Matrices de descuento total de compra (tdpcg0130m140)

Define el tipo de una definición de matriz y se vincula a un conjunto de atributos de matriz.

A continuación se indican los tipos de matriz que están disponibles en Fijación de precios:

• Precio de venta
• Descuento línea de venta
• Descuento total de venta
• Precio de compra
• Descuento línea de compra
• Descuento total de compra
• Precio de transferencia
• Promociones de línea
• Promociones de orden
• Tarifa de flete de cliente
• Tarifa de flete de transportista

Cada tipo dispone de su propia selección de atributos. Para un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz.

Los niveles de descuento permiten definir más de un descuento para una orden o línea de orden.

El número de la matriz de descuento.

El número de secuencia de la matriz de descuento, que se incrementa automáticamente en uno cada vez que especifica la matriz de descuento pertinente.

La descripción de la matriz de descuento.

La primera fecha en la que es válida la matriz de descuento. La fecha de efectividad predeterminada es igual a la fecha del sistema.

La última fecha en que es válida la matriz de descuento. Si este campo no está cumplimentado, la matriz de descuento será válida infinitamente.

El porcentaje de descuento que se puede restar del importe bruto o del importe neto de una orden o una línea de orden.

Un código que identifica la programación de descuentos.

El código que se utiliza para identificar el descuento para los listados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad y el valor de la línea de orden se tendrán en cuenta para calcular el valor total de la orden. El valor total de la orden determina si se puede aplicar un descuento de orden a la orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si se puede aplicar un descuento de orden a una orden, la línea de orden es elegible para recibir el descuento de orden cuando se distribuye el descuento entre las líneas de orden de una orden.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la línea de orden se excluye de la recepción de un descuento de orden cuando el descuento se distribuye entre las líneas de orden de una orden. Otras líneas de la misma orden pueden ser elegibles para el descuento.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se encuentra un descuento, el proceso de recuperación de descuentos se detendrá.

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de proveedores o distribuidores con los mismos precios o acuerdos de precios.

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.

Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje.

Ejemplos:

• Orden normal frente a orden de devolución
• Factura frente a nota de abono

La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación.

Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan:

• Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
• Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
• Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
• Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Especifique cómo se calcula el descuento.

Valores permitidos

Importe

El importe del descuento se resta de la orden o línea de orden.

Porcentaje

El porcentaje del descuento se resta de la orden o línea de orden.

Programación

Se utiliza si el descuento forma parte de una programación de descuentos.