Líneas de costo logístico (tclct2100m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener costos logísticos del objeto de negocio correspondiente.
Solicitud de cambio
Si la funcionalidad de solicitud de cambio está implementada para las órdenes de compra, esta sesión también se puede iniciar desde las sesiones Líneas de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4101m100) o Detalles de línea de solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4101m400), haciendo clic en en el menú adecuado de dichas sesiones.
Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m010).
- No puede especificar, mantener ni borrar líneas de costo logístico si el objeto de negocio vinculado ya no se puede actualizar ni borrar.
- Si una línea de costo logístico se cancela, no podrá actualizarse.
- Si la línea de costo logístico contiene un Importe fijo que se distribuyó desde la cabecera hasta la línea, no puede cambiar manualmente la línea de costo logístico, porque está en un nivel inferior. La línea de costo logístico solo se puede actualizar desde la cabecera de nivel superior.
- Tipo objeto negocio
-
El objeto de negocio al que se vincula la línea de costo logístico.
Valores permitidos
- Licitante de RFQ
- Respuesta a RFQ
- Respuesta de negociaciones de RFQ
- Contrapropuesta de negoción RFQ
- Orden de compra
- Línea de orden de compra
- Recepción de orden de compra
- Línea de programación de compras
- Recepciones de programación de compras
- Orden de transferencia de almacén
- Línea transferencia de almacén
- Aviso de expedición
- Línea de aviso de expedición
- Recepción de almacén
- Línea de recepción de almacén
- Línea de sugerencia retroactiva
- Origen de la orden
-
El origen del objeto de negocio.
Valores permitidos
- No aplicable
- Distribución EP
- Proyecto
- Proyecto (manual)
- Venta
- Programación de ventas
- Transferencia entre almacenes
- Transferencia de almacén (manual)
NotaSi el Tipo objeto negocio es Licitante de RFQ, Respuesta a RFQ, Respuesta de negociaciones de RFQ, Contrapropuesta de negoción RFQ, Orden de compra, Línea de orden de compra, Aviso de expedición o Línea de aviso de expedición, este campo mostrará el valor No aplicable.
- Objeto de negocio
-
El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.
- Referencia de objeto de negocio
-
Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.
NotaLa referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia.
- Partner
-
Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.
La definición de partner incluye lo siguiente:
- El nombre y la dirección principal de la organización.
- El idioma y la divisa utilizados.
- Los datos de tasación y de identificación legal.
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Almacén
-
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
- Valores de línea
-
- Importe neto
-
El importe neto del objeto de negocio vinculado.
- Importe bruto
-
El importe bruto del objeto de negocio vinculado.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe.
- Cantidad
-
La cantidad del objeto de negocio vinculado.
- Unidad de cantidad
-
La unidad en que se expresa la cantidad.
- Peso
-
El peso del objeto de negocio vinculado.
- Unidad de peso
-
La unidad en que se expresa el peso.
- Volumen
-
El volumen del objeto de negocio vinculado.
- Unidad de volumen
-
La unidad en que se expresa el volumen.
- Distancia
-
La distancia entre la dirección del receptor y la dirección de recepción del objeto de negocio vinculado.
- Unidad de distancia
-
La unidad de longitud en la que se expresa la distancia.
Valor predeterminado
La unidad de la sesión Tabla de distancias por población (tccom4537m000) o la sesión Tabla de distancias por código postal (tccom4538m000).
- Importe de costo logístico
-
El costo logístico total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al objeto de negocio.
- Divisa
-
La divisa en que se expresan los costos logísticos totales.
- Costo logístico
-
- Línea de costo logístico
-
El número de la línea de costo logístico.
- Costo logístico
-
- Origen
-
El origen de la línea de costo logístico.
