Matrices de descuento total de venta (tdpcg0130m120)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener matrices de descuento para el tipo de matriz Descuento total de venta.

Tipo de matriz

Define el tipo de una definición de matriz y se vincula a un conjunto de atributos de matriz.

A continuación se indican los tipos de matriz que están disponibles en Fijación de precios:

  • Precio de venta
  • Descuento línea de venta
  • Descuento total de venta
  • Precio de compra
  • Descuento línea de compra
  • Descuento total de compra
  • Precio de transferencia
  • Promociones de línea
  • Promociones de orden
  • Tarifa de flete de cliente
  • Tarifa de flete de transportista

Cada tipo dispone de su propia selección de atributos. Para un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz.

Nivel de matriz

Los niveles de descuento permiten definir más de un descuento para una orden o línea de orden.

Nota

Este campo hace referencia al nivel de descuento, establecido en la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000).

Matriz de descuento

El número de la matriz de descuento.

Nota
  • Las definiciones de matriz de descuento pueden especificarse en la sesión Definiciones de matrices (tdpcg0110m000).
  • LN puede buscar en matrices de descuento sólo si ha especificado una prioridad de búsqueda para la definición de matriz en la sesión Prioridades de matriz (tdpcg0120m000).
Secuencia

El número de secuencia de la matriz de descuento, que se incrementa automáticamente en uno cada vez que especifica la matriz de descuento pertinente.

Descripción

La descripción de la matriz de descuento.

Fecha de efectividad

La primera fecha en la que es válida la matriz de descuento. La fecha de efectividad predeterminada es igual a la fecha del sistema.

Fecha de vencimiento

La última fecha en que es válida la matriz de descuento. Si este campo no está cumplimentado, la matriz de descuento será válida infinitamente.

Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento que se puede restar del importe bruto o del importe neto de una orden o de una línea de orden.

Nota

Si se especifica un porcentaje de descuento, no puede especificar un importe o una programación.

Método de descuento

Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.

Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:

  • Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
  • Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.
Programación de descuentos

Un código que identifica la programación de descuentos.

Nota

Si se especifica un código de programación de descuentos, no puede especificar el porcentaje y el importe del descuento en esta sesión. El descuento se recupera de la programación de descuentos.

Código de descuento

El código que se utiliza para identificar el descuento para los listados.

Grupo instalación

El grupo de instalación al que está vinculado el artículo de servicio.

Grupo instalación

La descripción o el nombre del código.

Zona de servicio

El código de la zona de servicio.

Zona de servicio

La descripción o el nombre del código.

Departamento de servicio

El código del departamento de servicio.

Actividad de referencia

El código de la actividad de referencia.

Actividad de referencia

La descripción o el nombre del código.

Ruta maestra

El código de la ruta maestra.

Ruta maestra

La descripción o el nombre del código.

Opción de ruta

El código de la opción de ruta.

Opción de ruta

La descripción o el nombre del código.

Tipo de servicio

El código del tipo de servicio vinculado a la orden de servicio, la orden de venta de mantenimiento o una oferta.

Tipo de servicio

La descripción o el nombre del código.

Familia de artículos

El código de la familia de artículos de servicio vinculada al artículo de la línea de material.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Familia de artículos seriados

El código de la familia de artículos seriados vinculada al artículo de la línea de material.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Artículo

El código del artículo de servicio vinculado a la orden de servicio, la orden de venta de mantenimiento o una oferta.

Artículo

La descripción o el nombre del código.

Número de serie

El número de serie vinculado al artículo de servicio.

Número de serie

La descripción o el nombre del código.

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad y el valor de la línea de orden se tendrán en cuenta para calcular el valor total de la orden. El valor total de la orden determina si se puede aplicar un descuento de orden a la orden.

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si se puede aplicar un descuento de orden a una orden, la línea de orden se puede elegir para recibir el descuento de orden cuando se distribuye el descuento entre las líneas de orden de una orden.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la línea de orden se excluye de la recepción de un descuento de orden cuando el descuento se distribuye entre las líneas de orden de una orden. Otras líneas de la misma orden pueden ser elegibles para el descuento.

Detener la recuperación de descuentos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se encuentra un descuento, el proceso de recuperación de descuentos se detendrá.

Precios de partner

El partner padre que se utiliza para clasificar un grupo de clientes con los mismos precios o acuerdos de fijación de precios.

Departamento de ventas

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Tipo de orden

Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje.

Ejemplos:

  • Orden normal frente a orden de devolución
  • Factura frente a nota de abono

La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación.

Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan:

  • Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
  • Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
  • Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
  • Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Origen de orden de venta

La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.

Canal de partners

Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes.

Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con disponibles comprometibles (ATP).

Puede asignar un volumen de disponibles comprometibles determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.

Tipo de cliente

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Nota

Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.

Partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Lista de precios

Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.

Método de pago

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Condiciones de entrega

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Zona

Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Divisa

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Tipo de descuento

Especifique cómo se calcula el descuento.

Valores permitidos

Importe

El importe del descuento se resta de la orden o línea de orden.

Porcentaje

El porcentaje del descuento se resta de la orden o línea de orden.

Programación

Se utiliza si el descuento forma parte de una programación de descuentos.