Artículo - Partner de compra (tdipu0110m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar o mantener información concreta de partner relacionada con un artículo de compra. Esta sesión contiene los datos logísticos predeterminados de un partner de compra, necesarios para un contrato de compra, una programación de compras o una orden de compra.

Para los partners internos, la información de programación se puede obtener de la sesión actual. Para los partners externos, las programaciones de compras se basan siempre en una línea de contrato de compra y la información de programación se obtiene de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000).

Nota

Antes de que Planificación Empresarial pueda seleccionar un partner proveedor para un artículo, en la ficha Búsqueda de partner proveedor de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500), debe especificar un nivel de búsqueda para partners de artículo.

Familia de artículos

Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Nota

En la sesión Artículos (tcibd0501m000), puede definir si las órdenes se emiten para un artículo según una programación de compras, y puede definir un tipo de programación de compras en función de las órdenes que se generan. Si no se está utilizando ninguna programación de compras para el artículo, todavía puede insertar manualmente el artículo en una programación de tipo push de compra.

Partner proveedor

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Valor predeterminado

Cuando se genera una orden de compra, la lógica de búsqueda que LN utiliza para recuperar un partner proveedor es la siguiente:

  1. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
  2. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000):
    • Establezca en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  3. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000):
    • Establezca en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a un Artículo en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  4. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000):
    • Establezca en Origen único en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
  5. Desde el campo Partner proveedor en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000):
    • Establezca en Preferente en el campo Preferente de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a una Familia de artículos en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
Nota

Cuando Planificación Empresarial genera una orden de compra, LN omite el primer paso.

Partner expedidor

El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.

Fecha de efectividad

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

Fecha de vencimiento

El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.

Artículo - estatus del partner proveedor

El estatus de la combinación de artículo - partner de compra.

Valores permitidos

Aprobada

El partner proveedor está aprobado para este artículo.

Según el valor de la casilla de verificación Sólo origen desde proveedores aprobados de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) podrá especificar combinaciones aprobadas de artículo - partner en documentos de compra o también podrá especificar combinaciones que no estén aprobadas.

Bloqueada

El partner proveedor está bloqueado (temporalmente) para este artículo.

No puede especificar nunca una combinación artículo - partner bloqueada en documentos de compra.

Motivo de bloqueo

El código que se puede vincular a la combinación de artículo - partner de compra para describir el motivo del bloqueo.

Factura por pagos a plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se deben utilizar los pagos a plazos para la combinación de artículo-partner de compra.

Valor predeterminado

La configuración de esta casilla de verificación toma como valor predeterminado el de la casilla de verificación Factura por pagos a plazos en las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) y Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Conjunto de programaciones de pagos a plazos

Si utiliza pagos a plazos para la combinación de artículo-partner de compra, puede especificar una programación de pago a plazos predeterminada en este campo.

Si se especifica este campo, las líneas de pago a plazos se generan automáticamente cuando se guarda un registro en las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) o Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) que incluye la combinación de artículo-partner de compra.

Nota

Puede especificar programaciones de pago a plazos en la sesión Programación de plazos (tcmcs2640m000).

Preferente

Utilice este campo para indicar si el partner es preferente o fijo para el artículo.

Nota

Cuando se generan las órdenes, LN busca primero partners de compra fijos y, a continuación, partners de compra preferentes por la prioridad del partner de compra, como se define en el campo Prioridad de la sesión actual. Si establece el campo actual en Origen único y el partner de compra de origen único no es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN intentará cumplir la demanda con órdenes de fabricación planificadas u órdenes planificadas de distribución, siguiendo la estrategia que ha definido para el artículo de planificación. Si ha establecido el campo en Preferente, y ninguno de los partners de compra es válido en el momento de la entrega planificada, o no puede entregar la demanda necesaria, LN generará una orden planificada de compra para un partner de compra vacío.

Valores permitidos

Origen único

Sólo puede especificarse uno de los partners proveedores para este artículo.

Preferente

Para este artículo pueden especificarse uno o varios partners proveedores.

Transportista/LSP

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de compra.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).

Zona

El código de la zona (comercial) en la que está establecido el partner proveedor.

Nota

El código de la zona se utiliza, por ejemplo, como criterio de clasificación para estadística.

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, paga una factura al partner de compra sin recibir una factura para el artículo. Como resultado, la factura del artículo es autofacturada por la compañía.

