Parámetros de orden de compra (tdpur0100m400)

La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.

Grupo de números

El grupo de números predeterminado para todas las órdenes de compra y programaciones de compras.

Nota

En la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000), puede definir series de órdenes de compra y series de programaciones de compras.

Valor de incremento para líneas

El intervalo entre líneas de orden de compra sucesivas en una orden de compra.

Ejemplo

Si especifica el valor 10, los números asignados a las líneas de orden sucesivas son 10, 20, 30 y así sucesivamente.

Importe/descuento de mercancías en órdenes de compra

Indique la forma de presentar los importes en las órdenes de compra.

Ejemplo

El descuento de orden para una orden de compra es 10%. La orden de compra tiene las líneas siguientes:


Cantidad	Precio	Descuento
1	100	5%
2	100	10%

Importe bruto = todos los importes de línea (= cantidades * precios) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Importe de descuento de línea de orden = 5 + 20 = 25,0 Importe de descuento de orden = (importe bruto - importe de descuento total de línea) * descuento de orden / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 Importe de descuento total = importe de descuento total de línea + importe de descuento de orden = 25 + 27,5 = 52,5. Importe neto = importe bruto - importe de descuento total = 300 - 52,5 = 247,5

Valores permitidos

Importe bruto y descuento

Se muestran los importes siguientes:

Importe bruto.
Importe de descuento de línea de orden + descuento de orden.

Importe neto y descuento

Se muestran los importes siguientes:

Importe neto.
Descuento de línea de orden + descuento de orden.

Importe neto/Ningún descuento

Se muestra el importe neto.
El importe del descuento no se muestra.

Tipo de orden para pago de consignación

El tipo de orden predeterminada que se utiliza cuando se generan órdenes de compra para pagar el stock en consigna.

Nota

Deje este campo en blanco si utiliza un stock en consignación en un escenario empresarial Stock gestionado por proveedor (VMI).

Determinación de precio según

Defina la manera en la que se determina el precio del pago del stock en consigna: según el precio que sea válido en el momento de reaprovisionamiento o consumo.

Valores permitidos

Reaprovisionamiento

El precio se basa en los datos de precio/contrato de la orden de reaprovisionamiento.

Consumo

El precio se basa en datos de precios (PCG) estándar válidos en la fecha de consumo.

Cuando se consumen las mercancías, se ejecuta una nueva búsqueda de contrato y se recupera el precio y los descuentos reales. El pago/facturación se basa en el contrato efectivo en el momento de la entrega. Si se pueden aplicar varios contratos, el primer contrato especial que se encuentre se vincula al pago de consignación/orden de facturación.

Serie de órdenes para subcontratación

La serie de órdenes predeterminada para órdenes de compra de subcontratación.

Valor predeterminado

Este es el valor predeterminado para estos campos:

El campo Serie de órdenes de la sesión Generar documentos de compra de subcontratación (tisfc2250m000)
El campo Serie de órdenes para subcontratación de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000)
El campo Serie de órdenes para subcontratación de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000)

Tipo de orden para subcontratación

El tipo de orden de compra predeterminado para órdenes de compra de subcontratación.

Valor predeterminado

Este es el valor predeterminado para estos campos:

El campo Tipo de orden de la sesión Generar documentos de compra de subcontratación (tisfc2250m000)
El campo Tipo de orden para subcontratación de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000)
El campo Tipo de orden para subcontratación de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000)

Serie de órdenes para subcontratación de servicio

La serie de órdenes predeterminada para órdenes de compra de subcontratación de servicios.

Nota

Este campo es visible únicamente si:

Las casillas de verificación Servicio externo o Reparación en taller están seleccionadas en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
La casilla de verificación Subcontratación con flujo de material - Servicio está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Valor predeterminado

LN toma este valor como predeterminado en estas sesiones:

Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000)
Convertir RFQ (tdpur1202m000)

Tipo de orden para subcontratación de servicio

El tipo de orden de compra predeterminado para órdenes de compra de subcontratación de servicios.

Nota

Este campo es visible únicamente si:

Las casillas de verificación Servicio externo o Reparación en taller están seleccionadas en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
La casilla de verificación Subcontratación con flujo de material - Servicio está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Valor predeterminado

LN toma este valor como predeterminado en estas sesiones:

Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000)
Convertir RFQ (tdpur1202m000)

Valoración de OEC de subcontratación

Si el subcontratista necesita materiales para crear el artículo terminado para subcontratación de artículo, especifique cómo se asignan los costos de los materiales suministrados al valor de stock del artículo terminado recibido para transacciones de integración del tipo OEC de subcontratación.

