Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000)

Utilice esta sesión para:

  • Ver la configuración de parámetros históricos, haciendo doble clic en uno de los conjuntos de parámetros históricos.
  • Modificar la configuración de parámetros actual, haciendo doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad que aparece en la parte superior de la lista.

Si realiza los cambios necesarios y guarda el nuevo conjunto de parámetros, LN realizará las siguientes acciones:

  • Añade el nuevo conjunto a la lista histórica.
  • Actualiza el conjunto actual (en la parte superior de la lista).
Nota

De manera predeterminada, el campo Descripción contiene la fecha y hora a las que se guardó el conjunto de parámetros anterior.

Fecha de efectividad

La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.

Módulos implementados
Solicitudes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar el procedimiento de solicitud de compra.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la funcionalidad relacionada con las solicitudes de compra no está disponible o no se muestra en LN.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.

Solicitudes de oferta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar el procedimiento de solicitud de oferta (RFQ).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la funcionalidad relacionada con las solicitudes de oferta no está disponible o no se muestra en LN.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.

Contratos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar el procedimiento de contrato de compra.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la funcionalidad relacionada con los contratos de compra no está disponible o no se muestra en LN.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.

Programaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar el procedimiento de programación de compras.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la funcionalidad relacionada con las programaciones de compras no está disponible o no se muestra en LN.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.

Calificación de distribuidor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar el procedimiento de calificación de distribuidor.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la funcionalidad relacionada con la calificación de distribuidor no está disponible o no se muestra en LN.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.

Precio indicativo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar la funcionalidad Precio indicativo en Adquisición.

Inserción de artículo predeterminado - Partner de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN especifica automáticamente un registro de artículo y partner en la sesión Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000) cuando se especifica un registro en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, deberá especificar los registros de artículo y partner manualmente en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Usar cód. de contab. general para entrada de cuenta contable

Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la entrada de línea de orden o la entrada de línea de solicitud, puede introducir un código de contabilización en el que se contabilizan los asientos contables para los artículos de costo y artículos de servicio.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, durante la entrada de línea de orden o la entrada de línea de solicitud, puede introducir una cuenta contable y unas dimensiones en las que se contabilizan los asientos contables para los artículos de costo y los artículos de servicio.

Códigos de contabilidad general obligatorios

Si esta casilla de verificación está seleccionada, especificar la información de la contabilidad general para un artículo de costo, un artículo de servicio o una herramienta es obligatorio para una transacción de línea de orden de compra o una transacción de línea de solicitud de compra no trazabilizada a un proyecto.

Listar impuesto en documentos de compra externos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista importes de impuesto en los documentos de confirmación de la orden de compra.

Usar tiempo total de suministro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar y actualizar tiempos totales de suministro y calcular plazos de entrega totales (acumulados).

Revisiones de ingeniería activas en compras

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden utilizar revisiones de artículos de ingeniería en Adquisición.

Revisiones de ingeniería en documentos de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las revisiones de artículos de ingeniería se listan en documentos de compra.

Múltiples artículos por MPN

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden vincular varios artículos a una combinación de referencia de fabricante (MPN) y fabricante en la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se puede vincular un artículo a una combinación de MPN y fabricante en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000).

Si cambia este parámetro, se aplica lo siguiente:

  • Si esta casilla de verificación estaba desmarcada y se selecciona ahora, para cada registro de la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) se crea un registro en la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000) con la misma MPN, fabricante y artículo. El campo Artículo de la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) se hace invisible.
  • Si esta casilla de verificación estaba seleccionada y se desmarca ahora, para cada registro de la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) se añade el artículo de la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000). A continuación, se eliminan todos los registros de la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000). Puede desmarcar esta casilla de verificación sólo si existe un artículo para una combinación de MPN y fabricante en la sesión Artículos por MPN (tdipu0149m000).
Nota

Puede especificar esta casilla de verificación sólo si la casilla de verificación Referencias de fabricante implementadas está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Fijación de precios por MPN

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN tiene en cuenta la combinación de los valores Referencias de fabricante implementadas (MPN) y fabricante especificados para la recuperación de precios.

Nota
  • Esta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Referencias de fabricante implementadas está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • No puede desmarcar esta casilla de verificación si la casilla de verificación Fijación de precios por MPN está seleccionada para un departamento de compras en la sesión Departamentos de compras (tdpur0112m000).
Siempre artículos de costo trazabilizados por proyecto sin almacén

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de costo y artículos de servicio que no tienen un almacén vinculado siempre se trazabilizan por proyecto.

Nota

Este parámetro se verifica si la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está desmarcada para el artículo de costo o servicio en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Listar texto de código impositivo

Indica si el texto del código impositivo se debe listar y de qué modo en las solicitudes de oferta y en las órdenes de compra.

Valores permitidos

Obligatorio

LN incluye automáticamente el texto de código impositivo en documentos listados de solicitudes de oferta y órdenes de compra.

Opcional

Puede elegir incluir texto de código impositivo en los documentos listados en las sesiones Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000) o Listar órdenes de compra (tdpur4401m000).

Unidad de medida de orden de compra

La unidad en la que se expresan las dimensiones de los artículos en las órdenes de compra.

