Artículos - Partner de compra por sitio (tdipu0190m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar o mantener información concreta de partner relacionada con un artículo de compra. Esta sesión contiene los datos logísticos predeterminados de un partner de compra necesarios para un artículo, un proveedor y un sitio concretos.
- Familia de artículos
-
El tipo de artículo al que se aplica los valores predeterminados.
Valores permitidos
- Producto
- Compra
- Fabricación
- Genérico
- Costo
- Servicio
- Servicio subcontratado
- Lista
- Herramienta
- Equipamiento
- Módulo de ingeniería
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner proveedor
-
El código del partner proveedor.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner expedidor
-
El código del partner expedidor.
- Fecha de efectividad
-
La fecha de efectividad.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento.
- Canal de comunicación
-
El canal a través del cual debe comunicarse el envío de compras al partner.
Valores permitidos
- EDI
- Telefax
- Télex
- Internet
- Correo electrónico
- Correo
- BOD
- Manual
- Enviar mensajes EDI directamente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el campo Canal de comunicación está establecido en EDI, se generaran mensajes EDI cuando un envío de compras reciba el estatus Programado de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se pueden generar mensajes EDI mediante la casilla de verificación Preparar mensajes EDI de la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000).
Nota- Comercio electrónico puede enviar los mensajes EDI generados al partner de compra solo si el estatus del envío de compras se establece en Programado en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000).
- Cuando Comercio electrónico envía los mensajes EDI al partner de compra, el estatus del envío de compras se establece en Enviado.
- Campo para última expedición
-
La información relacionada con la expedición que se usa en el documento de objeto de negocio (BOD) del envío de compras (SALIDA).
Valores permitidos
- ASN de último proveedor
-
El último aviso anticipado de expedición (ASN) recibido del proveedor se incluye en el BOD.
- Nota de empaquetado
-
La nota de empaquetado vinculada a la última recepción se incluye en el BOD.
- ID de última expedición
-
El número de la última ID de expedición se incluye en el BOD.
- Tipo de programación
-
El tipo de programación de compras, que puede ser programación de tipo push o programación de tipo pull.
- Período congelado de transacción
-
Indica para qué líneas de programación de compras se deben registrar los movimientos de stock en el módulo Órdenes de almacenaje de Gestión de almacenes, y se deben registrar los asientos contables en el módulo Contabilidad general y el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas.
Nota- Los movimientos de stock y los asientos contables siempre se registran para programaciones de notificación de tipo pull.
- No se ha registrado ninguna transacción para programaciones de previsión de tipo pull. Como resultado, este parámetro solo está relacionado con programaciones de tipo push y no con programaciones de tipo pull.
- Aunque la línea de programación de compras esté fuera del período de fabricación, las transacciones estarán registradas para la línea de programación tan pronto como su tipo de necesidad pase a ser En firme.
Aspectos relacionados con el rendimiento
La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción.
Valores permitidos
- Todas las líneas
-
Las transacciones se registran para toda la programación.
- Líneas del período de fabricación
-
Las transacciones se registran para el período de fabricación.
- Líneas del período en firme
-
Las transacciones se registran para el período autorizado para expedición (período en firme).
- Envío de material para conjuntos de segmentos
-
El conjunto de segmentos que está relacionado con un envío de material.
Nota- Solo se utiliza un conjunto de segmentos para el envío de material en las programaciones de tipo push y en las programaciones de previsión de tipo pull. Para programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún conjunto de segmentos ( programaciones de tipo pull).
- Este campo no se puede aplicar si el valor del campo Tipo de envío está establecido en Sólo programación de expediciones o Solo sec. programación expediciones.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Conjunto de segmentos para programación de expediciones
-
El conjunto de segmentos que está relacionado con una programación de expediciones.
Nota- Un conjunto de segmentos para la programación de expediciones solo se utiliza en las programaciones de tipo push. Para las programaciones de tipo pull, no se utiliza este conjunto de segmentos.
- Este campo no se puede aplicar si el valor del campo Tipo de envío está establecido en Envío de material.
- Sitio
-
El código del sitio.
- Actualizar autom. programación ventas entrega directa tras recepción.
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas de entrega directa se actualiza automáticamente tras la recepción del artículo de compra.
NotaEl campo no es aplicable si el campo Tipo de envío se establece en No aplicable.
- Permisos
- Período FAB
-
El período FAB.
- Período RAW
-
El período RAW.
- Acción para permisos
-
Indica si el máximo de permisos de fabricación y el máximo de permisos de materia prima deben sumarse y seguir o restablecerse cuando los acumulados se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).