Valores permitidos
- Manual
- Datos maestros
- Licitante de RFQ
- Respuesta a RFQ
- Negociación de RFQ
- Cabecera de orden
- Línea de orden
- Línea de programación
- Cabecera de recepción
- Línea de recepción
- Cabecera de aviso de expedición
- Línea de aviso de expedición
NotaSi el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Manual.
- Conjunto
-
Una o varias líneas de costo logístico que de forma predeterminada se consideran un grupo en la orden.
El conjunto de costos logísticos incluye atributos de búsqueda que vinculan un conjunto de líneas de costo logístico a una transacción.
Nota- Este campo está vacío si el Origen es Manual.
- Este campo está siempre lleno si el Origen es Datos maestros.
Valor predeterminado
El valor de Conjunto costos logísticos de la sesión Conj. cost. logísticos por Cód. cost. logísticos (tclct1110m100).
- Código
-
Un código que identifica costos logísticos.
NotaSi se identifica un conjunto de costos logísticos en la sesión Conjunto:
- Este campo también se debe especificar.
- El código de costos logísticos debe pertenecer al conjunto de costos logísticos.
Valor predeterminado
El valor de Cód. costos logísticos de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000).
- Tipo
-
Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro".
- Cálculo
-
- Método
-
Determina cómo se calculan los costos logísticos.
Nota- Si el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Por gestión de fletes.
- No se puede seleccionar la opción Por gestión de fletes, Importe fijo o Por distancia si la revisión de costos logísticos está vinculada a un conjunto de costos logísticos con el campo Usado especificado como el valor Cálculo de costo estándar en la sesión Conjunto costos logísticos (tclct1600m000).
Valores permitidos
- Importe fijo
-
Los costos logísticos se especifican como un importe fijo.
El Nivel de importe fijo determina el nivel al que se aplica el importe fijo.
- Porcentaje de valor
-
Los costos logísticos se especifican como un porcentaje del importe (de línea) de orden.
El importe de línea de orden se calcula como se indica a continuación:
-
Líneas de orden normal
Precio * Cantidad pedida. En función de la configuración de la casilla de verificación Aplicar descuentos antes del cálculo, el importe del costo logístico es un porcentaje del importe bruto o del importe neto. -
Líneas de orden subcontratada
Valor de aduana * Cantidad pedida.
-
- Por peso
-
Los costos logísticos se especifican como un precio por peso.
La unidad de precio de la línea de costo logístico debe ser una unidad de peso, que se define en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). El peso del artículo de línea de orden se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000). Si no hay ningún factor de conversión disponible entre la unidad de precio de la línea de costo logístico y la unidad de peso de los datos generales de artículo, el factor es 1.
- Por volumen
-
Los costos logísticos se especifican como un precio por volumen.
La unidad de precio de la línea de costo logístico debe ser una unidad de volumen, que se define en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). El volumen del artículo de línea de orden se define en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4500m000). Si no hay ningún factor de conversión disponible entre la unidad de precio de la línea de costo logístico y la unidad de volumen de los datos de almacenaje de artículo, el factor es 1.
- Por cantidad
-
Los costos logísticos se especifican como un precio por cantidad.
La cantidad del artículo de línea de orden se define en la línea de orden y se expresa en la unidad de orden. Si no hay ningún factor de conversión disponible entre la unidad de precio de la línea de costo logístico y la unidad de orden de la línea de orden, el factor es 1.
- Por gestión de fletes
-
Los costos logísticos se calculan por Fletes.
Los costos de flete logísticos estimados preliminares se recuperan durante la entrada de líneas de orden en función de los principios configurados de cálculo de costos de Fletes y los libros de tarifas del transportista de Fijación de precios. Tras la generación de una línea de orden de flete para la línea de orden de origen, la Fletes se encarga de determinar los costos de flete logísticos, lo que significa que los costos de flete logísticos se actualizan a partir de la línea de orden de flete.
- Por distancia
-
Los costos logísticos se especifican como un precio por distancia.
