Líneas de costos logísticos por aviso de expedición (tclct2100m200)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener costos logísticos de una línea o cabecera de aviso anticipado de expedición (ASN) seleccionada.

Haga doble clic en una línea para ver sus detalles en la sesión de detalles Líneas de costos logísticos por aviso de expedición (tclct2100m200).

Aplicar a todo

Si aplica estas acciones manuales a una línea de costo logístico y hace clic en Aplicar a todo, tiene lugar lo siguiente:

  • Actualización

    Si ha cambiado los campos Método de cálculo, Precio, Unidad de precio, Porcentaje, Aplicar descuentos antes del cálculo o Importe fijo, los cambios realizados en la línea seleccionada también se procesan para todas las demás líneas de ASN con la misma combinación de Cód. costos logísticos, Tipo de costo logístico y Partner proveedor.
  • Si ha cambiado los campos Cód. costos logísticos, Tipo de costo logístico o Partner proveedor, se añade una línea de costo logístico adicional para todas las demás líneas de ASN.
  • Si ha cambiado cualquier otro campo en esta sesión, las demás líneas no se actualizarán.
  • Cancelación

    Si ha cancelado una línea de costo logístico, también se cancelan todas las demás líneas de ASN que tengan la misma combinación de Cód. costos logísticos, Tipo de costo logístico y Partner proveedor.
  • Adición

    Si ha añadido una nueva línea de costo logístico para una línea de ASN, esta línea de costo logístico se añade automáticamente a todas las demás líneas de ASN para las que todavía no se haya vinculado la línea de costo logístico y, por lo tanto, para las que no exista la combinación de Cód. costos logísticos, Tipo de costo logístico, y Partner proveedor.
Partner expedidor

El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.

Expedición

Una notificación que indica que se ha enviado una expedición. Los avisos anticipados de expedición se envían y reciben por medio de EDI. Puede recibir avisos anticipados de expedición del proveedor informándole de que las mercancías van a llegar a su almacén, y/o puede enviar avisos anticipados de expedición a los clientes indicándoles que están a punto de recibir las mercancías que habían pedido.

Secuencia de aviso de expedición

El número de secuencia de la línea de ASN.

Nota

Esta secuencia es cero si se han vinculado costos logísticos a una cabecera de ASN.

Estatus

El estatus del aviso anticipado de expedición.

N° ASN de proveedores

El número de ASN del partner proveedor.

Almacén

El almacén al que el proveedor planifica entregar las mercancías.

Dirección de entrega

La dirección a la que se deben entregar las mercancías.

Transportista/LSP

El transportista que realizará la expedición.

Fecha de creación de ASN

La fecha en la que el intercambio electrónico de datos (EDI) envía el ASN.

Fecha de llegada de ASN

La fecha en la que el ASN llega o la fecha en la que el ASN se crea manualmente.

Fecha de expedición

La fecha en la que se envían las mercancías.

Fecha entrega planificada

La fecha en que se ha planificado la entrega de una expedición.

Fecha real de entrega

La fecha en que las mercancías se entregan realmente.

Importe de costo logístico

El importe de costo logístico total.

Divisa

La divisa de costo logístico.

Cód. costos logísticos

Un código que identifica costos logísticos.

Origen

El origen de la línea de costo logístico.

Valores permitidos

  • Manual
  • Datos maestros
  • Licitante de RFQ
  • Respuesta a RFQ
  • Negociación de RFQ
  • Cabecera de orden
  • Línea de orden
  • Línea de programación
  • Cabecera de recepción
  • Línea de recepción
  • Cabecera de aviso de expedición
  • Línea de aviso de expedición
Nota

Si el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Manual.

Tipo

Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro".

Partner

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Divisa de costo logístico

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

Valor predeterminado

  • La Divisa de costo logístico de la sesión Revisiones costos logísticos (tclct1120m000).
  • El valor Divisa de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
Importe

El importe de costo logístico de la línea de costo logístico.

Número de identificación

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Número de identificación

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Método

Determina cómo se calculan los costos logísticos.

Nota
  • Si el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Por gestión de fletes.
  • No se puede seleccionar la opción Por gestión de fletes, Importe fijo o Por distancia si la revisión de costos logísticos está vinculada a un conjunto de costos logísticos con el campo Usado especificado como el valor Cálculo de costo estándar en la sesión Conjunto costos logísticos (tclct1600m000).

Valores permitidos

Importe fijo

Los costos logísticos se especifican como un importe fijo.

