precio medio de compra recibe el mismo valor que el último precio de compra.

Confirmar recepción como final

Si esta casilla de verificación está seleccionada, cada recepción de línea de orden de compra se considera una recepción final. Por consiguiente, la casilla de verificación Recepción final se establece automáticamente para cada recepción de línea de orden de compra en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

Nota

• De este modo, al confirmar recepciones no es necesario comprobar los artículos recibidos ni seleccionar manualmente la casilla de verificación Recepción final. De esta forma se agiliza el procedimiento de recepción, lo que puede ser importante si se trabaja con un gran número de transacciones de recepción. Además, las retro-órdenes siempre se crean, porque no puede olvidarse de seleccionar la casilla de verificación Recepción final.
• Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la casilla de verificación Recepción final se selecciona automáticamente solo si la cantidad recibida es superior o igual a la cantidad pedida para la línea de orden de compra. Si la casilla de verificación Recepción final está desmarcada, pero es aplicable una recepción final, debe seleccionar manualmente la casilla de verificación Recepción final en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).
• Puede deshacer la selección automática de la casilla de verificación Recepción final para una recepción individual a fin de corregir la recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Nivel 1

El primer elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa Infor LN para buscar partners proveedores aprobados para órdenes de compra.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Planificación Empresarial utiliza este valor en el proceso de selección de partners proveedores. Se ejecutan los pasos siguientes:

1. Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras.
2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, que selecciona un partner proveedor.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Partners de origen único

LN sólo busca partners cliente que son fijos para un artículo o familia de artículos, lo que significa que ningún otro partner puede entregar el artículo.

Partners preferidos

LN sólo busca partners cliente que son preferentes para un artículo o familia de artículos, lo que significa que varios partners pueden entregar el artículo.

Nivel 2

El segundo elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa Infor LN para buscar partners aprobados para órdenes de compra.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se ejecutan los pasos siguientes:

1. Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras.
2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, que selecciona un partner proveedor.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Contratos de compra

LN sólo busca los partners cliente en los contratos de compra.

Partners de artículo

LN sólo busca partners cliente en los archivos de artículos-partners.

Nivel 3

El tercer elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa Infor LN para buscar partners aprobados para órdenes de compra.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se ejecutan los pasos siguientes:

1. Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras.
2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, que selecciona un partner proveedor.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Contratos desvinculados

LN sólo busca los partners cliente en los contratos centrales.

Contratos vinculados

LN sólo busca los partners cliente en los contratos vinculados.

Artículos

En los archivos de artículos-partners, LN sólo busca los partners cliente vinculados a un Artículo.

Familias de artículos

En los archivos de artículos-partners, LN sólo busca los partners cliente vinculados a una Familia de artículos.

Buscar todos los niveles definidos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN busca partners aprobados en todos los niveles de prioridad definidos.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se identifica un partner aprobado en uno de los niveles de prioridad definidos, Infor LN detiene la búsqueda.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de órdenes de compra está seleccionada.

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

1. Planificación Empresarial envía el artículo o familia de artículos y el almacén necesarios a Control de compras.
2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, que selecciona un partner proveedor.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Fecha de efectividad

La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.

Usuario del último cambio

El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de programación de compras específicos del sitio.

Nivel - Aprovisionamiento de partner

El primer elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa Infor LN para buscar partners proveedores aprobados para programaciones de compras.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

1. Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras.
2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, que selecciona un partner proveedor.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Partners de origen único

LN sólo busca partners cliente que son fijos para un artículo o familia de artículos, lo que significa que ningún otro partner puede entregar el artículo.

Partners preferidos

LN sólo busca partners cliente que son preferentes para un artículo o familia de artículos, lo que significa que varios partners pueden entregar el artículo.

Nivel - Contrato de compra

El segundo elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa Infor LN para buscar partners aprobados para programaciones de compras.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

1. Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras.
2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, que selecciona un partner proveedor.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Contratos desvinculados

LN sólo busca los partners cliente en los contratos centrales.

Contratos vinculados

LN sólo busca los partners cliente en los contratos vinculados.

Artículos

En los archivos de artículos-partners, LN sólo busca los partners cliente vinculados a un Artículo.

Familias de artículos

En los archivos de artículos-partners, LN sólo busca los partners cliente vinculados a una Familia de artículos.

Buscar todos los niveles definidos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN busca partners aprobados en todos los niveles de prioridad definidos.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se identifica un partner aprobado en uno de los niveles de prioridad definidos, Infor LN detiene la búsqueda.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de programaciones de compra está seleccionada.

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

1. Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras.
2. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
3. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Fecha de efectividad

La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.

Usuario del último cambio

El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de fijación de precios de adquisición específicos del sitio.

Actualizar libro de precios predeterminado de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el libro de precios del proveedor se actualiza automáticamente cuando se modifica el precio de compra o se añade en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Actualizar libro de precios predeterminados.