La unidad de precio de la línea de costo logístico debe ser una unidad de longitud, que se define en la sesión Unidades (tcmcs0101m000).
- Porcentaje de recargo
-
Los costos logísticos se especifican en forma de porcentaje sobre otros costos logísticos.
El importe del porcentaje de recargo de la línea de costo logístico se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y para las que estos Criterios de recargo sean los mismos:
- Partner
- Tipo de costo logístico
El recargo está vinculado al objeto de negocio como una línea de costo logístico separada, y se muestra como una línea separada en la factura.
Valor predeterminado
El valor Método de cálculo de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000).
- Precio
-
El precio a partir del cual se determina el importe de costo logístico.
Solo se puede especificar un precio si el Método es Por peso, Por volumen o Por cantidad.
- Unidad de precio
-
La unidad a la que se aplica el precio.
- Importe fijo
-
El importe fijo a partir del cual se determina el importe de costo logístico.
Solo se puede especificar un importe fijo si el Método es Importe fijo.
- Nivel de importe fijo
-
El nivel al que se aplica el Importe fijo.
NotaSi el Tipo objeto negocio es:
- Línea de programación de compras, este campo solo puede mostrar Línea de recepción o No aplicable.
- Orden de transferencia de almacén, Línea transferencia de almacén, este campo no puede mostrar Aviso de expedición.
Si el campo Método tiene el valor Por gestión de fletes, este campo siempre es Línea de orden.
Valores permitidos
- Cabecera de orden
-
El importe fijo se distribuye a las líneas de orden. Esto significa que el importe fijo se aplica a toda la orden, pero el importe se distribuye en las líneas vinculadas.
El Tipo de distribución determina cómo se distribuye el importe de cabecera fijo a las líneas de orden.
- Línea de orden
-
El importe fijo entero se aplica a cada línea de la orden.
- Aviso de expedición
-
El importe fijo se distribuye a las líneas de aviso de expedición. Esto significa que el importe fijo se aplica a todo el aviso de expedición, pero el importe se distribuye en las líneas vinculadas.
El Tipo de distribución determina cómo se distribuye el importe de cabecera de aviso de expedición fijo a las líneas de aviso de expedición.
- Cabecera de recepción
-
El importe fijo se distribuye a las líneas de recepción. Esto significa que el importe fijo se aplica a toda la recepción, pero el importe se distribuye en las líneas vinculadas.
El Tipo de distribución determina cómo se distribuye el importe de cabecera fijo a las líneas de recepción.
- Línea de recepción
-
El importe fijo entero se aplica a cada línea de la recepción.
- Tipo de distribución
-
Determina cómo se distribuyen a las líneas los costos logísticos que se especifican como un Importe fijo en el nivel de cabecera.
Valores permitidos
- Importe
-
El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del importe de línea.
- Peso
-
El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del peso de línea.
- Volumen
-
El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del volumen de línea.
- Cantidad
-
El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función de la cantidad de línea.
- Línea
-
El importe de cabecera fijo se distribuye a las líneas en función del número de líneas.
- Porcentaje
-
El porcentaje del importe de (línea de) orden o el porcentaje de recargo sobre otros costos logísticos, en función del cual se determina el importe de costo logístico.
Solo se puede especificar un precio si el Método es Porcentaje de valor o Porcentaje de recargo.
- Aplicar descuentos antes del cálculo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cabecera de la orden y los descuentos de línea se tienen en cuenta al calcular el importe del costo logístico.
- Importe
-
El importe de costo logístico de la línea de costo logístico.
- Divisa de costo logístico
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Valor predeterminado
- La Divisa de costo logístico de la sesión Revisiones costos logísticos (tclct1120m000).
- El valor Divisa de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Plazos del precio
-
Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.