El Nivel de importe fijo determina el nivel al que se aplica el importe fijo.

Porcentaje de valor

Los costos logísticos se especifican como un porcentaje del importe (de línea) de orden.

El importe de línea de orden se calcula como se indica a continuación:

  • Líneas de orden normal

    Precio * Cantidad pedida. En función de la configuración de la casilla de verificación Aplicar descuentos antes del cálculo, el importe del costo logístico es un porcentaje del importe bruto o del importe neto.
  • Líneas de orden subcontratada

    Valor de aduana * Cantidad pedida.
Por peso

Los costos logísticos se especifican como un precio por peso.

La unidad de precio de la línea de costo logístico debe ser una unidad de peso, que se define en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). El peso del artículo de línea de orden se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Si no hay ningún factor de conversión disponible entre la unidad de precio de la línea de costo logístico y la unidad de peso de los datos generales de artículo, el factor es 1.

Por volumen

Los costos logísticos se especifican como un precio por volumen.

La unidad de precio de la línea de costo logístico debe ser una unidad de volumen, que se define en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). El volumen del artículo de línea de orden se define en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4500m000). Si no hay ningún factor de conversión disponible entre la unidad de precio de la línea de costo logístico y la unidad de volumen de los datos de almacenaje de artículo, el factor es 1.

Por cantidad

Los costos logísticos se especifican como un precio por cantidad.

La cantidad del artículo de línea de orden se define en la línea de orden y se expresa en la unidad de orden. Si no hay ningún factor de conversión disponible entre la unidad de precio de la línea de costo logístico y la unidad de orden de la línea de orden, el factor es 1.

Por gestión de fletes

Los costos logísticos se calculan por Fletes.

Los costos de flete logísticos estimados preliminares se recuperan durante la entrada de líneas de orden en función de los principios configurados de cálculo de costos de Fletes y los libros de tarifas del transportista de Fijación de precios. Tras la generación de una línea de orden de flete para la línea de orden de origen, la Fletes se encarga de determinar los costos de flete logísticos, lo que significa que los costos de flete logísticos se actualizan a partir de la línea de orden de flete.

Por distancia

Los costos logísticos se especifican como un precio por distancia.

La unidad de precio de la línea de costo logístico debe ser una unidad de longitud, que se define en la sesión Unidades (tcmcs0101m000).

Porcentaje de recargo

Los costos logísticos se especifican en forma de porcentaje sobre otros costos logísticos.

El importe del porcentaje de recargo de la línea de costo logístico se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y para las que estos Criterios de recargo sean los mismos:

  • Partner
  • Tipo de costo logístico

El recargo está vinculado al objeto de negocio como una línea de costo logístico separada, y se muestra como una línea separada en la factura.

Valor predeterminado

El valor Método de cálculo de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000).

Precio

El precio a partir del cual se determina el importe de costo logístico.

Solo se puede especificar un precio si el Método es Por peso, Por volumen o Por cantidad.

Unidad de precio

La unidad a la que se aplica el precio.

Porcentaje

El porcentaje del importe de (línea de) orden o el porcentaje de recargo sobre otros costos logísticos, en función del cual se determina el importe de costo logístico.

Solo se puede especificar un precio si el Método es Porcentaje de valor o Porcentaje de recargo.

Importe fijo

El importe fijo a partir del cual se determina el importe de costo logístico.

Solo se puede especificar un importe fijo si el Método es Importe fijo.

Nivel de importe fijo

El nivel al que se aplica el Importe fijo.

Nota

Si el Tipo objeto negocio es:

  • Línea de programación de compras, este campo solo puede mostrar Línea de recepción o No aplicable.
  • Orden de transferencia de almacén, Línea transferencia de almacén, este campo no puede mostrar Aviso de expedición.

Si el campo Método tiene el valor Por gestión de fletes, este campo siempre es Línea de orden.

Valores permitidos

Cabecera de orden

El importe fijo se distribuye a las líneas de orden. Esto significa que el importe fijo se aplica a toda la orden, pero el importe se distribuye en las líneas vinculadas.

El Tipo de distribución determina cómo se distribuye el importe de cabecera fijo a las líneas de orden.

Línea de orden

El importe fijo entero se aplica a cada línea de la orden.

Aviso de expedición

El importe fijo se distribuye a las líneas de aviso de expedición. Esto significa que el importe fijo se aplica a todo el aviso de expedición, pero el importe se distribuye en las líneas vinculadas.