Valores permitidos

El valor de stock de un artículo terminado se calcula basándose en estos métodos de valoración para los materiales suministrados:

Costos estándar
Se usa el método del costo estándar, en el que el valor de stock se calcula en los costos estándar y con un número de horas estándar.
Costos reales
Se usa el método de cálculo de costos reales, en el que el valor de stock se calcula en los precios de recepción reales y las horas de fabricación reales.

Nota

Para todas las líneas de suministro de material que están vinculadas a una orden de compra específica en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000), el método puede ser Costos estándar o Costos reales.
Puede ver las transacciones de integración de las líneas de suministro de material en la sesión Transacciones de integración de material (tdpur4566m000).

Serie de órdenes para materiales suministrados por el cliente

La serie predeterminada para todas las órdenes de compra de material suministrado por el cliente.

Tipo de orden para materiales suministrados por el cliente

El tipo de orden predeterminado para todas las órdenes de compra de material suministrado por el cliente.

Serie de órdenes para Devolución de stock rechazado

La serie de órdenes usada para generar órdenes de devolución del tipo Rechazos de devoluciones.

Nota

Las órdenes de Rechazos de devoluciones se utilizan para procesar el stock en cuarentena.

Tipo de orden para Devolución de stock rechazado

El tipo de orden usado para generar órdenes de devolución del tipo Rechazos de devoluciones.

Nota

Las órdenes de Rechazos de devoluciones se utilizan para procesar el stock en cuarentena.

Primera posición para conjuntos de costos adicionales

El número de primera posición que se utiliza para conjuntos de costos adicionales. Es el primer número de posición de una línea de orden de compra con costos adicionales.

No puede especificar números de posición en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) que sean iguales o mayores que el número que especificó en este campo.

Si añade líneas de artículo a un conjunto de costos en la sesión Conjunto de costos adicionales de compra - Artículos (tdpur0128m000), no podrá especificar números de posición menores que el número especificado en este campo.

(Volver a ) calcular costos adicionales

El método para (re)calcular los costos adicionales para órdenes de compra, que es aplicable cuando se aprueba o modifica una orden de compra.

No
Los costos adicionales no se (re)calculan. Puede mantener manualmente los costos adicionales en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
Interactivo
Se muestra una pregunta que solicita si deben (re)calcularse los costos adicionales. Si es así, pueden perderse los costos adicionales especificados manualmente.
Automático
Los costos adicionales se (re)calculan automáticamente al aprobar o modificar la orden de compra.

Nota

Debe definir costos adicionales en un conjunto de costos. Para definir conjuntos de costos adicionales, utilice la sesión Conjuntos de costos adicionales de compra (tdpur0124m000).

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Recalcular costos adicionales.

Bloqueo de orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede bloquear el procedimiento de orden de compra.

Nota

Las órdenes y las líneas de orden bloqueadas se consultan en la sesión Bloqueos de orden de compra (línea) (tdpur4120m000).

Motivo de retención de cumplimiento de licencia

El motivo de bloqueo para líneas de orden de compra que están bloqueadas porque la línea de orden no supera la comprobación de cumplimiento de importación.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
La categoría del motivo de bloqueo debe ser Comprobación de cumplimiento.

Motivo de retención del embargo

El motivo de retención predefinido para las líneas de orden de compra que están bloqueadas porque la línea de orden no supera la comprobación de cumplimiento para el embargo.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
La casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
La casilla de verificación Bloqueo de orden está seleccionada.
La Categoría del motivo de retención se ha establecido en Comprobación del embargo en la sesión Motivos de retención (tcmcs2110m000).

Motivo de retención de la carta de crédito

El motivo de bloqueo predefinido para las líneas de orden de compra que están bloqueadas porque la línea de orden no supera la comprobación de cumplimiento de las cartas de crédito.

Nota

Este campo está disponible si la funcionalidad de carta de crédito está configurada para el tipo de comercio Importación o Entrada nacional.

Motivo de retención del boicot

El motivo de retención predefinido para las líneas de orden de compra que están bloqueadas porque la línea de orden no supera la comprobación de cumplimiento para el embargo.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
La casilla de verificación Boicots está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
La casilla de verificación Bloqueo de orden está seleccionada.
La Categoría del motivo de retención se ha establecido en Comprobación de boicot en la sesión Motivos de retención (tcmcs2110m000).

