Artículos - Compra (tdipu0101m000)

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

Una palabra clave que se utiliza para realizar búsquedas. Los argumentos de búsqueda suelen estar vinculados a una descripción.

Una clasificación de artículos utilizada para identificar si el artículo es, por ejemplo, un artículo genérico, un artículo de servicio o un artículo de equipamiento. Según el tipo del artículo, determinadas funciones solo pueden aplicarse a dicho artículo.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tipo de artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

En el menú adecuado, puede hacer clic en Datos de fecha de efectividad de artículo para iniciar la sesión Origen de suministro con fecha de efectividad (tcibd0110s000), en la que puede cambiar temporalmente el tipo de artículo para los artículos de Compra, Fabricación o Producto.

El origen de suministro válido en la fecha y hora actuales.

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se incluye en el momento del proceso de calificación de distribuidor.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo.

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar por pagos a plazos.

Si la casilla de verificación Costos a especificar está seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000), la casilla de verificación determina cómo se deben especificar las transacciones (costos) para los artículos de costo en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cuenta contable y las dimensiones se recuperan automáticamente en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000) durante la conciliación de factura para el artículo de costo. No es necesario iniciar la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000) para la conciliación.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la cuenta contable y las dimensiones deben especificarse manualmente. Cuando inicia la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000), se recuperan los valores predeterminados para la cuenta contable y las dimensiones en el cuadro de grupo Cuenta contable/Dimensiones predeterminados. Puede aceptar los valores predeterminados o especificar manualmente valores diferentes en el cuadro de grupo Cuenta contable/Dimensiones.

El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.

El precio del artículo expresado en la divisa propia.

Los resultados de este campo por sistema de divisa son los siguientes:

• Sistema de divisa dependiente:

  Este campo y el botón Consultar otras divisas están siempre deshabilitados.

• Sistema de divisa único:

  Este campo y el botón Consultar otras divisas están siempre deshabilitados. Cuando la divisa de la transacción es igual a la divisa propia, el precio también aparece en este campo. Cuando la divisa de la transacción no es igual a la divisa propia, el precio no se muestra en este campo.

• Sistema de divisa independiente con una divisa de transacción igual a una de las tres divisas propias:

  Puede utilizar el botón Consultar otras divisas para consultar el precio en una de las dos divisas propias que es diferente a la divisa de la transacción. También puede cambiar el precio en la divisa propia. LN almacena el precio en la divisa propia.

• Sistema de divisa independiente con una divisa de transacción diferente a una de las tres divisas propias:

  Este campo siempre está deshabilitado. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.. LN no almacena el precio en la divisa propia.

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

• La divisa local.
• Dos divisas de listado

El precio base de material total para el artículo, expresado en la divisa del artículo.

Este precio base de material total se recupera de la siguiente manera:

1. El contenido de material de artículo se recupera de la sesión Contenido de material de artículo (tcmpr0120m000) para la fecha actual.
2. Para cada material, el precio base se recupera de la sesión Materiales (tcmpr0110m000).
3. Un precio de material se calcula con la unidad y la cantidad de contenido, el factor de cantidad, el factor de cantidad facturable y el precio base por material.
4. Los precios de material se convierten en la divisa del artículo y se agregan juntos en un precio base de material total.

El precio base de material total para el artículo, expresado en la divisa propia.

Este precio base de material total se recupera de la siguiente manera:

1. El contenido de material de artículo se recupera de la sesión Contenido de material de artículo (tcmpr0120m000) para la fecha actual.
2. Para cada material, el precio base se recupera de la sesión Materiales (tcmpr0110m000).
3. Un precio de material se calcula con la unidad y la cantidad de contenido, el factor de cantidad, el factor de cantidad facturable y el precio base por material.
4. Los precios de material se convierten a la divisa propia y se añaden de manera conjunta en un precio base de material total.

Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios.

Precio de compra de subcontratación

El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la divisa de compra.

Nota

Para la subcontratación de artículos, el precio de compra de subcontratación se basa siempre en el método Libro de precios/Contrato.

Precio en divisa propia

El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la divisa propia.

Nota

Para la subcontratación de artículos, el precio de compra de subcontratación se basa siempre en el método Libro de precios/Contrato.

IVA basado en

Indica si el IVA se basa en mercancías o servicios.