Facturar después de

Puede indicar cuándo se puede generar una autofactura.

  • Inspección

    Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.
  • Recepción

    Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Tipo de fecha de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas.

Método de autofacturación

Si la casilla de verificación Autofacturación está marcada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación se utiliza para determinar los criterios para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etc.

Artículo aplicable para facturación retroactiva

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación retroactiva se puede aplicar al artículo y al partner de compra.

Valor predeterminado

La casilla de verificación Facturación retroactiva aplicable en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Texto de compra de artículo (interno)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto solo para fines internos.

Texto de compra de artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto que se lista en documentos externos.

Prioridad

Una opción que le permite añadir una calificación determinada para proveedores. Si se define la prioridad, se clasifican las combinaciones de artículo/proveedor según prioridad descendente.

Valores permitidos

El rango de valores permitido desde 1 (=prioridad más alta) hasta 999 (=prioridad más baja).

Porcentaje de aprovisionamiento

Un porcentaje usado para calcular cómo se dividen las órdenes entre proveedores.

Configuración estándar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo - partner de compra es válida a menos que tenga excepciones anexadas que definan la combinación como no válida. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de compra no tiene ninguna unidad preconfigurada, el partner de compra se considera válido.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Planificación Empresarial considera la combinación de artículo - partner de compra como no válida, a menos que tenga excepciones anexadas que definan la combinación como válida para la unidad preconfigurada de la orden de compra.

Nota

Esta casilla de verificación se utiliza para:

  • Determinar si una combinación de artículo - partner de compra es o no válida. Sin embargo, la configuración estándar se puede anular con excepciones.
  • Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). PUR utiliza entonces esta casilla de verificación para determinar los partners de compra que son válidos para el artículo y pueden devolverse a Planificación Empresarial.
  • Comprobar la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando se inserta manualmente una línea de orden de compra que tiene vinculada una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Valor predeterminado

De forma predeterminada, LN selecciona esta casilla de verificación si no hay excepciones anexadas a esta combinación de artículo - partner de compra. Sin embargo, puede seleccionar o desmarcar manualmente esta casilla de verificación.

Excepciones presentes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la combinación de artículo-partner de compra tiene excepciones anexadas que pueden anular los valores de configuración estándar.

Nota

Esta casilla de verificación se utiliza para:

  • Recuperar los partners válidos para devolverlos a Planificación Empresarial durante el proceso de selección de partner aprobado de planificación de órdenes. Durante este proceso, Planificación Empresarial comunica la unidad preconfigurada que se especifica en Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) a Control de compras (PUR). PUR utiliza entonces esta casilla de verificación para determinar los partners de compra que son válidos para el artículo y pueden devolverse a Planificación Empresarial.
  • Comprobar la validez de la combinación de artículo - partner de compra cuando se inserta manualmente una línea de orden de compra que tiene vinculada una unidad preconfigurada en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

Valor predeterminado

LN selecciona esta casilla de verificación si se vinculan excepciones a esta combinación de artículo - partner de compra en la sesión Excepciones (tcuef0105m000).

Tolerancia de fecha (-)

El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega.

Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.

Tolerancia de fecha (+)

El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega.

Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.

Tolerancia de cantidad (-)

El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida.

Valor predeterminado

LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (-) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

LN utiliza el campo Tolerancia de cantidad (-) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad mínima en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000), como se indica a continuación:

Tolerancia de cantidad mínima = 100 - Tolerancia de cantidad (-)
Tolerancia de cantidad (-) = 10 %
Tolerancia de cantidad mínima = 100 % - 10 % = 90 %
Cantidad pedida 200

En este caso no acepta recepciones con una cantidad menor de 180.

Nota

Esta tolerancia solo se utiliza para programaciones de notificación de tipo pull.

Tolerancia de cantidad (+)

El porcentaje que se le permite a la cantidad recibida ser mayor que la cantidad pedida.

Valor predeterminado

LN recupera el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad (+) de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

LN utiliza el campo Tolerancia de cantidad (+) para determinar el valor predeterminado del campo Tolerancia de cantidad máxima en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000), como se indica a continuación:

Tolerancia de cantidad máxima = 100 + Tolerancia de cantidad (+)
Tolerancia de cantidad (-) = 10 %
Tolerancia de cantidad mínima = 100 % + 10 % = 110 %
Cantidad pedida 200

En este caso no acepta recepciones con una cantidad superior a 220.