Retro-órdenes permitidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede crear retro-órdenes.

Las cantidades de retro-orden se calculan en función de las recepciones y las aprobaciones realizadas en las siguientes sesiones:

Recepción de almacén (whinh3512m000)
Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000)
Recepciones de compra (tdpur4106m000)

La cantidad de retro-orden se puede mantener y confirmar de forma manual en la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700). Las retro-órdenes confirmadas tanto de forma manual como automática se pueden ver en la sesión Retro-órdenes de compra confirmadas (tdpur4101m800).

Nota

LN no puede generar retro-órdenes (potenciales) para órdenes de devolución.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN no puede crear retro-órdenes Por lo tanto, no se calcula ninguna cantidad de retro-orden.

Nota

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y la casilla de verificación Recepción final está seleccionada en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000), se aplica lo siguiente:

Si la cantidad pedida es mayor que la cantidad recibida en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000), la diferencia entre la cantidad pedida y la cantidad recibida no se tendrá en cuenta al registrar movimientos planificados de stock en las sesiones Movimientos planificados de stock (whinp1500m000) y Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000).
Si las mercancías se rechazan en la sesión Resumen de inspecciones de almacén (whinh3122m000), la cantidad rechazada no se tendrá en cuenta al registrar movimientos planificados de stock en las sesiones Movimientos planificados de stock (whinp1500m000) y Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000).

Ejemplo

Cantidad pedida = 10.
LN no puede generar retro-órdenes (potenciales).


Cantidad recibida	Cantidad rechazada	Recepción final	Movimiento de stock planificado
7	0	no	3
7	0	sí	0
7	2	no	5
7	2	sí	0

Confirmar retro-órdenes automáticamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN confirma automáticamente retro-órdenes.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe confirmar las retro-órdenes manualmente en la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700).

Nota

No se pueden confirmar automáticamente las retro-órdenes que son el resultado del rechazo durante la inspección. Siempre debe confirmar estas retro-órdenes manualmente.
Las retro-órdenes generadas para una orden de compra de entrega directa siempre se confirman automáticamente. No puede confirmar estas retro-órdenes manualmente.

Cambiar motivo para retro-órdenes

El código de motivo de cambio para la retro-orden. Después de la confirmación de la retro-orden, LN toma automáticamente el valor predeterminado de este código del campo Motivo del cambio de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200) si el campo Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden está vacío.

Nota

Si el campo Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden está cumplimentado, se utiliza como código de motivo de cambio predeterminado para la retro-orden.

Cambiar tipo para retro-órdenes

El tipo de cambio para la retro-orden. Después de la confirmación de la retro-orden, LN toma automáticamente el valor predeterminado de este tipo del campo Tipo de cambio de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200) si el campo Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden está vacío.

Nota

Si el campo Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden está cumplimentado, se utiliza como tipo de cambio predeterminado para la retro-orden.

Grupo de números para factura de compra

El grupo de números que se selecciona en este campo es el predeterminado para todas las facturas de compra.

Serie para factura de compra

La serie que se selecciona en este campo es la predeterminada para todas las facturas de compra.

Importe/descuento de mercancías en facturas de compra

Indique la forma de presentar los importes en las órdenes de compra.

Ejemplo

El descuento de orden para una orden de compra es 10%. La orden de compra tiene las líneas siguientes:


Cantidad	Precio	Descuento
1	100	5%
2	100	10%

Importe bruto = todos los importes de línea (= cantidades * precios) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Importe de descuento de línea de orden = 5 + 20 = 25,0 Importe de descuento de orden = (importe bruto - importe de descuento total de línea) * descuento de orden / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5. Importe de descuento total = importe de descuento total de línea + importe de descuento de orden = 25 + 27,5 = 52,5. Importe neto = importe bruto - importe de descuento total = 300 - 52,5 = 247,5

Valores permitidos

Importe bruto y descuento

Se muestran los importes siguientes:

Importe bruto.
Importe de descuento de línea de orden + descuento de orden.

Importe neto y descuento

Se muestran los importes siguientes:

Importe neto.
Descuento de línea de orden + descuento de orden.

Importe neto/Ningún descuento

Se muestra el importe neto.
El importe del descuento no se muestra.