Valores permitidos
- Suma y sigue
-
Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se reducen en la cantidad restablecida.
- Restablecer
-
Los máximos permisos de fabricación y de materia prima se igualan a los valores de los permisos de fabricación y los permisos de materia prima.
- Basado en recepción o expedición
-
Especifique la fecha y hora (programación) en las que se basan las necesidades.
Valores permitidos
- Basado en expedición
-
Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que recoge las mercancías en el almacén del partner expedidor (compra) o en la fecha y hora en que las mercancías deben expedirse al partner receptor (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.
- Basado en recepción
-
Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que desea que el partner entregue las mercancías en su almacén (compra) o en la fecha y hora en que su partner receptor necesita las mercancías en el almacén (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.
- Período congelado para cantidad que aumenta
-
La zona congelada (+).
NotaSi el valor del campo Basado en recepción o expedición está establecido en Basado en expedición, los límites de período congelado se basan en fechas planificadas de expedición. Si el valor está establecido en Basado en recepción, los límites de período congelado se basan en las fechas de recepción planificadas.
- Período congelado para cantidad que disminuye
-
La zona congelada (-).
NotaSi el valor del campo Basado en recepción o expedición está establecido en Basado en expedición, los límites de período congelado se basan en fechas planificadas de expedición. Si la programación está establecida en Basado en recepción, los límites de período congelado se basan en las fechas de recepción planificadas.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Usar días laborables para el período congelado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se usan días laborables al calcular los períodos congelados. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se usan días naturales al calcular los períodos congelados.
NotaSi esta casilla de verificación está seleccionada, el número especificado de días laborables se añade a la fecha actual. Los días laborables se recuperan del calendario que está vinculado al partner expedidor, al partner proveedor o a la compañía.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el número especificado de días naturales se añade a la fecha actual.
- Borrar líneas de programación pasadas
-
Indica cómo se gestionan cantidades no entregadas y redundantes en líneas de programación con fechas en el pasado. Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación se borran mediante Planificación Empresarial. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se generan los mensajes de planificación y se informa al planificador que debe borrar manualmente las líneas de programación.
NotaEsta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el Período congelado para cantidad que disminuye es cero.
- Uso global de partner de artículo de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan los datos de compra de artículos globales para el sitio. Por lo tanto, los cambios realizados en los datos de compra de artículo en el nivel de la compañía se sincronizan automáticamente en el nivel del sitio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede establecer los datos de compra de artículos globales específicos para el departamento de sitio. Estos parámetros se aplican a los datos de compra de artículo.
- Preferente
-
La opción que permite seleccionar si el partner es preferente o fijo para el artículo.
NotaAl generar órdenes, Infor LN busca primero partners de compra fijos y, a continuación, partners de compra preferentes por la prioridad del partner de compra, como se define en el campo Prioridad. Si establece el valor de este campo en Origen único y el partner de compra de origen único no es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, Infor LN intentará cumplir la demanda con órdenes de fabricación planificadas u órdenes planificadas de distribución, siguiendo la estrategia que ha definido para el artículo de planificación. Si ha establecido el campo en Preferente, y ninguno de los partners de compra es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, Infor LN generará una orden planificada de compra para un partner de compra vacío.
Valores permitidos
- Origen único
-
Sólo puede especificarse uno de los partners proveedores para este artículo.
- Preferente
-
Para este artículo pueden especificarse uno o varios partners proveedores.
- Zona
-
El código de la zona (comercial) en la que está establecido el partner proveedor.
- Zona
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus de la combinación de artículo - partner de compra.
Valores permitidos
- Aprobada
-
El partner proveedor está aprobado para este artículo.
Según el valor de la casilla de verificación Sólo origen desde proveedores aprobados de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) podrá especificar combinaciones aprobadas de artículo - partner en documentos de compra o también podrá especificar combinaciones que no estén aprobadas.
- Bloqueada
-
El partner proveedor está bloqueado (temporalmente) para este artículo.
No puede especificar nunca una combinación artículo - partner bloqueada en documentos de compra.
- Motivo de bloqueo
-
El código que se puede vincular a la combinación de artículo - partner de compra para describir el motivo del bloqueo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Texto de compra de artículo (interno)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto solo para fines internos.
- Texto de compra de artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto que se lista en documentos externos.
- Prioridad
-
La prioridad.
Valores permitidos
El rango de valores permitido desde 1 (=prioridad más alta) hasta 999 (=prioridad más baja).