Nota

Puede definir las dimensiones del artículo en la sesión Mantener dimensiones de artículos (tdpur4811s000) si el campo Unidad de medida de orden de compra tiene uno de los siguientes valores:

  • Longitud
  • Área
  • Volumen

Cuando especifique una línea de orden de compra para un artículo cuya cantidad se exprese en uno de los valores anteriores, la sesión Mantener dimensiones de artículos (tdpur4811s000) se iniciará automáticamente desde el campo Cantidad pedida de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Si no se especifica ninguno de los valores anteriores en el campo Unidad de medida de orden de compra, la sesión Mantener dimensiones de artículos (tdpur4811s000) no se iniciará cuando se especifique el campo Cantidad pedida en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Sistema de codificación de artículos predeterminado

El sistema de codificación de artículos que desea que utilice LN cuando se especifican nuevos artículos.

En Control de compras, puede especificar artículos en ofertas, contratos y órdenes utilizando un sistema de codificación de artículos alternativo. Por ejemplo, puede especificar el código de artículo del partner proveedor o el código EAN. A continuación, LN convierte ese código en su código de artículo interno propio.

Nota

LN utiliza una secuencia de búsqueda en el nivel de orden para ver el sistema de codificación de artículos que se debe utilizar:

  • Si se define un sistema de codificación de artículos específico para el partner proveedor en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000), LN utilizará ese sistema de codificación de artículos específico.
  • Si no se define un sistema de codificación de artículos específico para el partner proveedor en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000), LN utilizará el sistema de codificación de artículos definido en el campo actual. El sistema de codificación de artículos que se selecciona en este campo debe ser de tipo General.
Tipo de disponibilidad predeterminado

Indicación del tipo de actividad para la que hay un recurso disponible. Con los tipos de disponibilidad, puede definir varios conjuntos de horarios laborales para un único calendario.

Por ejemplo, si un centro de trabajo está disponible para producción de lunes a viernes, y para actividades de servicio los sábados, puede definir dos tipos de disponibilidad: uno para producción y otro para actividades de servicio. Después podrá vincular estos tipos al calendario de ese centro de trabajo.

Número máximo de niveles fantasma para omitir

Los parámetros siguientes determinan el número predeterminado de niveles de estructura de materiales (BOM) que se resumen al utilizar fantasmas.

En Control de compras puede copiar estructuras de materiales (BOM) en las órdenes de compra de la sesión Copiar componentes de estructura en orden (tdpur4812s000).

Nota

El número de niveles de la estructura de materiales debe ser uno o superior.

Grupo de listas

El grupo de listas predeterminado que se utiliza en las órdenes de compra para buscar componentes de artículos de lista cuando se compra un artículo de lista. Este valor predeterminado sólo aparece cuando no hay ningún grupo de listas vinculado al partner proveedor en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Fecha de configuración

La fecha en la que se debe explosionar la estructura o la fecha que se utiliza para determinar qué revisión de un artículo de ingeniería es válida.

La fecha de configuración determina con qué fecha se compara la fecha de efectividad o la fecha de vencimiento en la estructura de materiales o en la revisión.

Nota

Si, en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), el campo Gestión de stocks está establecido en:

  • Por artículo principal

    No se lee ninguna estructura de materiales.

  • Por componente

    Se lee la estructura de materiales aplicable.

Valores permitidos

Fecha de entrega

fecha de recepción planificada

Fecha de orden

fecha de orden

Nota

Esta fecha no está disponible en las programaciones de compras. Por tanto, se utiliza la fecha de recepción planificada.

Fecha del sistema

fecha del sistema

Registrar asientos contables económicos

Cuando se aprueba una línea de orden/programación de compras, este campo indica cómo se crean los asientos contables para las líneas de orden/programación de compras y las líneas de costo logístico vinculadas.

Nota
  • Durante la recepción de la orden/programación de compras, las transacciones se registran siempre.
  • Cuando se cancela o se borra una línea de orden/programación o una línea de costo logístico, las transacciones se invierten.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Asientos contables económicos.

Valores permitidos

Costo estándar

Los asientos contables se crean según el costo estándar para las líneas de orden o programación. Para las líneas de costo logístico vinculadas, no se escriben asientos adicionales, dado que los costos logísticos están incluidos en los costos estándar.

No

No se crean asientos contables.

Precio de orden

Los asientos contables se crean según el precio de orden de compra para las líneas de orden/programación. Para las líneas de costo logístico vinculadas que se deben facturar y, por consiguiente, tienen la casilla de verificación Recibir factura seleccionada en la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000), se escriben asientos adicionales.

Facturación retroactiva implementada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de facturación retroactiva está disponible en:

Grupo de números para sugerencias de facturación retroactiva

El grupo de números predeterminado para sugerencias de cambios de precios que se crean durante el proceso de facturación retroactiva.

N.º serie para sugerencias de facturación retroactiva

La serie para sugerencias de cambios de precios que se crean durante el proceso de facturación retroactiva.

Costo/Servicio de facturación retroactiva

Especifique si los artículos de costo y los artículos de servicio se incluyen en el proceso de facturación retroactiva.

Fecha para generar sugerencia de facturación retroactiva

La fecha de la transacción de compra en función de la cual se generan sugerencias de cambio de precio.

Pueden utilizarse estas fechas de la orden o programación original:

  • Fecha de entrega

    Fecha real de recepción

  • Fecha de transacción

    Fecha de transacción

  • Fecha de factura

    La fecha en la que se ha creado la factura. Esta fecha se recupera del campo Fecha de factura en la sesión Consulta de factura de compra (tfacp2600m100).

Valor predeterminado

Fecha de transacción