Precio base para calcular beneficio bruto

Indique cómo desea calcular el porcentaje de beneficio bruto en el módulo Control de compras.

Valores permitidos

Costo estándar

El cálculo del porcentaje del beneficio bruto está basado en el precio de costo.

        
                    Costo - Volumen 
   Beneficio bruto (%) = _______________ * 100% 
                           Costos

Precio de compra

El cálculo del porcentaje del beneficio bruto está basado en el precio de compra.

                            
                    Costo - Volumen 
   Beneficio bruto (%) = _______________ * 100% 
                      Volumen

Método de cálculo de precio medio de compra

Especifique cómo se calcula el precio medio de compra.

Nota

Si este parámetro es Compras (acumuladas), utilice la sesión Igualar saldo de recepciones con nivel de stock (tdipu0201m000) para igualar las recepciones acumuladas con el stock físico. Solo si ejecuta esta sesión con regularidad podrá calcular precios medios realistas de los artículos.

Valores permitidos

Compras (acumuladas)

El precio medio de compra está basado en lo siguiente:

El precio de una recepción nueva.
El precio medio de las compras acumuladas hasta el momento de la recepción nueva.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷  (QR + CRO)

Stock actual

El precio medio de compra está basado en lo siguiente:

El precio de una recepción nueva.
El precio medio del stock actual.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)

APN - Average purchase price (nuevo)
APO - Average purchase price (anterior)
PR - Precio de la nueva recepción
QR - Cantidad de la nueva recepción
CRO - Cantidad de recepción acumulada (anterior)
ILO - Nivel de stock (anterior)

El stock anterior (actual) tiene en cuenta el stock físico existente menos el que aún no se ha conciliado y las recepciones aprobadas. En consecuencia, el precio medio de compra se basa en las órdenes de compra conciliadas y aprobadas contablemente.

Si el método se establece en Stock actual y el resultado del cálculo del APN es negativo, el precio medio de compra recibe el mismo valor que el último precio de compra.

Plazo del precio obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se deben especificar los plazos del precio para una línea de orden de compra.

Nota

Este parámetro también es aplicable a las líneas de costo logístico que están vinculadas a una línea de orden de compra.

Artículos de costo/servicio en notas de reclamación

Puede indicar si desea listar artículos de costo o artículos de servicio en la sesión Listar reclamaciones (tdpur4420m000).

Valores permitidos

Ambos: Se listan todos los artículos, incluidos los de costo y los de servicio.
No: Se listan todos los artículos, excepto los de costo y los de servicio.
Sólo artículos de costo: Se listan todos los artículos, excepto los de servicio.
Sólo artículos de servicio: Se listan todos los artículos, excepto los de costo.

Número de copias de recordatorios adicionales

Especifique el número de copias adicionales de los recordatorios que desea listar.

Nota

Los recordatorios pueden listarse en la sesión Listar reclamaciones de órdenes de compra (tdpur4403m000).

Borrar datos de orden si se ha recibido completamente

Puede indicar cuándo se eliminan las órdenes y las líneas de orden.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de historia.

Valores permitidos

Por orden: Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por orden/programación. LN comprueba si puede borrarse toda la orden/programación (historia). Los datos de cabecera de la orden y otras líneas sólo se eliminan si ya no se registran más cantidades de retro-órdenes.
Por línea de orden: Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por línea de orden/programación. LN comprueba en cada línea de orden/programación si puede borrarse. Si ya no hay registradas cantidades de retro-orden para una línea de orden, ésta puede eliminarse. Cuando se elimina la última línea (historia) de una orden/programación, también se eliminan los datos de la cabecera (historia) de la orden/programación.

Archivado de orden de compra implementado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra pueden archivarse en una compañía de archivo.

Puede archivar las órdenes de compra en la sesión Eliminación de órdenes de compra (tdpur4224m000) y la historia de órdenes de compra en la sesión Borrar historia de órdenes/programaciones de compras (tdpur5201m000).

Nota

Para poder archivar órdenes de compra, primero deben archivarse contratos de compra.

Comprobar orden en ofertas reales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia si, durante la entrada de una orden, ya existe una oferta de compra para la combinación de artículo/proveedor correspondiente.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.

Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de creación de la orden de compra se utiliza como fecha de orden al generar una orden de compra a partir de una orden planificada.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la fecha de inicio de la orden planificada se utiliza como fecha de orden, siempre que dicha fecha no esté en el pasado.