Nota

En el caso de programaciones de tipo push, la cantidad de recepción de más tolerada se calcula de la manera siguiente:

  • Si se utilizan órdenes generales de almacenaje, se utiliza para el cálculo la cantidad pedida de toda la programación.
  • Si se efectúan recepciones en Control de compras, se utiliza para el cálculo la cantidad pedida de la línea de programación aún por recibir.

La cantidad de recepción que supera la cantidad pedida se añade a la última línea de programación.

Tope por cantidad

El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad.

Este campo se toma como valor predeterminado en el campo Tope por cantidad de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) cuando:

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

Tope por fecha

El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo.

Este campo se toma como valor predeterminado en el campo Tope por tiempo de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000):

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

Departamento de compras

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

Fabricante

El fabricante predeterminado para la combinación del artículo - partner.

Nota

Si el artículo es un artículo con MPN, lo cual puede definir en el campo Artículo con MPN de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), este campo está vacío e inhabilitado.

Inspección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se deben inspeccionar las entregas reales.

Nota

Cuando crea una línea de orden de compra para el artículo, la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) recibe de forma predeterminada el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no se especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) solo se selecciona si la misma casilla de verificación también está seleccionada en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000).

Informe de conformidad

El código de informe de conformidad vinculado a esta combinación de artículo y partner de compra.

Nota

Puede especificar un código de informe de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.

Consignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo en la programación de compras es stock en consigna.

Nota

Si desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación.

Para reagrupación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la casilla de verificación Reagrupación para también está seleccionada para el origen correspondiente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), el artículo puede estar reagrupado para este partner proveedor.

Incremento de orden

El incremento de cantidad de orden expresado en la unidad de stock.

Nota

Este campo no puede tener el valor 0.

Mínimo

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.

Máximo

La cantidad máxima de orden expresada en la unidad de stock.

Cantidad fija de orden

La cantidad fija de orden expresada en la unidad de stock.

Si la política de lotificación de un artículo es Cantidad fija de orden, que se puede definir en el campo Método de la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), el valor del campo Cantidad fija de orden de la sesión se toma como valor predeterminado en el campo actual. Si los datos de orden de artículo no están presentes, el valor predeterminado es 1.

Nota
  • El valor de este campo debe ser un múltiplo del campo Incremento de orden.
  • El valor de este campo debe encontrarse entre los valores de los campos Mínimo y Máximo.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Cantidad fija de orden.

Orden económica

El lote económico expresado en la unidad de stock.

Nota

Si la política de lotificación es Cantidad de lote económico, el lote económico es la cantidad más favorable de las órdenes planificadas de compra. Esta política de lotificación se define en la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000).

Tiempo de proceso interno

El tiempo necesario entre el reconocimiento de las necesidades y el lanzamiento de la orden de compra. El tiempo de proceso interno incluye la preparación de la documentación y el aprovisionamiento.

Si Planificación Empresarial genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Plazo de seguridad y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico.

Unidad para tiempo de proceso interno

La unidad en que se expresa el tiempo de proceso interno.

Plazo de seguridad

El tiempo que puede añadir al plazo de entrega normal para proteger la entrega de mercancías frente a fluctuaciones en el plazo de entrega, de manera que una orden pueda finalizarse antes de la fecha necesaria real.

Si Planificación Empresarial genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Tiempo de suministro, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico.

Unidad de plazo de seguridad

La unidad en que se expresa el plazo de seguridad.

Tiempo de suministro

El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes.

Ejemplo

Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, este es un plazo de entrega reducido y solo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días.

Si Planificación Empresarial genera las programaciones de compras automáticamente para un partner interno, este campo se utiliza en el proceso de selección de partners de compra. Planificación Empresarial usa este campo, junto con el campo Tiempo de proceso interno y el campo Plazo de seguridad, para asignar una prioridad a partners de compra que pueden entregar el artículo crítico.

Nota

Si desea recuperar el tiempo de suministro de una compañía de suministro afiliada, utilice la sesión Actualizar tiempos suministro en artículo - Partner compra (tdipu0210m100), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual.

Unidad para tiempo de suministro

La unidad en que se expresa el tiempo de suministro.

Tiempo total suministro

El tiempo total necesario para obtener un artículo que no está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo acumulado de entrega de orden total para un artículo, que incluye el plazo de entrega acumulado de las piezas compradas.