Valores permitidos

Servicios

La base de esquema se establece en Servicio cuando:

• el artículo no está implicado; por ejemplo, plazos de proyecto, costo logístico, flete, etc., O
• el artículo está en servicio; por ejemplo, una orden de servicio, una orden de venta de mantenimiento, etc., O
• la orden de venta o la orden de compra está relacionada con un artículo de servicio.

Mercancías

La base del esquema se establece en Mercanías para todas las transacciones de venta y compra relacionadas con artículos de stock, como la venta de mercancías mediante una orden de venta, una programación de ventas, los entregables según contrato, la recepción de componentes y la entrega de componentes, la compra de mercancías. No obstante, si la casilla de verificación 'Orden de compra de subcontratación como servicio' está seleccionada en la sesión xxx, las transacciones de órdenes de compra de subcontratación se pueden considerar base de esquema de mercancías o servicio.

No aplicable

Nota

Si Tipo de artículo y Familia de artículos toma el valor predeterminado de la sesión Artículo - Valores predeterminados de compra, el valor del campo IVA basado en toma el valor predeterminado de la sesión Artículo - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000).

Origen del precio

El método que se utiliza para calcular el precio de compra de subcontratación o el costo estándar de subcontratación del artículo.

Valores permitidos

Tarifa de subcontratación

El precio de subcontratación se calcula en función del Base de la tarifa en la sesión de detalles Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000).

Se utilizan los siguientes métodos de cálculo:

• Unidad
• Tarifa de operación
• Tarifa horaria de mano de obra
• Tarifa horaria de máquina

Para obtener más información, consulte Tarifas de subcontratación.

Libro de precios/Contrato

El precio de subcontratación se recupera desde:

• Un contrato
• Un libro de precios
• Un precio de compra de subcontratación en Adquisición

Para obtener más información, consulte Precios de compra de subcontratación.

Actividad de referencia

El precio de subcontratación se recupera desde Servicio.

Precio de compra de subcontratación

El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la divisa de compra.

Nota

Este campo también se utiliza para calcular los costos de operación de subcontratación en el módulo Cálculo de costo estándar de Fabricación.

Para la subcontratación de operaciones, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Tarifa de subcontratación, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra.

Precio en divisa propia

El precio de compra de un artículo subcontratado o de un submontaje, expresado en la divisa propia.

Nota

Este campo también se utiliza para calcular los costos de operación de subcontratación en el módulo Contabilidad de costos de Fabricación.

Para la subcontratación de operaciones, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Tarifa de subcontratación, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra.

Solicitud obligatoria para subcontratación de operación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se debe subcontratar una operación para una orden de fabricación, antes de generar una orden de compra de subcontratación, primero se debe generar una solicitud de compra desde Control de fabricación.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Control de fabricación puede generar una orden de compra de subcontratación para la operación. No se necesita ninguna solicitud de compra.

Origen del precio

El método que se utiliza para calcular el precio de compra del artículo para subcontratación de servicios.

Valores permitidos

Tarifa de subcontratación

El precio de subcontratación se calcula en función del Base de la tarifa en la sesión de detalles Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000).

Se utilizan los siguientes métodos de cálculo:

• Unidad
• Tarifa de operación
• Tarifa horaria de mano de obra
• Tarifa horaria de máquina

Para obtener más información, consulte Tarifas de subcontratación.

Libro de precios/Contrato

El precio de subcontratación se recupera desde:

• Un contrato
• Un libro de precios
• Un precio de compra de subcontratación en Adquisición

Para obtener más información, consulte Precios de compra de subcontratación.

Actividad de referencia

El precio de subcontratación se recupera desde Servicio.

Precio de compra de subcontratación

El precio de compra de subcontratación de servicios, expresado en la divisa de compra.

Nota

Para la subcontratación de servicios, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Actividad de referencia, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra.

Precio en divisa propia

El precio de compra de subcontratación de servicios, expresado en la divisa propia.

Nota

Para la subcontratación de servicios, este precio se utiliza si el campo Origen del precio se establece en Libro de precios/Contrato. Si el Origen del precio se establece en Actividad de referencia, este precio no se utiliza, excepto si realiza un recálculo de precio para la orden de compra.

Solicitud obligatoria para subcontratación de servicios

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se puede aplicar la subcontratación de servicios, antes de generar una orden de compra de subcontratación, se genera primero una solicitud de compra a partir de una actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio en Servicio.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Servicio puede generar una orden de compra de subcontratación para la actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio. No se necesita ninguna solicitud de compra.

Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística.

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega.

El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega.

El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida.

El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser mayor que la cantidad pedida.