Nota

Si el parámetro Registrar asientos contables económicos está establecido en Costo estándar en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000), independientemente del valor del campo actual, la fecha de creación de la orden de compra siempre se utiliza como fecha de orden.

Confirmar recepción como final

Si esta casilla de verificación está seleccionada, cada recepción de línea de orden de compra pasa a ser automáticamente una recepción final. Por consiguiente, para cada recepción de línea de orden de compra, la casilla de verificación Recepción final se selecciona automáticamente y se deshabilita en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

De este modo, al confirmar recepciones no es necesario comprobar los artículos recibidos ni seleccionar manualmente la casilla de verificación Recepción final. De esta forma se agiliza el procedimiento de recepción, lo que puede ser importante si se trabaja con un gran número de transacciones de recepción. Además, las retro-órdenes siempre se crean, porque no puede olvidarse de seleccionar la casilla de verificación Recepción final.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la casilla de verificación Recepción final se selecciona automáticamente solo si la cantidad recibida es superior o igual a la cantidad pedida para la línea de orden de compra. Si la casilla de verificación Recepción final está desmarcada, pero es aplicable una recepción final, debe seleccionar manualmente la casilla de verificación Recepción final en la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

Nota

La única forma de deshacer la selección automática de la casilla de verificación Recepción final para una recepción individual consiste en corregir la recepción en la sesión Corregir recepción de compra (tdpur4106s100).

Reapertura permitida de órdenes de compra cerradas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede volver a abrir las órdenes de compra con el estatus Cerrado y actualizar estas órdenes.

Cuando vuelve a abrir una orden de compra con el estatus Cerrado, su estatus cambia a En proceso. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden compra.

Nota

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comando Reabrir orden de compra cerrada está disponible en el menú adecuado de la sesión Orden de compra (tdpur4100m900).

Grupo de números para reglas de aprobación

El grupo de números predeterminado para todas las reglas de aprobación, que se pueden definir en la sesión Reglas de aprobación (tdpur0191m000).

Nota

Si desea validar las órdenes de compra según las reglas de aprobación antes de que su estatus sea Aprobado, debe seleccionar la casilla de verificación Aplicar reglas de aprobación en la sesión Aprobar órdenes de compra (tdpur4210m100). Sin embargo, no es obligatorio verificar las reglas de aprobación para aprobar órdenes de compra.

Base para reglas de aprobación

Defina si desea que las reglas de aprobación estén basadas en las reglas de Aceptación o Excepciones.

Nota

Este campo no se puede definir antes de especificar un grupo de números para reglas de aprobación en el campo Grupo de números para reglas de aprobación.

Valores permitidos

Aceptación: Regla de aceptación
Excepciones: Regla de excepción

Reglas de aprobación obligatorias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, es obligatorio validar las órdenes de compra según reglas de aprobación para que se puedan aprobar.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:

La casilla de verificación Aplicar reglas de aprobación está seleccionada y deshabilitada en la sesión Aprobar órdenes de compra (tdpur4210m100).
No se puede aprobar manualmente una orden de compra seleccionada.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, es opcional validar las órdenes de compra según reglas de aprobación para que se puedan aprobar.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se aplica lo siguiente:

La casilla de verificación Aplicar reglas de aprobación está habilitada en la sesión Aprobar órdenes de compra (tdpur4210m100).
Si aprueba manualmente una orden de compra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) o en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900), LN no comprueba las reglas de aprobación.
Las órdenes de compra que no pueden aprobarse mediante las reglas de aprobación pueden aprobarse manualmente.

Reagrupación para

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se crea, confirma y transfiere una sugerencia de orden de compra en el origen seleccionado (por ejemplo, en Gestión de almacenes), LN genera una orden de compra que está en espera de reagrupación en el módulo Control de compras.

Debe reagrupar órdenes de compra en la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000) para generar órdenes de compra reagrupadas.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se crea, confirma y transfiere una sugerencia de orden de compra en el origen borrado, LN genera directamente una orden de compra real en el módulo Control de compras.

Nota

LN solo reagrupa órdenes de compra o líneas de orden de compra, para la combinación de artículo/partner proveedor, si la casilla de verificación Para reagrupación está seleccionada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Reagrupación.

Comprobar contrato en calificación del distribuidor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe realizar una verificación de la calificación de distribuidor mientras se crean o se modifican órdenes de compra.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.