El Tipo de distribución determina cómo se distribuye el importe de cabecera de aviso de expedición fijo a las líneas de aviso de expedición.

Cabecera de recepción

El importe fijo se distribuye a las líneas de recepción. Esto significa que el importe fijo se aplica a toda la recepción, pero el importe se distribuye en las líneas vinculadas.

El Tipo de distribución determina cómo se distribuye el importe de cabecera fijo a las líneas de recepción.

Línea de recepción

El importe fijo entero se aplica a cada línea de la recepción.

Tipo de distribución

Determina cómo se distribuyen a las líneas los costos logísticos que se especifican como un Importe fijo en el nivel de cabecera.

Valores permitidos

Importe

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del importe de línea.

Peso

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del peso de línea.

Volumen

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del volumen de línea.

Cantidad

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función de la cantidad de línea.

Línea

El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del número de líneas.

Partner

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Tratamiento

El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al contacto.

Modificado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cambia manualmente una línea de costo logístico generada.

Cancelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de costo logístico.

Nota

Mientras pueda cambiar el objeto de negocio, podrá cancelar las líneas de costo logístico con el origen Datos maestros o Manual.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

Retroactivo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación retroactiva está disponible para la línea de costo logístico.

Línea

El número de la línea de costo logístico.

Conjunto costos logísticos

Una o varias líneas de costo logístico que de forma predeterminada se consideran un grupo en la orden.

El conjunto de costos logísticos incluye atributos de búsqueda que vinculan un conjunto de líneas de costo logístico a una transacción.

Dirección

La dirección del partner facturador.

Contacto

El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.

Saludo

El saludo para el contacto.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Aplicar descuentos antes del cálculo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cabecera de la orden y los descuentos de línea se tienen en cuenta al calcular el importe del costo logístico.

Partner

El partner proveedor para quien se debe calcular un importe de recargo si el Método es Porcentaje de recargo.

Nota

La línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo:

  • Partner
  • Tipo de costo logístico

Si este campo está vacío, el partner no se tiene en cuenta al determinar el importe de recargo.

Tipo de costo logístico de recargo

El tipo de costo logístico para el que se debe calcular un importe de recargo si el Método es Porcentaje de recargo.

Nota

La línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo:

  • Partner
  • Tipo de costo logístico
Componente de costo

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

  • Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
  • Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
  • Cálculo de las variaciones de fabricación.
  • Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

  • Costos de operación
  • Costos de material
  • Recargo
  • Costos generales
  • No aplicable
Nota

Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales.

Recibir factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibirá una factura del partner proveedor por los costos logísticos.

Nota

Si también se seleccionó la casilla de verificación Factura de Gestión de Fletes, se recibirá una factura por los costos de flete de la línea de costo logístico.

Factura de Gestión de Fletes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que la factura no se ha conciliado ni aprobado con la línea de costo logístico, sino con la línea de orden de flete en Fletes.

Esta casilla de verificación se selecciona automáticamente si hay una orden de flete vinculada a Línea de orden de compra o a Línea transferencia de almacén.

Nota
  • Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Método es Por gestión de fletes.
  • Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Recibir factura también se selecciona.
Dirección

La dirección del partner proveedor.

Contacto

El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Partner

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Dirección

La dirección del partner pagado.

Contacto

El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.

Partner para textos

Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Si deja en blanco este campo, solo se listará el texto vinculado al partner en los documentos dirigidos al partner.

Sector

La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas.

Zona

La zona en la que está establecido el partner proveedor.

Lista de precios de compra

La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner.

Tipo de compra

Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Recargo por atrasos

La suma de los recargos por atrasos que se han deducido realmente.

Acuerdo de pago

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

Tarifa de costo logístico

El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas.

Factor de divisa

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

Tarifa definida

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.

Fecha de tarifa

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa).

Tipo de cambio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Fijador tipo de cambio

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Usar tarifas de compra para recepciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.

Dirección ubicación servicio

La dirección en la que se presta el servicio.

IVA basado en

El tipo de entrega a la que se aplica la excepción fiscal para la transacción.

Tipo de impuesto de servicio

El tipo de costo de servicio.

Código impositivo

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.

País del impuesto

El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.

País del impuesto

El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.

Clasificación fiscal

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

  • Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
  • Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
  • Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Exento

Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes de impuesto iguales a cero.

Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas.

Certificado de exención

Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que este disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. El certificado de exención fiscal debe tener 24 caracteres.

Motivo de exención

Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.

Aprobados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la línea de costo logístico.