Matrices de descuento de línea de venta (tdpcg0130m110)

Los niveles de descuento permiten definir más de un descuento para una orden o línea de orden.

El número de la matriz de descuento.

El número de secuencia de la matriz de descuento, que se incrementa automáticamente en uno cada vez que especifica la matriz de descuento pertinente.

La descripción de la matriz de descuento.

La primera fecha en la que es válida la matriz de descuento. La fecha de efectividad predeterminada es igual a la fecha del sistema.

La última fecha en que es válida la matriz de descuento. Si este campo no está cumplimentado, la matriz de descuento será válida infinitamente.

El porcentaje de descuento que se puede restar del importe bruto o del importe neto de una orden o de una línea de orden.

El importe de descuento de una orden o una línea de orden.

Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.

Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:

• Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
• Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.

Un código que identifica la programación de descuentos.

El código que se utiliza para identificar el descuento para los listados.

El código del tipo de servicio vinculado a la orden de servicio, la orden de venta de mantenimiento o una oferta.

La descripción o el nombre del código.

El código de la familia de artículos de servicio vinculada al artículo de la línea de material.

La descripción o el nombre del código.

El código de la familia de artículos seriados vinculada al artículo de la línea de material.

La descripción o el nombre del código.

El código del artículo de servicio vinculado a la orden de servicio, la orden de venta de mantenimiento o una oferta.

La descripción o el nombre del código.

El número de serie vinculado al artículo de servicio.

La descripción o el nombre del código.

El grupo de instalación al que está vinculado el artículo de servicio.

La descripción o el nombre del código.

El código de la zona de servicio.

La descripción o el nombre del código.

El código del departamento de servicio.

El código de la actividad de referencia.

La descripción o el nombre del código.

El código de la ruta maestra.

La descripción o el nombre del código.

El código de la opción de ruta.

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad y el valor de la línea de orden se tendrán en cuenta para calcular el valor total de la orden. El valor total de la orden determina si se puede aplicar un descuento de orden a la orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si se puede aplicar un descuento de orden a una orden, la línea de orden se puede elegir para recibir el descuento de orden cuando se distribuye el descuento entre las líneas de orden de una orden.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la línea de orden se excluye de la recepción de un descuento de orden cuando el descuento se distribuye entre las líneas de orden de una orden. Otras líneas de la misma orden pueden ser elegibles para el descuento.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se encuentra un descuento, el proceso de recuperación de descuentos se detendrá.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

El partner principal usado para clasificar un grupo de proveedores o distribuidores con los mismos precios o acuerdos de fijación de precios.

La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.

Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje.

Ejemplos:

• Orden normal frente a orden de devolución
• Factura frente a nota de abono

La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación.

Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan:

• Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
• Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
• Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
• Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación.

Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles como, por ejemplo, el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados.

Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir artículos diferentes dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados.

Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.

Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios.

Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.

Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes.

Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con disponibles comprometibles (ATP).

Puede asignar un volumen de disponibles comprometibles determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.

El origen del precio de venta, que puede ser Ventas o Servicio.

Especifique cómo se calcula el descuento.

Valores permitidos

Importe

El importe del descuento se resta de la orden o línea de orden.

Porcentaje

El porcentaje del descuento se resta de la orden o línea de orden.

Programación

Se utiliza si el descuento forma parte de una programación de descuentos.