Ejemplo

Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, este es un plazo de entrega reducido y solo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días.

Nota
  • Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
  • Si desea recuperar el tiempo total de suministro de una compañía de suministro afiliada, utilice la sesión Actualizar tiempos suministro en artículo - Partner compra (tdipu0210m100), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual.

Unidad tiempo total sum.

La unidad en que se expresa el tiempo total de suministro.

Nota

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Tiempo de transporte (días)

El tiempo de transporte en días, el cual se puede calcular de dos maneras.

LN recupera el tiempo de transporte de la siguiente manera:

  • Si se implementa Fletes, que puede definir en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000), el cálculo del tiempo de transporte se basa en transportista y rutas. Las planificaciones de ruta y niveles de servicio no se conocen en este punto en el tiempo.

    LN realiza los siguientes pasos para recuperar el tiempo de transporte.

    1. Si la ruta, el transportista, el origen y las direcciones de destino son conocidas, LN busca primero planificaciones de ruta y, a continuación, rutas estándar que coinciden con rutas, transportistas y direcciones.
    2. Si se encuentra más de una planificación de ruta o ruta estándar coincidente, LN selecciona la planificación de ruta o ruta estándar con un grupo de medios de transporte que coincida con el grupo de medios de transporte del transportista.
    3. Si LN sigue encontrando todavía más de una planificación de ruta o ruta estándar, las planificaciones de ruta tienen prioridad sobre las rutas estándar. Si solo se encuentran rutas estándar, la ruta estándar se selecciona siguiendo la configuración del parámetro Criterio de selección de transportista/LSP de la sesión Parámetros de planificación de fletes (fmlbd0100m000).
    4. Si LN sigue encontrando todavía más de una planificación de ruta, selecciona la primera planificación de ruta que encuentre en la base de datos.
  • Si no se implementa la Fletes, LN calcula el tiempo de transporte entre la dirección del partner expedidor y la dirección del almacén de recepción en función de una tabla de distancias relevante (si está disponible) en la sesión Tabla de distancias por población (tccom4137s000) o en la sesión Tabla de distancias por código postal (tccom4138s000). El valor del campo Uso de tablas de distancias en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000) determina de cuál de estas dos sesiones se recupera el tiempo de transporte.

Plazo de entrega calculado (días)

El plazo de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días. El plazo de entrega calculado solo se utiliza para determinar la fecha de recepción planificada de la demanda prevista para la cual no se necesita aún ninguna determinación exacta de la fecha de recepción planificada.

El plazo de entrega calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:

  • Tiempo de suministro
  • Tiempo de proceso interno
  • Plazo de seguridad
  • Tiempo de transporte (días)
Nota
  • Cada vez que se abre o se cierra la sesión actual, LN vuelve a calcular el plazo de entrega calculado.
  • Si desea recalcular el plazo de entrega calculado para un rango de artículos/partners, use la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en compra de artículo - Partner (tdipu0210m000), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual.

Plazo entrega total calculado (días)

El plazo total de entrega del artículo de compra preliminar expresado en días.

El plazo de entrega total calculado se basa en el tipo de disponibilidad y la plantilla de calendario vinculados a los campos siguientes:

  • Tiempo total suministro
  • Tiempo de proceso interno
  • Plazo de seguridad
  • Tiempo de transporte (días)
Nota
  • Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar tiempo total de suministro está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
  • Cada vez que abre o cierra la sesión actual, LN vuelve a calcular el plazo total de entrega calculado.
  • Si desea recalcular el plazo de entrega calculado para un rango de artículos/partners, ejecute la sesión Actualizar plazo de entrega calculado en compra de artículo - Partner (tdipu0210m000) con la casilla de verificación Actualizar plazo de entrega calculado seleccionada, que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión actual.

Plazo de entrega de entrada

El intervalo de tiempo entre la llegada de los artículos y su almacenamiento en el almacén.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Plazo de entrega de entrada de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).

En esta sesión, este campo se muestra solo con fines informativos.

Plazo de entrega de entrada

La unidad en que se expresa el plazo de entrega de entrada.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).