Libro de precios de proveedor

El código del libro de precios del proveedor

Nota

• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.
• Defina un libro de precios del proveedor si solo desea utilizar un libro de precios para todos los partners proveedores. Si selecciona la casilla de verificación Actualizar libro de precios del proveedor, puede mantener actualizado el libro de precios del proveedor.
• Si vincula el libro de precios del proveedor a una matriz de precios de la sesión Matrices de precio de compra (tdpcg0130m020), podrá utilizar el campo Factor de precio para tener diferentes precios de unidades para distintos partners proveedores.

Control de precios

Este campo determina qué precio de compra debe utilizarse de los libros de precios. Este libro de precios se basa en la matriz de precios especificada en la sesión Matrices de precio de compra (tdpcg0130m020).

Seleccione una de estas opciones:

• Primer precio

  En el caso de una definición de matriz específica, Infor LN utiliza el primer precio de la matriz de precios con la fecha de efectividad más reciente.

• Precio más bajo

  En el caso de una definición de matriz específica, Infor LN recupera el primer precio de la matriz de precios con la fecha de efectividad más reciente. No obstante, si también son aplicables otras definiciones de matriz pertinentes, Infor LN sigue buscando precios más bajos también en estas otras matrices de precios. Infor LN utiliza el precio más bajo de la matriz de precios.

Nota

• Si el valor Precio más bajo está seleccionado, Infor LN no busca en cada entrada (secuencia) que esté en vigor para una determinada definición de matriz en la sesión Matrices de precio de compra (tdpcg0130m020). Se comparan los precios entre las definiciones de matriz de las matrices de precios. Se tienen en cuenta las definiciones de matriz cuyo valor del campo Prioridad de orden difiere en la sesión Prioridades de matriz (tdpcg0120m000).
• Dado que se tiene en cuenta el precio con la fecha de efectividad más reciente en la matriz de precios para una definición de matriz determinada, se puede definir una excepción especificando una entrada nueva con una nueva fecha de efectividad en la matriz de precios existente.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Precio, tarifa y control de descuento.

Ejemplo

Configuración en la sesión Prioridades de matriz (tdpcg0120m000) para el tipo de matriz Precio de compra:

Prioridad	1	2
Período de efectividad	01/01/2006-31/12/2006	01/01/2006-31/12/2006
Definición de matriz	Proveedor	Lista de precios

Matrices de precio en la sesión Matrices de precio de compra (tdpcg0130m020) para el tipo de matriz Precio de compra:

Definición de matriz	Proveedor
Prioridad	10	20
Período de efectividad	01/01/2006-31/12/2006	01/05/2006-30/08/2006
Precio en libro de precios	7	10

Definición de matriz	Lista de precios
Prioridad	10	20
Período de efectividad	01/01/2006-31/12/2006	01/06/2006-30/09/2006
Precio en libro de precios	8	11

Además, procede lo siguiente:

• El parámetro Control de precios se establece en Precio más bajo.
• Un artículo se compra el 30 de mayo de 2006 y todas las matrices de precio son aplicables.

Infor LN recupera el precio correcto como se indica a continuación:

1. Para la primera definición de matriz aplicable con un valor de Prioridad de orden 1 en Prioridades de matriz (tdpcg0120m000), Infor LN recupera el precio con la fecha de efectividad más reciente en la matriz de precios. Como consecuencia, Infor LN recupera el precio de 10 de la Matriz de precio del proveedor.
2. Puesto que el parámetro Control de precios está establecido en Precio más bajo, Infor LN sigue buscando precios en las matrices de precios con las que están vinculadas otras definiciones de matrices relevantes que también están almacenadas en la sesión Prioridades de matriz (tdpcg0120m000). Como consecuencia, de la Matriz de precio de lista de precios, que está almacenada como Prioridad de orden 2 en la sesión Prioridades de matriz (tdpcg0120m000), Infor LN recupera el precio con la fecha de efectividad más reciente en la matriz de precios, que corresponde al precio de 8.
3. Infor LN utiliza el precio 8, que es el más bajo.

Control de descuento de nivel de compra 1

El nivel 1 de descuento de compra.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Precio, tarifa y control de descuento.

Valores permitidos

Primer descuento

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN deja de buscar en el nivel de descuento específico en cuanto encuentra uno.

Descuento óptimo

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y sólo devuelve el mejor de ellos.

Acumular

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y los acumula a partir de las definiciones de la matriz.

Nota

Después de buscar en un nivel de descuento específico, LN empieza a buscar descuentos en el nivel siguiente, si existe.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Control de descuento de nivel de compra 2

El nivel 2 de descuento de compra.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Precio, tarifa y control de descuento.

Valores permitidos

Primer descuento

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN deja de buscar en el nivel de descuento específico en cuanto encuentra uno.

Descuento óptimo

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y sólo devuelve el mejor de ellos.

Acumular

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y los acumula a partir de las definiciones de la matriz.

