Artículos: valores predeterminados de compra por sitio (tdipu0182m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los valores predeterminados de compra de artículo para una combinación de sitio, tipo de artículo y familia de artículos.
- Esta sesión solo está disponible si utiliza múltiples sitios.
- Si no se especifican los valores predeterminados de compra de un sitio en esta sesión, se utilizan los datos de compra de artículos globales como valores predeterminados.
- Si los valores predeterminados de compra de artículo no están disponibles en el nivel global, no puede especificar los valores predeterminados de compra de artículo en el nivel de sitio.
- Si se selecciona la casilla de verificación Gestionado de manera central en la sesión Control de artículo y valores predeterminados por sitio (tcibd1552m000), se gestionan de forma centralizada los datos de artículos por subentidad que se crean para el sitio.
- Tipo de artículo
-
El tipo de artículo al que se aplica los valores predeterminados.
Valores permitidos
- Producto
- Compra
- Fabricación
- Genérico
- Costo
- Servicio
- Servicio subcontratado
- Lista
- Herramienta
- Equipamiento
- Módulo de ingeniería
- Familia de artículos
-
La familia de artículos a la que se aplican los valores predeterminados.
- Sitio
-
El sitio al que se aplican los valores predeterminados.
- Partner proveedor
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Comprador
-
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
- Departamento de compras del sitio
-
El departamento de compras que está vinculado al sitio.
- Divisa de compra
-
La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.
- Unidad de precio de compra
-
La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
- Grupo de precios de compra
-
Una familia de artículos con los mismos precios y descuentos. Los grupos de precios para clientes están vinculados a artículos en Datos de venta de artículo. Los grupos de precios para proveedores están vinculados a artículos en Datos de compra de artículos. Los grupos de precios se utilizan en matrices de precios y descuentos.
- IVA basado en
-
Indica si el IVA se basa en mercancías o servicios.
Nota- Este campo no es aplicable si no se ha definido ningún valor para el campo de la sesión Artículo - Valores predeterminados de compra por sitio (tdipu0182m000).
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Valores predeterminados de compra de artículo (tdipu0102m000), si el campo sincronizado es obligatorio.
Valores permitidos
- Servicios
-
La base de esquema se establece en Servicio cuando:
- el artículo no está implicado; por ejemplo, plazos de proyecto, costo logístico, flete, etc., O
- el artículo está en servicio; por ejemplo, una orden de servicio, una orden de venta de mantenimiento, etc., O
- la orden de venta o la orden de compra está relacionada con un artículo de servicio.
- Mercancías
-
La base del esquema se establece en Mercanías para todas las transacciones de venta y compra relacionadas con artículos de stock, como la venta de mercancías mediante una orden de venta, una programación de ventas, los entregables según contrato, la recepción de componentes y la entrega de componentes, la compra de mercancías. No obstante, si la casilla de verificación 'Orden de compra de subcontratación como servicio' está seleccionada en la sesión xxx, las transacciones de órdenes de compra de subcontratación se pueden considerar base de esquema de mercancías o servicio.
- No aplicable
- Origen del precio para subcontratación de operación
-
El método que se utiliza para calcular el precio de compra de subcontratación o el costo estándar de subcontratación del artículo.
Valores permitidos
- Tarifa de subcontratación
-
El precio de subcontratación se calcula en función del Base de la tarifa en la sesión de detalles Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000).
Se utilizan los siguientes métodos de cálculo:
- Unidad
- Tarifa de operación
- Tarifa horaria de mano de obra
- Tarifa horaria de máquina
Para obtener más información, consulte Tarifas de subcontratación.
- Libro de precios/Contrato
-
El precio de subcontratación se recupera desde:
- Un contrato
- Un libro de precios
- Un precio de compra de subcontratación en Adquisición
Para obtener más información, consulte Precios de compra de subcontratación.
- Actividad de referencia
-
El precio de subcontratación se recupera desde Servicio.
- Solicitud obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se debe subcontratar una operación para una orden de fabricación, antes de generar una orden de compra de subcontratación, primero se debe generar una solicitud de compra desde Control de fabricación.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Control de fabricación puede generar una orden de compra de subcontratación para la operación. No se necesita ninguna solicitud de compra.
- Origen del precio para subcontratación de servicio
-
El método que se utiliza para calcular el precio de compra del artículo para subcontratación de servicios.
Valores permitidos
- Tarifa de subcontratación
-
El precio de subcontratación se calcula en función del Base de la tarifa en la sesión de detalles Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000).
Se utilizan los siguientes métodos de cálculo:
- Unidad
- Tarifa de operación
- Tarifa horaria de mano de obra
- Tarifa horaria de máquina
Para obtener más información, consulte Tarifas de subcontratación.