Horizonte de plazo de entrega (días)

El número de días que, junto con la fecha de generación/fecha actual, determina si:

  • LN utiliza el plazo de entrega calculado para la fecha de recepción planificada. LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra fuera del horizonte del plazo de entrega. Las fechas planificadas se calculan empleando el valor del campo Plazo de entrega calculado (días), que se obtiene del calendario de la compañía.
  • LN determina la fecha de recepción planificada, teniendo en cuenta los calendarios relativos a los componentes del plazo de entrega. LN utiliza este cálculo cuando la fecha para la que se calcula el plazo de entrega se encuentra entre la fecha actual y el horizonte del plazo de entrega.

Tipo de envío

Utilice este campo para indicar qué tipo de envío de programación se utiliza, en función del cual se envía un mensaje EDI. Este mensaje está indicado por la programación utilizada.

Nota

Solo sec. programación expediciones solo puede seleccionarse si el campo Preferente se ha establecido en Origen único y la programación es una programación de tipo pull.

Valores permitidos

Envío de material

Sólo se envían transacciones de envío de material. La expedición se lleva a cabo en función de los tipos de necesidades En firme o Inmediato, tal como se muestra en el mensaje EDI BEM MRL001, si utiliza estándares BEMIS.

Programación de expediciones

Se efectúa tanto un envío de material como un envío de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SHP001.

Secuencia programación expediciones

Se envía tanto un envío de material como una secuencia de programación de expediciones. La expedición se lleva a cabo de acuerdo con el mensaje BEM SEQ001. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.

Sólo programación de expediciones

Sólo se envía una programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor.

Solo sec. programación expediciones

Sólo se envía una secuencia de programación de expediciones. No se envían datos de planificación al proveedor. Este valor sólo se puede seleccionar para programaciones de tipo pull.

Modelo CUM

Los modelos acumulados (CUM) que se utilizan en una compañía logística.

Nota

El campo no es aplicable si el campo Tipo de envío se establece en No aplicable.

Valores permitidos

Basado en recepción

En las programaciones basadas en recepción, se tiene en cuenta la posición del proveedor. Por consiguiente, en caso de una entrega incompleta, las líneas de programación con una fecha de necesidad planificada que caiga antes de la siguiente fecha de emisión de programación se insertan como necesidades inmediatas en la sesión Línea de envío de compras - Detalles (tdpur3522m000).

Basado en orden

Las programaciones basadas en orden son independientes de la posición del proveedor. En caso de sobreentrega o entrega incompleta, los proveedores son los responsables de calcular sus posiciones con relación a la demanda.

Canal de comunicación

La manera en la que los envíos de compras se deben comunicar al partner.

Definición de paquete

La definición de paquete para el artículo o familia de artículos.

Enviar mensaje EDI directamente

Si el campo Canal de comunicación está establecido en EDI y esta casilla de verificación está seleccionada, los mensajes EDI se preparan en el momento en que un envío de compras recibe el estatus Programado en la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede preparar mensajes EDI seleccionando la casilla de verificación Preparar mensajes EDI en la sesión Listar envíos de compras (tdpur3422m000).

Nota
  • Comercio electrónico solo puede enviar los mensajes EDI generados al partner de compra si el estatus del envío de compras de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000) es Programado. Si el estatus es Creado, los mensajes no se envían hasta que el estatus pasa a ser Programado.
  • En el momento que Comercio electrónico envía los mensajes EDI al partner de compra, un envío de compras recibe el estatus Enviado.

Campo para última expedición

El campo relacionado con la expedición de LN que se usa en el documento de objeto de negocio (BOD) de Envío de compras (OUT).

Valores permitidos

ASN de último proveedor

El último aviso anticipado de expedición (ASN) recibido del proveedor se incluye en el BOD.

Nota de empaquetado

La nota de empaquetado vinculada a la última recepción se incluye en el BOD.

ID de última expedición

El número de la última ID de expedición se incluye en el BOD.

Tipo de programación

El tipo de programación de compras, que puede ser programación de tipo push o programación de tipo pull.

Valor predeterminado

Este valor se recupera de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Permisos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan y se calculan los permisos.

Las actualizaciones de la programación se actualizan en la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000) tan pronto como:

  • Un envío de compras obtiene el estatus Enviado.
  • Los acumulados se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).

Período FAB

El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a fabricar las mercancías necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull).

El período de fabricación se expresa como número de días.

Ejemplo

  • Cantidad de inicio de acumulados: 10.000
  • Fecha de emisión de programación/Fecha actual: 05.07.99
  • Período de fabricación: 20 días
Fecha de emisión/actual Cantidad
05.07.99 100
12.07.99 100
19.07.99 100
26.07.99 100
Período congelado de fabricación: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de fabricación: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.