Advertir si la calificación del proveedor es por debajo de

Este campo especifica el valor mínimo de la calificación de distribuidor. Si se especifica o se modifica una orden de compra y la calificación de distribuidor del distribuidor está por debajo de este valor, LN mostrará un mensaje de advertencia.

Nota

Solo puede introducir un porcentaje en este campo si la casilla de verificación Comprobar contrato en calificación del distribuidor está seleccionada.

Fecha de búsqueda para términos y condiciones

Cuando se especifica una orden de compra o una programación de compras, esta fecha se utiliza para buscar términos y condiciones válidos que pueden asignarse como valores predeterminados a la orden o a la programación.

Valores permitidos

Fecha de la orden: fecha de orden
Fecha del sistema: fecha del sistema
Fecha de entrega: fecha planificada de entrega

Nota
Para las programaciones de ventas la Fecha de entrega es la Fecha de inicio de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).

Registrar historia de órdenes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe registrar la historia para las órdenes de compra.

Solo si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se puede registrar en varias sesiones de historia relacionadas con órdenes de compra.

Nota

La historia de órdenes de compra no solo se utiliza para los futuros análisis, sino también para la conciliación, las comisiones y los ráppeles, así como las estadísticas.
Conciliación, que se basa en la historia de recepciones reales de órdenes de compra de la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000) y la historia de líneas de órdenes de compra de la sesión Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000), solo se puede aplicar si selecciona esta casilla de verificación.
Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de compra específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Registrar datos de historia de órdenes de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) en el momento de crear la orden de compra. Durante el ciclo de vida de la orden de compra, este campo no se puede modificar.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Iniciar registro de historia de órdenes en

Indique cuándo desea que se registre la historia de las órdenes de compra.

Nota

Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de compra específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Iniciar registro de historia de órdenes en de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) en el momento de crear la orden de compra. Durante el ciclo de vida de la orden de compra, este campo no se puede modificar.

Valores permitidos

Entrada de orden: La historia se registra durante la entrada de la orden.
Aprobación: La historia se registra al aprobar la orden.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Nivel de registro de historia de entrada de órdenes

Indique la historia de órdenes de compra que se debe registrar para las transacciones de admisión.

Nota

Si este parámetro tiene el valor Último y desea actualizar las estadísticas, necesita información para contabilizar por partida doble las estadísticas anteriores. Por lo tanto, si está seleccionada la casilla de verificación Procesado en estadísticas en sesiones como Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000) y Historia línea de costo logístico (tclct2550m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia.

Valores permitidos

Todo: Todas las transacciones de admisión se registran como registros de historia.
Último: Sólo se registra como registro de historia la última transacción de admisión. El registro de historia se actualiza con la información más reciente.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Registrar historia de recepciones órdenes reales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe registrar la historia para los datos de recepciones reales.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de recepciones reales de órdenes de compra se registra en sesiones como:

Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000)
Historia de recepción pagable de compra (tdpur4560m000)
Historia línea de costo logístico (tclct2550m000), si los costos logísticos están vinculados a una recepción real.
Historia de distribución de trazabilidad de compra (tdpur5550m000), si una distribución de trazabilidad está vinculada a una recepción real.

Nota

Conciliación, que se basa en la historia de recepciones reales de órdenes de compra de la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000) y la historia de líneas de órdenes de compra de la sesión Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000), solo se puede aplicar si selecciona esta casilla de verificación.
Si se utilizan la referencia de fabricante (MPN) o el fabricante como atributo en las estadísticas y desea utilizar los datos reales en las estadísticas, debe seleccionar esta casilla de verificación.
En la sesión Historia línea de costo logístico (tclct2550m000), la historia de costos logísticos de recepciones reales se puede identificar mediante el campo Procesado, que siempre está establecido en Sí para los registros de historia de costos logísticos de recepciones reales.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Método para borrar datos de historia de órdenes

La forma de eliminar datos de la historia de órdenes/programaciones.

Nota

Los datos de la historia de órdenes/programaciones se pueden borrar en la sesión Borrar historia de órdenes/programaciones de compras (tdpur5201m000).

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de orden.

