Cálculos de precios de venta (tdpcg2100m000)

Utilice esta sesión para crear y gestionar los cálculos de precios de venta y servicio.

Nota

Esta sesión solo se muestra si se muestra la casilla de verificación Gestión de Órdenes (TD) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Cálculo de precios

El código del cálculo de precios.

Nota

El código se genera en función de la serie especificada en las sesiones Parámetros de precios (tdpcg0100m000), Departamentos de ventas (tdsls0512m000) y Departamentos de servicio (tsmdm1100m100).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de cálculo de precios

El tipo de precio que se calcula.

Valores permitidos

Ventas
Servicio
Compra
Nota
  • De forma predeterminada, este campo se establece en Ventas.
  • Solo puede modificar este valor si no se crean las líneas de cálculo de precios.
Departamento

El código del departamento para el que se crea el cálculo de precios.

Nota
  • Si el campo Tipo de cálculo de precios tiene el valor:
    • Ventas, puede seleccionar un departamento de ventas en la sesión Departamentos de ventas (tdsls0512m000).
    • Servicio, puede seleccionar un departamento de servicio en la sesión Departamentos de servicio (tsmdm1100m000).
  • Solo puede modificar este valor si no se crean las líneas de cálculo de precios.
Departamento

La descripción o el nombre del código.

Fecha de precio

La fecha y la hora en que se recuperan los precios y descuentos para el cálculo de precios de venta o de servicio.

Nota

Infor LN toma como valor predeterminado la fecha y la hora actual.

Tipo de cálculo de precios

Indica la clase de cálculo de precios.

Valores permitidos

Lista de precios
Preparación de orden
Nota

De forma predeterminada, este campo se establece en Lista de precios.

Estatus

El estatus del cálculo de precios.

Valores permitidos

Borrador
Final
Reabierto
Partner cliente

El partner cliente para el que se crea el cálculo de precios.

Nota

Infor LN toma como predeterminado este valor en función del Tipo de cálculo de precios.

Nombre

La descripción o el nombre del código.

Divisa

La divisa en la que se expresa el precio calculado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Importe

El importe de venta o servicio calculado.

Importe de costo adicional

El importe de costo adicional calculado para ventas o servicio.

Fecha de entrada

La fecha y la hora en que se crea el cálculo de precios.

Nota

Infor LN toma como valor predeterminado la fecha y la hora actual. No puede modificar este valor.

Cantidad

La cantidad predeterminada para el cálculo de precios.

Unidad de cantidad predeterminada

La unidad predeterminada en la que se expresa la Cantidad.

Descuento de orden

El porcentaje de descuento aplicado para el cálculo de precios.

Partner receptor

El partner receptor para el que se crea el cálculo de precios.

Nota

Infor LN toma como predeterminado este valor en función del Tipo de cálculo de precios y el Partner cliente especificado.

Dirección de receptor

La dirección del Partner receptor.

Nombre

La descripción o el nombre del código.

Partner facturado

El partner facturado para el que se crea el cálculo de precios.

Nota

Infor LN toma como predeterminado este valor en función del Tipo de cálculo de precios y el Partner cliente especificado.

Partner de fijación de precios

Partner que se utiliza para la recuperación de precios y descuentos.

Nota

Infor LN toma como predeterminado este valor en función del Tipo de cálculo de precios y el Partner cliente especificado.

Sitio

El sitio para el que se crea el cálculo de precios.

Nota

Este campo solo se muestra si la funcionalidad de múltiples sitios está implementada.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Almacén

El almacén utilizado para calcular los costos estándar.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de orden de venta

El código del tipo de orden de venta.

Nota

Este campo solo está habilitado si el valor Tipo de cálculo de precios está establecido en un valor distinto de Servicio.

Tipo de orden de venta

La descripción o el nombre del código.

Origen de orden de venta

El origen de la orden de venta.

Valores permitidos

Contratos

La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).

Consumo

La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Es aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.

CRM

La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.

EDI

La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.

Fax

La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.

EDI intercompañía

La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.

Manual

La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.

Correo

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.

Plantilla de orden

La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).

Oportunidad

La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

Teléfono

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.

Planificación

La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Planificación Empresarial. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Compra

La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde el Almacén de suministro (del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.

Ofertas

La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).

Facturación retroactiva

La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).

Servicio

La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Servicio.

Expedición

La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expediciones. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición.

Lista de precios de venta

La lista de precios de venta utilizada para determinar los precios y descuentos para el cálculo de precios.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Zona

La zona para la que se crea el cálculo de precios.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega para las que se crea el cálculo de precios.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista/LSP

El transportista para el que se crea el cálculo de precios.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Método de pago

El método de pago para el que se crea el cálculo de precios.

Nota

Este campo solo está habilitado si el valor de Tipo de cálculo de precios está establecido en la opción Ventas o la opción Servicio.

Método de pago

La descripción o el nombre del código.

Tipo de tarifa

El tipo de tarifa para el que se crea el cálculo de precios.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de cambio/factor de divisa

El tipo de cambio de divisa definido.

Factor de tasa

El factor de tasa que se tiene en cuenta para el cálculo de precios.