Período RAW

El período de tiempo durante el cual se autoriza al proveedor a comprar las materias primas necesarias en una programación, calculadas a partir de la fecha de emisión de la misma (en programaciones de tipo push) y a partir de la fecha actual (en programaciones de previsión de tipo pull).

El período de materia prima se expresa como número de días.

Ejemplo

  • Cantidad de inicio de acumulados: 10.000
  • Fecha de emisión de programación/Fecha actual: 05.07.99
  • Período de materia prima: 20 días
Fecha de emisión/actual Cantidad
05.07.99 100
12.07.99 100
19.07.99 100
26.07.99 100
Período congelado de materia prima: 05.07.99 (+ 20 días) = 25.07.99. Permiso de materia prima: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.

Acción para permisos

Este campo indica si los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima deben sumarse y seguir, o bien restablecerse cuando los acumulados (CUMS) se restablecen en la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000).

Valores permitidos

Suma y sigue

Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se reducen en la cantidad restablecida.

Restablecer

Los máximos permisos de fabricación y de materia prima se igualan a los valores de los permisos de fabricación y los permisos de materia prima.

Período congelado de transacción

Este campo indica para qué líneas de programación de compras se deben registrar los movimientos de stock en el módulo Órdenes de almacenaje de Gestión de almacenes, y se deben registrar los asientos contables en el módulo Contabilidad general y el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas.

Independientemente del parámetro elegido:

  • Los movimientos de stock y los asientos contables siempre se registran para programaciones de notificación de tipo pull.
  • No se ha registrado ninguna transacción para programaciones de previsión de tipo pull. Como resultado, este parámetro solo está relacionado con programaciones de tipo push y no con programaciones de tipo pull.
Nota

Aunque la línea de programación de compras esté fuera del período de fabricación, las transacciones aún estarán registradas para la línea de programación tan pronto como su tipo de necesidad pase a ser En firme.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Período congelado de transacción.

Valores permitidos

Todas las líneas

Las transacciones se registran para toda la programación.

Líneas del período de fabricación

Las transacciones se registran para el período de fabricación.

Líneas del período en firme

Las transacciones se registran para el período autorizado para expedición (período en firme).

Conjunto de segmentos para envío de material

El conjunto de segmentos que está relacionado con un envío de material.

Nota
  • Solo se utiliza un conjunto de segmentos para el envío de material en las programaciones de tipo push y en las programaciones de previsión de tipo pull. Para programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún conjunto de segmentos ( programaciones de tipo pull).
  • Si el valor del campo Tipo de envío es Sólo programación de expediciones o Solo sec. programación expediciones, no puede especificar un conjunto de segmentos en dicho campo.

Valor predeterminado

El valor Conjunto de segmentos para envío de material de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Conjunto de segmentos para programación de expediciones

El conjunto de segmentos que está relacionado con una programación de expediciones.

Nota
  • Un conjunto de segmentos para la programación de expediciones solo se utiliza en las programaciones de tipo push. Para las programaciones de tipo pull, no se utiliza este conjunto de segmentos.
  • Si el valor del campo Tipo de envío es Envío de material, no puede especificar un conjunto de segmentos en dicho campo.

Valor predeterminado

El valor Conjunto de segmentos para programación de expediciones de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Actualizar autom. programación ventas entrega directa tras recepción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas de entrega directa se actualiza automáticamente tras la recepción del artículo de compra.

Nota

El campo no es aplicable si el campo Tipo de envío se establece en No aplicable.

Emitir modelo para envío de material

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para los envíos de material.

Nota
  • Solo se utiliza un modelo de emisión para envío de material en programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. En el caso de programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún modelo de emisión ( programaciones de tipo pull).
  • Si el valor del campo Tipo de envío es Sólo programación de expediciones o Solo sec. programación expediciones, no puede especificar un modelo de emisión en dicho campo.

Valor predeterminado

El valor Emitir modelo para envío de material de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Emitir modelo para programación de expediciones

El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para las programaciones de expediciones.

Nota
  • Un modelo de emisión para las programaciones de expediciones solo se utiliza en programaciones de tipo push. En el caso de las programaciones de tipo pull, no se utiliza este modelo de emisión.
  • Si el valor del campo Tipo de envío es Envío de material, no puede especificar un modelo de emisión en dicho campo.

