Líneas de costo logístico real por partner (tclct2500m200)

El partner proveedor para el que se muestran los costos logísticos reales.

Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (series de fases de la orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etcétera).

El objeto de negocio al que se vincula la línea de costo logístico.

El número de la recepción.

El número de la línea de recepción.

La fecha en la que se ha creado la recepción.

Un código que identifica costos logísticos.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes de impuesto iguales a cero.

Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas.

Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que este disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. El certificado de exención fiscal debe tener 24 caracteres.

Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.

El importe cargado a un partner.

El estatus de la línea en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.

El estatus de actualización de los costos reales de compra, que puede ser Libre o Costos reales actualizados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesa la línea de costo logístico.

El importe de costo logístico de la línea de costo logístico.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la línea de costo logístico.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el costo logístico medio y último deben actualizarse.

Valor predeterminado

El campo Actualizar precio medio/último precio de compra en la sesión Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

Valor predeterminado

• La Divisa de costo logístico de la sesión Revisiones costos logísticos (tclct1120m000).
• El valor Divisa de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibirá una factura del partner proveedor por los costos logísticos.

El partner proveedor de la ID de objeto de negocio.

Una unidad organizativa de la compañía que lleva a cabo un conjunto específico de tareas, por ejemplo, una oficina de ventas o de compras. A los departamentos se les asignan grupos de números para las órdenes que entregan. La unidad empresarial del departamento determina la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables que genera el departamento.

El país desde el que se expiden las mercancías.

La población desde la que se expiden las mercancías.

El país en el que se presta el servicio.

La población en la que se presta el servicio.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de costo logístico.

El origen de la línea de costo logístico.

Una o varias líneas de costo logístico que de forma predeterminada se consideran un grupo en la orden.

El conjunto de costos logísticos incluye atributos de búsqueda que vinculan un conjunto de líneas de costo logístico a una transacción.

Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro".

Determina cómo se calculan los costos logísticos.

Valores permitidos

Importe fijo

Los costos logísticos se especifican como un importe fijo.

El Nivel de importe fijo determina el nivel al que se aplica el importe fijo.

Porcentaje de valor

Los costos logísticos se especifican como un porcentaje del importe (de línea) de orden.

El importe de línea de orden se calcula como se indica a continuación:

• Líneas de orden normal

  Precio * Cantidad pedida. En función de la configuración de la casilla de verificación Aplicar descuentos antes del cálculo, el importe del costo logístico es un porcentaje del importe bruto o del importe neto.

• Líneas de orden subcontratada

  Valor de aduana * Cantidad pedida.

Por peso

Los costos logísticos se especifican como un precio por peso.

La unidad de precio de la línea de costo logístico debe ser una unidad de peso, que se define en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). El peso del artículo de línea de orden se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Si no hay ningún factor de conversión disponible entre la unidad de precio de la línea de costo logístico y la unidad de peso de los datos generales de artículo, el factor es 1.

Por volumen

Los costos logísticos se especifican como un precio por volumen.

La unidad de precio de la línea de costo logístico debe ser una unidad de volumen, que se define en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). El volumen del artículo de línea de orden se define en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4500m000). Si no hay ningún factor de conversión disponible entre la unidad de precio de la línea de costo logístico y la unidad de volumen de los datos de almacenaje de artículo, el factor es 1.

Por cantidad

Los costos logísticos se especifican como un precio por cantidad.

La cantidad del artículo de línea de orden se define en la línea de orden y se expresa en la unidad de orden. Si no hay ningún factor de conversión disponible entre la unidad de precio de la línea de costo logístico y la unidad de orden de la línea de orden, el factor es 1.

Por gestión de fletes

Los costos logísticos se calculan por Fletes.

Los costos de flete logísticos estimados preliminares se recuperan durante la entrada de líneas de orden en función de los principios configurados de cálculo de costos de Fletes y los libros de tarifas del transportista de Fijación de precios. Tras la generación de una línea de orden de flete para la línea de orden de origen, la Fletes se encarga de determinar los costos de flete logísticos, lo que significa que los costos de flete logísticos se actualizan a partir de la línea de orden de flete.