- Porcentaje de aprovisionamiento
-
El porcentaje de aprovisionamiento
- Capacidad de proveedor
-
La capacidad del partner expedidor expresada en la unidad de stock.
NotaInfor LN utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra.
- Unidad de tiempo de capacidad
-
La unidad de tiempo de capacidad.
- Tolerancia de capacidad mínima
-
La tolerancia de capacidad mínima.
- Tolerancia de capacidad máxima
-
El porcentaje máximo que puede exceder la capacidad del partner expedidor.
NotaInfor LN utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra.
La tolerancia de capacidad máxima se calcula de la siguiente manera:
Tolerancia de capacidad máxima * Capacidad de proveedor + Capacidad de proveedorEjemplo
- Capacidad de proveedor: 100 unidades.
- Tolerancia de capacidad máxima: 20 (por ciento).
- Unidad de tiempo de capacidad: semana.
Planificación Empresarial tiene en cuenta que el partner de compra solo puede entregar un número máximo de 120 unidades a la semana.
- Configuración estándar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo - partner de compra es válida a menos que las excepciones estén anexadas, las cuales definen la combinación como no válida. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y la orden de compra no tiene ninguna unidad preconfigurada, el partner de compra se considera válido.
NotaEsta casilla de verificación se utiliza para:
- Determinar si una combinación de artículo - partner de compra es o no válida. Sin embargo, la configuración estándar se puede anular con excepciones.
- Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). PUR utiliza entonces esta casilla de verificación para determinar los partners de compra que son válidos para el artículo y pueden devolverse a Planificación Empresarial.
- Comprobar la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando se inserta manualmente una línea de orden de compra que tiene vinculada una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
- De forma predeterminada, Infor LN selecciona esta casilla de verificación si no hay excepciones anexadas a esta combinación de artículo - partner de compra. Sin embargo, puede seleccionar o desmarcar manualmente esta casilla de verificación.
- Excepciones presentes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo-partner de compra tiene excepciones anexadas que pueden anular los valores de configuración estándar.
NotaEsta casilla de verificación se utiliza para:
- Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada que se especifica en Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). PUR utiliza entonces esta casilla de verificación para determinar los partners de compra que son válidos para el artículo y pueden devolverse a Planificación Empresarial.
- Comprobar la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando se inserta manualmente una línea de orden de compra que tiene vinculada una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
- Infor LN selecciona esta casilla de verificación si se vinculan excepciones a esta combinación de artículo - partner de compra en la sesión Excepciones (tcuef0105m000).
- Departamento de compras
-
El departamento de compras responsable de la adquisición del artículo del proveedor para la compañía logística especificada. Este departamento de compras es una parte de la compañía logística especificada.
NotaCuando los datos se utilizan para otra compañía logística, no se tiene en cuenta este departamento de compras.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Comprador
-
El código del comprador. Este comprador es responsable de la compra del artículo al proveedor.
- Nombre
-
El nombre del partner proveedor.
- Fabricante
-
El fabricante predeterminado para la combinación del artículo - partner.
NotaSi el artículo es un artículo con MPN definido en el campo Artículo con MPN de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), este campo está vacío y deshabilitado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Incremento de orden
-
El incremento de cantidad de orden expresado en la unidad de stock.
NotaEste campo no puede tener el valor 0.
- Mínimo
-
La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.
- Máximo
-
La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock.
- Cantidad fija de orden
-
La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock. Si la política de lotificación de un artículo se define como Cantidad fija de orden, en el campo Método de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión toma como predeterminado el valor del campo actual. Si los datos de orden de artículo no están presentes, el valor predeterminado es 1.
Nota- El valor de este campo debe ser un múltiplo del campo Incremento de orden.
- El valor de este campo debe encontrarse entre los valores de los campos Mínimo y Máximo.
Aspectos relacionados con el rendimiento
La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Cantidad fija de orden.
- Orden económica
-
El lote económico expresado en la unidad de stock.
NotaSi la política de lotificación es Cantidad de lote económico, el lote económico es la cantidad más favorable de las órdenes planificadas de compra. Esta política de lotificación se define en la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000).
- Almacén
-
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
NotaNo se puede anular el almacén de este artículo:
- Cuando se procesan entregas y recepciones.
- En una orden de compra.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Definición de paquete
-
La definición de paquete para el artículo o familia de artículos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Consignado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo en la programación de compras es stock en consigna.
NotaSi el pago para un consumo de stock en consigna se debe vincular directamente a la programación de reaprovisionamiento, se debe desmarcar esta casilla de verificación.