Valores permitidos

Por orden: Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por orden/programación. LN comprueba si puede borrarse toda la orden/programación (historia). Los datos de cabecera de la orden y otras líneas sólo se eliminan si ya no se registran más cantidades de retro-órdenes.
Por línea de orden: Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por línea de orden/programación. LN comprueba en cada línea de orden/programación si puede borrarse. Si ya no hay registradas cantidades de retro-orden para una línea de orden, ésta puede eliminarse. Cuando se elimina la última línea (historia) de una orden/programación, también se eliminan los datos de la cabecera (historia) de la orden/programación.

Entrega directa para ventas

Tipo de orden para entrega directa

El tipo de orden predeterminado utilizado para órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de venta.

Si las órdenes de compra se generan automáticamente para líneas de entrega directa de las órdenes de venta, LN recupera este tipo de orden como tipo de orden predeterminado.

Si se genera una sugerencia de orden de compra, también se utilizará este tipo de orden como valor predeterminado.

Serie de órdenes de compra para entrega directa

La serie de órdenes predeterminada utilizada para órdenes de compra de entrega directa generadas automáticamente para órdenes de venta.

Tipo de orden de devolución para entregas directas

El tipo de orden utilizado para devolver órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de venta. Con este tipo de orden de compra, que se toma como predeterminado cuando se genera una orden de devolución de compra de entrega directa para una orden de devolución de venta, se indica que el partner cliente devuelve las mercancías directamente al partner proveedor en lugar de a usted.

Nota

El tipo de orden que selecciona debe tener seleccionada la casilla de verificación Entrega directa y la lista Orden de devolución establecida en Stock de devolución en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
Para poder utilizar este tipo de orden, se debe seleccionar la casilla de verificación Permitir órdenes de compra para la orden de devolución en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Entrega directa para servicio

Tipo de orden para entrega directa

El tipo de orden predeterminado utilizado para órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de servicio.

Serie de órdenes de compra para entrega directa

La serie de órdenes predeterminada para órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de servicio.

Tipo de orden de devolución para entregas directas

El tipo de orden utilizado para devolver órdenes de compra de entrega directa generadas para órdenes de servicio. Con este tipo de orden de compra, indica que el partner cliente devuelve las mercancías directamente al partner proveedor en lugar de a usted.

Nota

El tipo de orden que selecciona debe tener seleccionada la casilla de verificación Entrega directa y la lista Orden de devolución establecida en Stock de devolución en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).

Órdenes de nivel

El primer elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners proveedores aprobados para órdenes de compra.

Nota

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

Planificación Empresarial envía el artículo o familia de artículos y el almacén necesarios a Control de compras.
Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor.

Si utiliza el paquete de contenido DEM con Infor LN, considere usar el asistente MPL0330 (Varios proveedores para un artículo) para configurar la selección del suministrador. Puede ejecutar este asistente predefinido desde la sesión Asistentes por modelo de proyecto (tgwzr4502m000) después de especificar el modelo de función empresarial para su compañía.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Partners de origen único: LN sólo busca partners cliente que son fijos para un artículo o familia de artículos, lo que significa que ningún otro partner puede entregar el artículo.
Partners preferidos: LN sólo busca partners cliente que son preferentes para un artículo o familia de artículos, lo que significa que varios partners pueden entregar el artículo.

Criterios de búsqueda 2 de partner aprobados para órdenes de compra

El segundo elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners aprobados para órdenes de compra.

Nota

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

Planificación Empresarial envía el artículo o familia de artículos y el almacén necesarios a Control de compras.
Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor.

Si utiliza el paquete de contenido DEM con Infor LN, considere usar el asistente MPL0330 (Varios proveedores para un artículo) para configurar la selección del suministrador. Puede ejecutar este asistente predefinido desde la sesión Asistentes por modelo de proyecto (tgwzr4502m000) después de especificar el modelo de función empresarial para su compañía.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Contratos de compra: LN sólo busca los partners cliente en los contratos de compra.
Partners de artículo: LN sólo busca partners cliente en los archivos de artículos-partners.

Criterios de búsqueda 3 de partner aprobados para órdenes de compra

El tercer elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners aprobados para órdenes de compra.

Nota

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

Planificación Empresarial envía el artículo o familia de artículos y el almacén necesarios a Control de compras.
Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor.