Por distancia

Los costos logísticos se especifican como un precio por distancia.

La unidad de precio de la línea de costo logístico debe ser una unidad de longitud, que se define en la sesión Unidades (tcmcs0101m000).

Porcentaje de recargo

Los costos logísticos se especifican en forma de porcentaje sobre otros costos logísticos.

El importe del porcentaje de recargo de la línea de costo logístico se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y para las que estos Criterios de recargo sean los mismos:

• Partner
• Tipo de costo logístico

El recargo está vinculado al objeto de negocio como una línea de costo logístico separada, y se muestra como una línea separada en la factura.

Valor predeterminado

El valor Método de cálculo de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000).

El precio a partir del cual se determina el importe de costo logístico.

Solo se puede especificar un precio si el Método es Por peso, Por volumen o Por cantidad.

La unidad a la que se aplica el precio.

El porcentaje del importe de (línea de) orden o el porcentaje de recargo sobre otros costos logísticos, en función del cual se determina el importe de costo logístico.

Solo se puede especificar un precio si el Método es Porcentaje de valor o Porcentaje de recargo.

El importe fijo a partir del cual se determina el importe de costo logístico.

Solo se puede especificar un importe fijo si el Método es Importe fijo.

El nivel al que se aplica el Importe fijo.

Valores permitidos

Cabecera de orden

El importe fijo se distribuye a las líneas de orden. Esto significa que el importe fijo se aplica a toda la orden, pero el importe se distribuye en las líneas vinculadas.

El Tipo de distribución determina cómo se distribuye el importe de cabecera fijo a las líneas de orden.

Línea de orden

El importe fijo entero se aplica a cada línea de la orden.

Aviso de expedición

El importe fijo se distribuye a las líneas de aviso de expedición. Esto significa que el importe fijo se aplica a todo el aviso de expedición, pero el importe se distribuye en las líneas vinculadas.

El Tipo de distribución determina cómo se distribuye el importe de cabecera de aviso de expedición fijo a las líneas de aviso de expedición.

Cabecera de recepción

El importe fijo se distribuye a las líneas de recepción. Esto significa que el importe fijo se aplica a toda la recepción, pero el importe se distribuye en las líneas vinculadas.

El Tipo de distribución determina cómo se distribuye el importe de cabecera fijo a las líneas de recepción.

Línea de recepción

El importe fijo entero se aplica a cada línea de la recepción.

Determina cómo se distribuyen a las líneas los costos logísticos que se especifican como un Importe fijo en el nivel de cabecera.

Valores permitidos

Importe

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del importe de línea.

Peso

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del peso de línea.

Volumen

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del volumen de línea.

Cantidad

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función de la cantidad de línea.

Línea

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del número de líneas.

El tipo de costo logístico para el que se debe calcular un importe de recargo si el Método es Porcentaje de recargo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cabecera de la orden y los descuentos de línea se tienen en cuenta al calcular el importe del costo logístico.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que la factura no se ha conciliado ni aprobado con la línea de costo logístico, sino con la línea de orden de flete en Fletes.

Esta casilla de verificación se selecciona automáticamente si hay una orden de flete vinculada a Línea de orden de compra o a Línea transferencia de almacén.

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

La dirección del partner facturador.

El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

• Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
• Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
• Cálculo de las variaciones de fabricación.
• Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

• Costos de operación
• Costos de material
• Recargo
• Costos generales
• No aplicable

La dirección del partner proveedor.

El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

La dirección del partner pagado.

El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.

Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Si deja en blanco este campo, solo se listará el texto vinculado al partner en los documentos dirigidos al partner.

La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas.

La zona en la que está establecido el partner proveedor.

La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner.

Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

La suma de los recargos por atrasos que se han deducido realmente.

El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas.

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa).

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El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.

La dirección en la que se presta el servicio.

El tipo de entrega a la que se aplica la excepción fiscal para la transacción.

El tipo de costo de servicio.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.

El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.

El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.