- Generar órdenes de flete desde compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse las órdenes de flete para las órdenes de compra que contengan esta combinación de artículo - partner de compra.
- Generar orden para recepción de almacén inesperada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una recepción de almacén no cuenta con una orden de entrada correspondiente, LN crea automáticamente una orden de compra por la que los artículos pueden recibirse para el partner de compra.
LN automáticamente:
- Aprueba y lanza la orden de compra generada a Gestión de almacenes.
- Vincula la línea de recepción imprevista con la línea de orden de entrada y la confirma.
NotaNo puede seleccionar esta casilla de verificación si:
- la casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes está desmarcada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- el artículo es un artículo de costo, un artículo de equipamiento o un servicio subcontratado.
- Transportista
-
El código del transportista.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sujeto a conformidad comercial
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de compra.
NotaEste campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
- Tolerancia de fecha de recepción (-)
-
La tolerancia de fecha de entrega (-). Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.
- Tolerancia de fecha de recepción (+)
-
La tolerancia de fecha de entrega (+). Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.
- Tope por fecha
-
La opción que permite seleccionar cómo LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo.
Valores permitidos
- No
-
Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.
- Advertir
-
Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.
- Bloquear
-
No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.
- Tolerancia de cantidad (-)
-
El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser inferior a la cantidad pedida. Este valor se toma como predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
LN tiene en cuenta la Tolerancia de cantidad (-) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad mínima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Se ha calculado del modo siguiente:
Tolerancia de cantidad mínima = 100 - Tolerancia de cantidad (-)Tolerancia de cantidad (-) = 10 % Tolerancia de cantidad mínima = 100 % - 10 % = 90 % Cantidad pedida 200 En este caso no acepta recepciones con una cantidad menor de 180.
NotaEsta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.
- Tolerancia de cantidad (+)
-
El porcentaje que se le permite a la cantidad recibida ser mayor que la cantidad pedida. Este valor se toma como predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
LN tiene en cuenta el campo Tolerancia de cantidad (+) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000), como se indica a continuación:
Tolerancia de cantidad máxima = 100 + Tolerancia de cantidad (+)Tolerancia de cantidad (-) = 10 % Tolerancia de cantidad mínima = 100 % + 10 % = 110 % Cantidad pedida 200 En este caso no acepta recepciones con una cantidad superior a 220.
NotaEn el caso de programaciones de tipo push, la cantidad de recepción de más tolerada se calcula de la manera siguiente:
- Si se utilizan órdenes generales de almacenaje, se utiliza para el cálculo la cantidad pedida de toda la programación.
- Si se efectúan recepciones en Control de compras, se utiliza para el cálculo la cantidad pedida de la línea de programación aún por recibir.
La cantidad de recepción que supera la cantidad pedida se añade a la última línea de programación.
- Tope por cantidad
-
La opción que permite seleccionar cómo LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad.
Valores permitidos
- No
-
Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.
- Advertir
-
Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.
- Bloquear
-
No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.
- Inspección
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.
- Informe de conformidad
-
El código de informe de conformidad vinculado a la combinación de artículo y partner de compra.
NotaPuede especificar un código de informe de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tiempo de proceso interno
-
El tiempo de proceso interno. Si LN genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. LN tiene en cuenta este campo, junto con el campo Plazo de seguridad y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a los partners de compra que puedan entregar el artículo crítico.
- Unidad para tiempo de proceso interno
-
La unidad en la que se expresa Tiempo de proceso interno.
- Plazo de seguridad
-
El plazo de seguridad. Si LN genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. LN tiene en cuenta este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que puedan entregar el artículo crítico.
- Unidad de plazo de seguridad
-
La unidad en que se expresa el plazo de seguridad.
- Tiempo de suministro
-
El tiempo de suministro. Si LN genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. LN tiene en cuenta este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Plazo de seguridad, para asignar una prioridad a partners de compra que puedan entregar el artículo crítico.
- Unidad para tiempo de suministro
-
La unidad en que se expresa el tiempo de suministro.
- Tiempo de transporte (días)
-
El tiempo de transporte en días.
LN recupera el tiempo de transporte de la siguiente manera:
- Si se implementa Fletes, que puede definir en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000), el cálculo del tiempo de transporte se basa en transportista y rutas. Las planificaciones de ruta y niveles de servicio no se conocen en este punto en el tiempo.
LN realiza los siguientes pasos para recuperar el tiempo de transporte.
- Si la ruta, el transportista, el origen y las direcciones de destino son conocidas, LN busca primero planificaciones de ruta y, a continuación, rutas estándar que coinciden con rutas, transportistas y direcciones.
