Matrices de promoción de orden (tdpcg0130m220)

Define el tipo de una definición de matriz y se vincula a un conjunto de atributos de matriz.

A continuación se indican los tipos de matriz que están disponibles en Fijación de precios:

• Precio de venta
• Descuento línea de venta
• Descuento total de venta
• Precio de compra
• Descuento línea de compra
• Descuento total de compra
• Precio de transferencia
• Promociones de línea
• Promociones de orden
• Tarifa de flete de cliente
• Tarifa de flete de transportista

Cada tipo dispone de su propia selección de atributos. Para un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz.

El número de la matriz de promoción.

El número de secuencia de la matriz de promoción, que se incrementa automáticamente en uno cada vez que especifica la matriz de promoción pertinente.

La descripción de la matriz de promoción.

La primera fecha en la que es válida la matriz de promoción. La fecha de efectividad predeterminada es igual a la fecha del sistema.

La última fecha en la que es válida la matriz de promoción. Si este campo no está cumplimentado, la matriz de promoción será válida infinitamente.

La promoción para la que se crea la matriz.

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes.

Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con disponibles comprometibles (ATP).

Puede asignar un volumen de disponibles comprometibles determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.

La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.

Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial.

Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.

Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje.

Ejemplos:

• Orden normal frente a orden de devolución
• Factura frente a nota de abono

La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación.

Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan:

• Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
• Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
• Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
• Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de clientes con los mismos precios o acuerdos de precios.

Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

El grupo de promociones al que pertenece la promoción.