Nota

Después de buscar en un nivel de descuento específico, LN empieza a buscar descuentos en el nivel siguiente, si existe.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Control de descuento de nivel de compra 3

El nivel 3 de descuento de compra.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Precio, tarifa y control de descuento.

Valores permitidos

Primer descuento

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN deja de buscar en el nivel de descuento específico en cuanto encuentra uno.

Descuento óptimo

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y sólo devuelve el mejor de ellos.

Acumular

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y los acumula a partir de las definiciones de la matriz.

Nota

Después de buscar en un nivel de descuento específico, LN empieza a buscar descuentos en el nivel siguiente, si existe.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Control de descuento de nivel de compra 4

El nivel 4 de descuento de compra.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Precio, tarifa y control de descuento.

Valores permitidos

Primer descuento

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN deja de buscar en el nivel de descuento específico en cuanto encuentra uno.

Descuento óptimo

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y sólo devuelve el mejor de ellos.

Acumular

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y los acumula a partir de las definiciones de la matriz.

Nota

Después de buscar en un nivel de descuento específico, LN empieza a buscar descuentos en el nivel siguiente, si existe.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Control de descuento de nivel de compra 5

El nivel 5 de descuento de compra.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Precio, tarifa y control de descuento.

Valores permitidos

Primer descuento

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN deja de buscar en el nivel de descuento específico en cuanto encuentra uno.

Descuento óptimo

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y sólo devuelve el mejor de ellos.

Acumular

En operaciones de búsqueda de descuentos, LN busca en todas las definiciones de la matriz de un nivel de descuento específico y los acumula a partir de las definiciones de la matriz.

Nota

Después de buscar en un nivel de descuento específico, LN empieza a buscar descuentos en el nivel siguiente, si existe.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de fijación de precios de adquisición está seleccionada.

Fecha de efectividad

La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.

Usuario del último cambio

El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la configuración de parámetros especificada en la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los parámetros de costo logístico específicos del sitio.

Método de cálculo de promedio de costo logístico

El método para calcular el promedio de costo logístico.

Nota

• Para calcular el costo estándar de un artículo, el promedio de costo logístico puede añadirse al precio medio de compra.
• Si este parámetro está establecido en Compras acumuladas, utilice la sesión Igualar saldo de recepciones con nivel de stock (tdipu0201m000) para igualar las recepciones acumuladas con el stock físico. Los precios medios realistas de los artículos se pueden calcular solo si esta sesión se ejecuta de forma periódica.
• Puede ver los promedios de costos logísticos por artículo en la sesión Costos logísticos reales de artículo (tclct3600m000).

Valores permitidos

Compras acumuladas

El promedio de costo logístico se basa en lo siguiente:

• El precio de una recepción nueva.
• El precio medio de las compras acumuladas hasta el momento de la recepción nueva.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷  (QR + CRO) 

Stock actual

El costo medio logístico se basa en lo siguiente:

• El precio de una recepción nueva.
• El precio medio del nivel de stock actual.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - El promedio de costo logístico (nuevo)
• APO - El promedio de costo logístico (anterior)
• PR - Precio de la nueva recepción
• QR - Cantidad de la nueva recepción
• CRO - Cantidad de recepción acumulada (anterior)
• ILO - Nivel de stock (anterior)

El stock anterior (actual) tiene en cuenta el stock físico existente menos el que aún no se ha conciliado y las recepciones aprobadas. En consecuencia, el costo medio se basa en las compras conciliadas y aprobadas contablemente.

Si el método se establece en Stock actual y el resultado del cálculo del APN es negativo, el promedio de costo logístico es igual al último costo logístico.

Ejemplo

Método de cálculo de promedio de costo logístico: Compras acumuladas

Valores actuales del artículo K:

Recepciones de compra acumuladas	20 ud.
Promedio de costo logístico del componente de costo A	5 euros
Promedio de costo logístico del componente de costo B	4 euros
Promedio de costo logístico total	9 euros

Nueva recepción del artículo K, se facturan todos los costos logísticos.

Cantidad recibida	2 bultos
Línea de costo logístico del componente de costo A	7 euros
Línea de costo logístico del componente de costo C	3 euros

Nuevos promedios de costos logísticos:

• Componente de costo A

  (2 × 7) + (20 × 5) / (20 + 2) = 5,18 euros

• Componente de costo B

  (2 × 0) + (20 × 4)/(20 + 2) = 3,64 euros

• Componente de costo C

  (2 × 3) + (20 × 0) / (20 + 2) = 0,27

Nuevos valores del artículo K:

Recepciones de compra acumuladas	22 bultos
Promedio de costo logístico total	9,09 euros

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000) solo si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de costo logístico está seleccionada.

Fecha de efectividad

La fecha y hora en que se ha modificado la configuración de parámetros.

Usuario del último cambio

El código del usuario que modificó por última vez la configuración de parámetros.