- Si se encuentra más de una planificación de ruta o ruta estándar coincidente, LN selecciona la planificación de ruta o ruta estándar con un grupo de medios de transporte que coincida con el grupo de medios de transporte del transportista.
- Si LN sigue encontrando todavía más de una planificación de ruta o ruta estándar, las planificaciones de ruta tienen prioridad sobre las rutas estándar. Si solo se encuentran rutas estándar, la ruta estándar se selecciona siguiendo la configuración del parámetro Criterio de selección de transportista/LSP de la sesión Parámetros de planificación de fletes (fmlbd0100m000).
- Si LN sigue encontrando todavía más de una planificación de ruta, selecciona la primera planificación de ruta que encuentre en la base de datos.
- Si no se implementa la Fletes, LN calcula el tiempo de transporte entre la dirección del partner expedidor y la dirección del almacén de recepción en función de una tabla de distancias relevante (si está disponible) en la sesión Tabla de distancias por población (tccom4137s000) o en la sesión Tabla de distancias por código postal (tccom4138s000). El valor del campo Uso de tablas de distancias en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000) determina de cuál de estas dos sesiones se recupera el tiempo de transporte.
- Si se implementa Fletes, que puede definir en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000), el cálculo del tiempo de transporte se basa en transportista y rutas. Las planificaciones de ruta y niveles de servicio no se conocen en este punto en el tiempo.
- Plazo de entrega calculado (días)
-
El plazo de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega calculado solo se utiliza para determinar la fecha de recepción planificada de la demanda prevista para la cual no se necesita aún ninguna determinación exacta de la fecha de recepción planificada.
El plazo de entrega calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:
- Tiempo de suministro
- Tiempo de proceso interno
- Plazo de seguridad
- Tiempo de transporte (días)
NotaLN vuelve a calcular el plazo de entrega calculado cada vez que se accede a la sesión.
- Tiempo total suministro
-
La unidad en que se expresa el tiempo total de suministro.
NotaEste campo solo está visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Plazo entrega total calculado (días)
-
El plazo total de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días.
El plazo de entrega total calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:
- Tiempo total suministro
- Tiempo de proceso interno
- Plazo de seguridad
- Tiempo de transporte (días)
Nota- Este campo solo es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- LN vuelve a calcular el plazo de entrega total calculado cada vez que se accede a la sesión.
- Plazo de entrega de entrada
-
El plazo de entrega de entrada.
- Unidad de plazo de entrega de entrada
-
La unidad en que se mide el plazo de entrega de entrada.
- Horizonte de plazo de entrega
-
El número de días que, junto con la fecha de generación/fecha actual, determina si:
- Infor LN utiliza el plazo de entrega calculado para la fecha de recepción planificada. Infor LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra fuera del horizonte del plazo de entrega. Las fechas planificadas se calculan empleando el valor del campo Plazo de entrega calculado (días), que se recupera del calendario de la compañía.
- Infor LN determina la fecha de recepción planificada, teniendo en cuenta los calendarios relativos a los componentes del plazo de entrega. Infor LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra entre la fecha actual y el horizonte del plazo de entrega.
- Tipo de envío
-
El tipo de envío.
Valores permitidos
- Envío de material
-
Sólo se envían transacciones de envío de material. La expedición se lleva a cabo en función de los tipos de necesidades En firme o Inmediato, tal como se muestra en el mensaje EDI BEM MRL001, si utiliza estándares BEMIS.
- Programación de expediciones
-
Se efectúa tanto un envío de material como un envío de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SHP001.
- Secuencia programación expediciones
-
Se envía tanto un envío de material como una secuencia de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SEQ001. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.
- Sólo programación de expediciones
-
Sólo se envía una programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor.
- Solo sec. programación expediciones
-
Sólo se envía una secuencia de programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.
- Modelo de emisión de envío de material
-
El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión de programación para los envíos de material.
Nota- Solo se utiliza un modelo de emisión para envío de material en programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. En el caso de programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún modelo de emisión ( programación de tipo pull).
- Este campo solo es aplicable si el campo Tipo de envío está establecido en Envío de material.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Modelo de emisión de programaciones de expediciones
-
El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión de programación para programaciones de expediciones.
Nota- Un modelo de emisión para las programaciones de expediciones solo se utiliza en programaciones de tipo push. En el caso de las programaciones de tipo pull, no se utiliza este modelo de emisión.
- Este campo solo es aplicable si el campo Tipo de envío está establecido en un valor distinto a Envío de material.