Valor predeterminado

El valor Emitir modelo para programación de expediciones de la sesión Parámetros de programación de compras (tdpur0100m500).

Período congelado para cantidad que aumenta

El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede aumentar la cantidad de artículos críticos.

Si la programación de compras es Basado en expedición, que puede definir en el campo Basado en recepción o expedición de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en las fechas planificadas de expedición. Si la programación es de tipo Basado en recepción, los límites de período congelado se basan en las fechas de recepción planificadas.

Período congelado para cantidad que disminuye

El número de días, calculado a partir de la fecha actual, para el que ya no puede reducir la cantidad de artículos críticos.

Si la programación de compras es Basado en expedición, que puede definir en el campo Basado en recepción o expedición de la sesión actual, los límites de período congelado se basan en fechas planificadas de expedición. Si la programación es de tipo Basado en recepción, los límites de período congelado se basan en las fechas de recepción planificadas.

Usar días laborables para el período congelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se usan días laborables al calcular los períodos congelados.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se usan días naturales al calcular los períodos congelados.

Nota

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número especificado de días laborables se añade a la fecha actual. Los días laborables se recuperan del calendario que está vinculado al partner expedidor, al partner proveedor o a la compañía.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el número especificado de días naturales se añade a la fecha actual.

Al planificar las fechas se utiliza el tipo de disponibilidad de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

Borrar líneas de programación pasadas

Esta casilla de verificación determina cómo se gestionan cantidades no entregadas y redundantes en líneas de programación con fechas en el pasado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de programación se borran mediante Planificación Empresarial.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los mensajes de planificación se generan para informar a un planificador que borre manualmente las líneas de programación.

Nota

Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Período congelado para cantidad que disminuye es cero en la sesión actual.

Generar órdenes de flete desde compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben generarse las órdenes de flete para las órdenes de compra que contengan esta combinación de artículo - partner de compra.

Valor predeterminado

El valor de esta casilla de verificación tiene como predeterminado el valor de la casilla de verificación Generar órdenes de flete desde compra de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y de la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200), pero se puede sobrescribir en estas sesiones.

Generar orden para recepción de almacén inesperada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una recepción de almacén no cuenta con una orden de entrada correspondiente, LN crea automáticamente una orden de compra por la que los artículos pueden recibirse para el partner de compra.

LN automáticamente:

  • Aprueba y lanza la orden de compra generada a Gestión de almacenes.
  • Vincula la línea de recepción imprevista con la línea de orden de entrada y la confirma.
Nota

No puede seleccionar esta casilla de verificación si:

  • La casilla de verificación Lanzar entregables a Gestión de almacenes no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
  • El artículo es un artículo de costo, un artículo de equipamiento o un servicio subcontratado.

Basado en recepción o expedición

Especifique en qué fecha y hora (programación) se basan las necesidades.

Nota

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).

Valores permitidos

Basado en expedición

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que recoge las mercancías en el almacén del partner expedidor (compra) o en la fecha y hora en que las mercancías deben expedirse al partner receptor (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.

Basado en recepción

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que desea que el partner entregue las mercancías en su almacén (compra) o en la fecha y hora en que su partner receptor necesita las mercancías en el almacén (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.

Capacidad de proveedor

La capacidad del partner expedidor expresada en la unidad de stock.

Nota

Planificación Empresarial utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra.

Incremento de cantidad de orden

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Tolerancia de capacidad mínima

El porcentaje mínimo al cual puede llegar la capacidad mínima del partner expedidor.

Tolerancia de capacidad máxima

El porcentaje máximo que puede exceder la capacidad del partner expedidor.

Nota

Planificación Empresarial utiliza este campo cuando se generan órdenes planificadas para un partner de compra.

La tolerancia de capacidad máxima se calcula de la siguiente manera:


               Tolerancia de capacidad máxima * Capacidad de proveedor + Capacidad de proveedor 
            

Ejemplo

  • Capacidad de proveedor: 100 unidades.
  • Tolerancia de capacidad máxima: 20 (por ciento).
  • Unidad de tiempo de capacidad: semana.

Planificación Empresarial tiene en cuenta que el partner de compra solo puede entregar un número máximo de 120 unidades a la semana.

Unidad de tiempo de capacidad

La unidad de tiempo en la que se expresa la capacidad expedidora del partner.