Si utiliza el paquete de contenido DEM con Infor LN, considere usar el asistente MPL0330 (Varios proveedores para un artículo) para configurar la selección del suministrador. Puede ejecutar este asistente predefinido desde la sesión Asistentes por modelo de proyecto (tgwzr4502m000) después de especificar el modelo de función empresarial para su compañía.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Valores permitidos

Contratos desvinculados: LN sólo busca los partners cliente en los contratos centrales.
Contratos vinculados: LN sólo busca los partners cliente en los contratos vinculados.
Artículos: En los archivos de artículos-partners, LN sólo busca los partners cliente vinculados a un Artículo.
Familias de artículos: En los archivos de artículos-partners, LN sólo busca los partners cliente vinculados a una Familia de artículos.

Buscar todos los niveles definidos para órdenes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN busca partners aprobados en todos los niveles de prioridad definidos.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se encuentra un partner aprobado en uno de los niveles de prioridad definidos, LN detiene la búsqueda de partners aprobados en niveles inferiores.

Nota

Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes:

Planificación Empresarial envía el artículo o familia de artículos y el almacén necesarios a Control de compras.
Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión.
Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor.

Si utiliza el paquete de contenido DEM con Infor LN, considere usar el asistente MPL0330 (Varios proveedores para un artículo) para configurar la selección del suministrador. Puede ejecutar este asistente predefinido desde la sesión Asistentes por modelo de proyecto (tgwzr4502m000) después de especificar el modelo de función empresarial para su compañía.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados..

Solicitudes de cambio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de solicitud de cambio se implementa para órdenes de compra.

Serie

La serie de la orden de compra para solicitudes de cambio.

Procesar solicit. cambio de orden compra automátic.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesa automáticamente una solicitud de cambio aprobada.

Entrada obligatoria de códigos de cambio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se cancelan una orden de compra, una línea de orden de compra o un detalle de línea de orden de compra, es obligatorio introducir información de código de cambio en la sesión Cancelar órdenes de compra (tdpur4201s300).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se cambia una cabecera de orden de compra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), una línea de orden de compra en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) o un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN le solicitará que introduzca información de código de cambio en esta sesión. No obstante, los códigos no son obligatorios.

Es obligatorio cambiar los códigos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y añade, cambia o cancela una línea de orden de compra, es obligatorio introducir información de código de cambio en la línea de orden.

Esto se aplica a las líneas que están vinculadas a una orden de compra con el estatus En proceso.

Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera automáticamente un número de secuencia de orden de cambio cuando se lista o se genera una nueva orden de compra mediante EDI, o bien cuando una orden de compra cambiada se vuelve a listar o se vuelve a generar mediante EDI. La cabecera de orden de compra se actualiza automáticamente con el último número de secuencia de orden de cambio.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe introducir manualmente números de secuencia de orden de cambio, que pueden seleccionarse en una (línea de) orden de compra cambiada.

Nota

Los números de secuencia de órdenes de cambio están disponibles en la sesión Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdpur4114m000).

Añadir línea de orden

Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden

El motivo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de línea de orden de compra (detalle) cuando se añade una línea de orden (detalle) a la orden de compra.

Cuando se divide un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN asigna de forma predeterminada a este motivo de cambio el valor del campo Motivo del cambio del nuevo detalle de línea en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Nota

Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden

El tipo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra (detalle) cuando se añade una línea de orden (detalle) a la orden de compra.

Cuando se divide un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN asigna de forma predeterminada a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio del nuevo detalle de línea en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Nota

Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Cambiar línea de orden

Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden

El motivo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra (detalle) cuando se modifica una línea de orden de compra (detalle) o cuando se crea una retro-orden en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Cuando se divide un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN asigna de forma predeterminada a este motivo de cambio el valor del campo Motivo del cambio del detalle de línea dividido en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Nota

Si deja este campo vacío y crea una retro-orden, LN utiliza el motivo de cambio especificado en el campo Cambiar motivo para retro-órdenes como valor predeterminado.
Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden

El tipo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra (detalle) cuando se modifica una línea de orden de compra (detalle) o cuando se crea una retro-orden en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Cuando se divide un detalle de línea de orden de compra en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), LN asigna de forma predeterminada a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio del detalle de línea dividido en la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Nota

Si deja este campo vacío y crea una retro-orden, LN utiliza el tipo de cambio especificado en el campo Cambiar tipo para retro-órdenes como valor predeterminado.
Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).

Cancelar línea de orden

Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden: El motivo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra (detalle) cuando se cancela una línea de orden de compra (detalle).

Nota
Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).
Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden: El tipo de cambio que se obtiene como valor predeterminado de la línea de orden de compra cuando se cancela una línea de orden de compra (detalle).

Nota
Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200).