- Libro de precios/Contrato
-
El precio de subcontratación se recupera desde:
- Un contrato
- Un libro de precios
- Un precio de compra de subcontratación en Adquisición
Para obtener más información, consulte Precios de compra de subcontratación.
- Actividad de referencia
-
El precio de subcontratación se recupera desde Servicio.
- Solicitud obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se puede aplicar la subcontratación de servicios, antes de generar una orden de compra de subcontratación, se genera primero una solicitud de compra a partir de una actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio en Servicio.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Servicio puede generar una orden de compra de subcontratación para la actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio. No se necesita ninguna solicitud de compra.
- Calificación de distribuidor
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se incluye cuando se procesa la calificación de distribuidor.
- Sólo origen desde proveedores aprobados
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor seleccionado en el documento de compra debe ser un proveedor aprobado del artículo. Esto significa que el campo Artículo - estatus del partner proveedor debe estar establecido en Aprobada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Accesorios permitidos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se definen accesorios para este artículo.
- Texto de compra de artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Artículo de múltiples fabricantes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede mantener fabricantes alternativos para una combinación de artículo - partner. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo puede definir un fabricante para una combinación de artículo - partner.
Los artículos de fabricantes alternativos lo utilizan en su mayoría compañías que compran componentes que tienen las mismas especificaciones o calidad, o bien similares, desde varios proveedores intermedios. Si la cantidad pedida es menor que la cantidad mínima que puede pedir de un fabricante, no puede comprar directamente del fabricante, sino que debe comprar los componentes de un proveedor intermedio. El proveedor puede obtener los componentes de varios fabricantes aprobados.
- Comprobar artículo-fabricante válido/artículo-fabricante y partner
-
Utilice este campo para seleccionar el tipo para comprobar la validez del fabricante.
NotaEsta casilla de verificación solo se aplica si se seleccionó la casilla de verificación Artículo de múltiples fabricantes en la sesión Valores predeterminados de compra de artículo (tdipu0102m000).
Valores permitidos
- Artículo - Fabricante
-
La validez del fabricante se comprueba en la sesión Artículo - Fabricante y partner (tdipu0135m000).
- Artículo - Fabricante y partner
-
La validez del fabricante se comprueba en la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000).
- Artículo con MPN
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las referencias de fabricante (MPN) se vinculan o se van a vincular a artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada.
Puede vincular MPN a artículos en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000).
- Unidad de compra
-
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
- Tiempo de suministro
-
El tiempo total necesario para obtener un artículo de compra. Este tiempo incluye la preparación del documento de la orden, el aprovisionamiento y el plazo de entrega del proveedor.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro del artículo.
- Almacén
-
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
- Programación de compras en uso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de este artículo se entregan según una programación de compras.
Puede seleccionar esta casilla de verificación únicamente para los artículos de los tipos siguientes:
- Compra
- Fabricación
- Producto
Si cambia esta casilla de verificación y ya ha definido los datos de artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000) o en la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000), debe volver a definir el método de planificación en los datos de artículo.
- Tipo de programación de compras
-
El tipo de programación de compras.
Valores permitidos
- Programación de tipo push
- Programación de tipo pull
- Tolerancia de fecha de entrega (-)
-
El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega.
NotaLas entregas con este límite se señalarán/bloquearán.
- Tolerancia de fecha (+)
-
El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega.
NotaLas entregas posteriores a este límite se señalarán/bloquearán.
- Tope por fecha
-
El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo.
Valores permitidos
- No
-
Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.
- Advertir
-
Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.
- Bloquear
-
No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.
- Tolerancia de cantidad (-)
-
El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida.
- Tolerancia de cantidad (+)
-
El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser mayor que la cantidad pedida.
- Tope por cantidad
-
El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad.
Valores permitidos
- No
-
Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.
- Advertir
-
Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.
- Bloquear
-
No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.
- Lanzar entregables a Gestión de almacenes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ejecuta de forma predeterminada la recepción de artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada en Gestión de almacenes.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se ejecuta de forma predeterminada la recepción de artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada en el módulo Control de compras.
NotaEste campo sólo se utiliza para determinar si se puede dejar vacío el código de almacén en una línea de orden de compra.
- Inspección
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) se selecciona de forma predeterminada cuando se crea una línea de orden de compra para el artículo.
- Informe de conformidad
-
El código de informe de conformidad vinculado al artículo.
NotaPuede especificar un código de informe de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Factura por pagos a plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se puede facturar por pagos a plazos.
- Grupo estadístico de compras
-
Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística.