Artículos: partner de ventas por sitio (tdisa0190m100)

Utilice esta sesión para especificar los datos de venta para un artículo, proveedor y sitios concretos.

Esta sesión consta de estas partes:

  • General
  • Logística
  • Facturación
Familia de artículos

Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Nombre

La descripción o el nombre del código.

Partner receptor

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

Fecha de efectividad

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

Fecha de vencimiento

La fecha a partir de la cual un registro o una configuración dejan de ser válidos. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.

Sitio

Una ubicación de negocio de una empresa que puede mantener sus propios datos logísticos. Incluye una recopilación de almacenes, departamentos y líneas de montaje en la misma ubicación. Los sitios se utilizan para modelizar la cadena de suministro en un entorno de múltiples sitios.

Estas restricciones se aplican a los sitios:

  • Un sitio no puede cruzar países. Los almacenes y los departamentos del sitio deben estar en el mismo país que el sitio.
  • Un sitio está vinculado a un grupo de planificación. Por tanto, todos los almacenes y centros de trabajo de un sitio deben pertenecer al mismo grupo de planificación.
  • Un sitio está vinculado a una compañía logística.

Puede vincular un sitio a una unidad empresarial o una unidad empresarial a un sitio.

Si una unidad empresarial está vinculada a un sitio, las entidades del sitio pertenecen a la unidad empresarial. A la inversa, si un sitio está vinculado a una unidad empresarial, las entidades de la unidad empresarial pertenecen al sitio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Política de compromisos

Especifique por artículo si desea, y cuándo desea, comprometer la cantidad pedida automáticamente.

Nota

Puede cambiar la política de compromisos mientras no se hayan realizado compromisos para el artículo en la sesión Asignaciones de stock (whinp2100m000).

Valores permitidos

No

La cantidad pedida no se compromete.

Entrada de líneas de orden

La cantidad pedida se compromete automáticamente durante la entrada de línea (de componente) de orden.

Las asignaciones de stock pueden también crearse manualmente o en un lote.

Lote

La cantidad pedida se compromete utilizando la sesión Generar asignaciones de stock (whinp2200m000).

Las asignaciones de stock pueden también crearse manualmente.

Manual

La cantidad pedida debe asignarse manualmente.

Cantidad mínima de compromiso

Cantidad mínima que es necesario comprometer en caso de una asignación parcial.

Si los campos Cantidad mínima de compromiso y Porcentaje mínimo de compromiso tienen valores significativos, la cantidad para comprometer se compara con ambos campos. LN utiliza el número mayor.

Nota
  • El valor del campo Cantidad mínima de compromiso es 5.
  • El valor de Porcentaje mínimo de compromiso es 10%.

Para una orden de 100, la cantidad mínima es 5 y el porcentaje mínimo (convertido en una cantidad) es 10. Esto genera un resultado de un compromiso mínimo de 10 para una asignación parcial. Para una orden de 20, la cantidad mínima sigue siendo 5, pero el porcentaje mínimo (convertido en una cantidad) es 2. En este caso, la cantidad mínima de compromiso es de 5 para una asignación parcial.

Unidad de stock

La unidad de stock en la que se han registrado los datos de stock de artículos.

Porcentaje mínimo de compromiso

La cantidad mínima que debe entregarse en caso de una asignación parcial.

Si los campos Cantidad mínima de compromiso y Porcentaje mínimo de compromiso tienen valores significativos, la cantidad para comprometer se compara con ambos campos. LN utiliza el número mayor.

Nota
  • El valor del campo Cantidad mínima de compromiso es 5.
  • El valor de Porcentaje mínimo de compromiso es 10%.

Para una orden de 100, la cantidad mínima es 5 y el porcentaje mínimo (convertido en una cantidad) es 10. Esto genera un resultado de un compromiso mínimo de 10 para una asignación parcial. Para una orden de 20, la cantidad mínima sigue siendo 5, pero el porcentaje mínimo (convertido en una cantidad) es 2. En este caso, la cantidad mínima de compromiso es de 5 para una asignación parcial.

Almacén

El almacén en el que está almacenado el artículo de venta.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista

La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Definición de paquete

La definición de paquete para el artículo o familia de artículos.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

La definición de paquete es vinculante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la definición de paquete es vinculante para la línea de orden de salida.

Unidad de cantidad vinculante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad especificada en el campo Unidad de venta es vinculante para todas las órdenes de venta que contengan el artículo y el partner.

Esto implica que el partner recibe los artículos en la unidad preferente.

Ejemplo

Un partner pide una caja de tabletas de chocolate. Una caja contiene 24 tabletas de chocolate. Si está seleccionada la casilla de verificación Unidad de cantidad vinculante para la combinación de artículo y partner de ventas, no se puede suministrar al partner 24 tabletas de chocolate. Debe utilizar la caja como unidad de venta para este partner.

Unidad cant. vinculante para planif.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los resultados del disponible comprometible (ATP) se expresan en la unidad de orden de venta. Si se genera una programación de entregas, la unidad de la línea de orden no cambia.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los resultados del ATP se expresan en la unidad de stock. Si se genera una programación de entregas, la unidad de medida de la línea de orden se actualiza con la unidad de stock.

Ejemplo

Una orden de venta está disponible con una cantidad de orden de venta expresada en cajas. La unidad de stock es piezas. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Unidad cant. vinculante para planif., tras ejecutarse y aceptarse la comprobación de disponibilidad en la sesión Resumen de capacidad comprometible (cprrp4899m000), la línea de orden se dividirá en subentregas con las cantidades aún expresadas en cajas.

Período de caducidad

La unidad de tiempo en la que se expresa la caducidad.

Caducidad [períodos]

Período durante el cual el artículo debe al menos debe ser vendible o utilizable para el partner cliente tras la recepción.

La caducidad se utiliza para calcular la fecha de caducidad mínima requerida para artículos LIFO/ FIFO perecederos.

Nota
  • Cuando el artículo se expide al partner cliente, se anula la política de salidas LIFO/FIFO estándar.
  • La fecha de caducidad se denomina Fecha de stock en la sesión Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000).

Ejemplo

Caducidad [períodos] se establece en 4 días. Si la fecha de recepción planificada para el artículo es lunes, primer día del mes, la fecha de caducidad será el viernes, día cinco. Esto significa que el artículo se podrá vender/utilizar al menos hasta el viernes, día cinco.

La sugerencia de salida tiene en cuenta el valor de Caducidad [períodos] y solo sugiere artículos cuya fecha de caducidad sea como mucho cuatro días posterior a la fecha de recepción planificada.

Sitio

El código del sitio al que se Expedido el artículo de venta.

Almacén receptor

El almacén al que se envía el artículo.

Si deben suministrarse materiales del fabricante al subcontratista, este almacén representa el almacén del subcontratista. En consecuencia, este es un almacén administrativo para el fabricante.

Nota

Este campo solo se utiliza para la subcontratación de artículo.

Valor predeterminado

Este almacén toma el valor predeterminado del Almacén receptor en la línea de orden de venta si se aplica lo siguiente:

  • Se genera una línea de orden de venta de subcontratación con el campo Pago definido en Sin pago o Pagar al usar.
  • Se especifica manualmente una línea de orden de venta para la que el campo Pago está definido como Sin pago o Pagar al usar.

Generar orden de flete desde ventas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse órdenes de flete para las órdenes de venta que contengan esta combinación de artículo y partner de ventas.

Nota

No puede seleccionar esta casilla de verificación si el artículo es un artículo de costo, un artículo de servicio o un artículo de lista.

Valor predeterminado

El valor de esta casilla de verificación se pasa de forma predeterminada a la casilla de verificación Generar orden de flete desde ventas de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), pero se puede sobrescribir en estas sesiones.

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de ventas.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

Aprobar automáticamente programaciones de ventas referenciadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación de ventas que recibe para la combinación de artículo y partner se aprueban automáticamente.

Solo puede aplicar la aprobación automática a programaciones de ventas referenciadas. Como resultado, solo puede seleccionar la casilla de verificación actual si está seleccionada también la casilla de verificación Programación referenciada.

Tener en cuenta fecha de entrega planificada/real durante conciliación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de entrega planificada/real se tiene en cuenta al conciliar las programaciones de ventas. LN calcula los acumulados expedidos basándose en la fecha de entrega planificada/real.

En este caso, el cálculo de los acumulados expedidos es el siguiente:

La cantidad expedida total para la programación de ventas: las cantidades expedidas, pero que no se han recibido todavía. 

Con este cálculo, puede evitar discrepancias resultantes de las expediciones que se reciben en una orden diferente a la que se han expedido. Estas discrepancias se denominan discrepancias fuera de secuencia.

Por consiguiente, el campo Fecha de entrega se cumplimenta en la sesión Acumulado expedido (tdsls3532m000) y la sesión Conciliación de programación de ventas (tdsls3131m000). Este campo se cumplimenta con:

  • La fecha de recepción calculada cuando se confirma la expedición.
  • La fecha real de recepción cuando el partner cliente recibe la expedición.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la fecha de expedición se usa cuando se concilian programaciones de ventas. Los acumulados expedidos que se comunican cuando se confirma la expedición se insertan en LN. Si la cantidad expedida es diferente de la cantidad recibida, se genera siempre una discrepancia. LN no tiene en cuenta las recepciones fuera de secuencia.

Período congelado de transacción

Junto con el Mensaje EDI, tal como se ha especificado en esta sesión, y el Tipo de programación, tal como se ha especificado en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000), el período congelado de transacción determina el tipo de necesidad de la línea de programación de ventas.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción.

Incremento de período de congelación

El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos.

Período congelado (-)

El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos.

Estimación lineal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una estimación lineal para determinar la nueva cantidad prevista para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN toma la demanda no consumida como nueva previsión para una programación de ventas del tipo Envío de material si esta programación de ventas estaba precedida de una programación de ventas del tipo Programación de expediciones o del tipo Secuencia programación expediciones.

Acumular demanda en fecha de inicio del período

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Planificación Empresarial cumplimenta el primer día de la fecha de inicio del envío de material con la cantidad total.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial distribuye la cantidad total del envío de material en el número de días entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del envío de material.