El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo.

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad.

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

El tiempo total necesario para obtener un artículo que está previsto. Este tiempo se utiliza para calcular el plazo de entrega de orden de un artículo, según el cual una compañía toma decisiones sobre compromisos y ejecuta la planificación de capacidad y la gestión de órdenes.

Ejemplo

Para el artículo A, el proveedor ha comunicado un tiempo de suministro de 50 días. De hecho, este es un plazo de entrega reducido y solo es posible porque se envía una previsión de tres años al proveedor de este artículo. Si se necesitan cantidades adicionales que no se incluyen en la previsión, el proveedor necesita el tiempo total de suministro, que es de 300 días.

La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro del artículo.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de este artículo se entregan según una programación de compras.

Puede seleccionar esta casilla de verificación únicamente para los artículos de los tipos siguientes:

• Compra
• Fabricación
• Producto

Si cambia esta casilla de verificación y ya ha definido los datos de artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000) o en la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000), debe volver a definir el método de planificación en los datos de artículo.

El tipo de programación de compras.

Valores permitidos

• Programación de tipo push
• Programación de tipo pull

El código de informe de conformidad vinculado al artículo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se definen accesorios para este artículo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la recepción de este artículo se registra en Gestión de almacenes.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la recepción de este artículo se registra en Control de compras.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor seleccionado en la orden o documento de compra debe ser un proveedor aprobado del artículo. Esto significa que el campo Artículo - estatus del partner proveedor debe estar establecido en Aprobada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Depende de la siguiente configuración si puede crear una línea de orden de compra:

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como predeterminado del campo Sólo origen desde proveedores aprobados de la sesión Valores predeterminados de compra de artículo (tdipu0102m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto de compra al artículo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede mantener varios fabricantes para una combinación de artículo-partner. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo puede definir un fabricante para una combinación de artículo - partner.

Los artículos de múltiples fabricantes los utilizan en su mayoría compañías que compran componentes que tienen las mismas especificaciones o calidad, o bien similares, desde varios proveedores intermedios. Si la cantidad pedida es menor que la cantidad mínima que puede pedir de un fabricante, no puede comprar directamente del fabricante, sino que debe comprar los componentes de un proveedor intermedio. El proveedor puede obtener los componentes de varios fabricantes aprobados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario indica que la efectividad de la combinación de artículo - fabricante se controla mediante Gestión de documentos.

En este caso, no se pueden definir manualmente los siguientes campos de la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000) aunque se controlen mediante Gestión de documentos:

1. Fecha de efectividad
2. Fecha de vencimiento
3. Estatus
4. Motivo de bloqueo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, permite que LN almacene de manera simultánea varias órdenes de cambio para un fabricante antes de procesarlas.

Utilice este campo para seleccionar el tipo para comprobar la validez del fabricante.

Valores permitidos

Artículo - Fabricante

La validez del fabricante se comprueba en la sesión Artículo - Fabricante y partner (tdipu0135m000).

Artículo - Fabricante y partner

La validez del fabricante se comprueba en la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, éste es un artículo al que se vinculan o se van a vincular referencias de fabricante (MPN).

La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo.

El fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo.

Última fecha de transacción de precio de compra

La fecha más reciente en la que se ha cambiado el precio de compra del artículo.

Precio medio de compra

El precio medio de compra, que se basa en compras acumuladas o en el stock actual, tal como se haya especificado en el campo Método de cálculo de precio medio de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

Precio medio de compra en divisa propia

El precio medio de compra expresado en una de las tres divisas propias de la compañía.

Nota

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Último precio de compra

El precio de compra que aparece en la factura más reciente recibida para el artículo de compra en cuestión.

Último precio de compra en divisa propia

El precio de compra más reciente expresado en una de las tres divisas propias de la compañía.

Nota

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Última fecha de transacción de costo logístico

La fecha más reciente en la que se ha cambiado el costo logístico del artículo.

Promedio de costo logístico

El promedio de costo logístico de un artículo, que se basa en las compras acumuladas o en el stock actual, según se haya especificado en el campo Método de cálculo de promedio de costo logístico de la sesión Parám. costo logístico (tclct0100m000).

Promedio de costo logístico en divisa propia

El promedio de costo logístico expresado en una de las tres divisas propias de la compañía.

Nota

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Último costo logístico

El último costo logístico de un artículo.

Último costo logístico en divisa propia

El último costo logístico expresado en una de las tres divisas propias de la compañía.

Nota

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.