Ejemplo
Plazo del precio Tipo Definición de bloqueo PS1 Plazo del precio estimado Compra 004 Bloquear al lanzar PS2 Plazo del precio provisional Compra 005 Bloquear al recibir PS3 Plazo del precio final Compra - - PS5 Plazo del precio estimado Ventas 010 Aviso en entrada de orden NotaEl plazo de precio solo se aplica para las líneas de costo logístico vinculadas a una línea de orden de compra.
Valor predeterminado
Desde la sesión Revisiones costos logísticos (tclct1120m000).
- Criterios de recargo
-
- Partner
-
El partner proveedor para quien se debe calcular un importe de recargo si el Método es Porcentaje de recargo.
NotaLa línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo:
- Partner
- Tipo de costo logístico
Si este campo está vacío, el partner no se tiene en cuenta al determinar el importe de recargo.
- Tipo de costo logístico de recargo
-
El tipo de costo logístico para el que se debe calcular un importe de recargo si el Método es Porcentaje de recargo.
NotaLa línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo:
- Partner
- Tipo de costo logístico
- Varios
-
- Componente de costo
-
Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.
Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
- Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
- Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
- Cálculo de las variaciones de fabricación.
- Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
- Costos de operación
- Costos de material
- Recargo
- Costos generales
- No aplicable
NotaSi utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales.
- Recibir factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibirá una factura del partner proveedor por los costos logísticos.
NotaSi también se seleccionó la casilla de verificación Factura de Gestión de Fletes, se recibirá una factura por los costos de flete de la línea de costo logístico.
- Factura de Gestión de Fletes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que la factura no se ha conciliado ni aprobado con la línea de costo logístico, sino con la línea de orden de flete en Fletes.
Esta casilla de verificación se selecciona automáticamente si hay una orden de flete vinculada a Línea de orden de compra o a Línea transferencia de almacén.
Nota- Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si el campo Método es Por gestión de fletes.
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Recibir factura también se selecciona.
- Modificado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cambia manualmente una línea de costo logístico generada.
- Cancelado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de costo logístico.
NotaMientras pueda cambiar el objeto de negocio, podrá cancelar las líneas de costo logístico con el origen Datos maestros o Manual.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Retroactivo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación retroactiva está disponible para la línea de costo logístico.
- Partner
-
- Proveedor
-
- Partner
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Dirección
-
La dirección del partner proveedor.
- Contacto
-
El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Facturador
-
- Partner
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Dirección
-
La dirección del partner facturador.
- Contacto
-
El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.
- Pagado
-
- Partner
-
El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Dirección
-
La dirección del partner pagado.
- Contacto
-
El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas.
- Varios
-
- Partner para textos
-
Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Si deja en blanco este campo, solo se listará el texto vinculado al partner en los documentos dirigidos al partner.
- Sector
-
La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas.
- Zona
-
La zona en la que está establecido el partner proveedor.
- Lista de precios de compra
-
La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner.
- Tipo de compra
-
Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.
- Facturación
-
- Divisa
-
- Fecha de tarifa
-
La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa).
- Tipo de cambio
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
- Fijador tipo de cambio
-
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
- Tarifa de costo logístico
-
El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas.
- Factor de divisa
-
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Tarifa definida
-
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.
- Usar tarifas de compra para recepciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.
- Dirección ubicación servicio
-
La dirección en la que se presta el servicio.
- Pago
-
- Condiciones de pago
-
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Recargo por atrasos
-
La suma de los recargos por atrasos que se han deducido realmente.
- Acuerdo de pago
-
Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.
Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.
- Actualizar precio medio/último precio de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el costo logístico medio y último deben actualizarse.
NotaSi esta casilla de verificación está seleccionada, el Tipo objeto negocio es Recepción de orden de compra, Recepciones de programación de compras o Línea de recepción de almacén.
Valor predeterminado
El campo Actualizar precio medio/último precio de compra en la sesión Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000).
- General
-
- Importe de factura
-
El importe cargado a un partner.
NotaSi el campo Método es Por gestión de fletes y se seleccionó la casilla de verificación Costo real final en la sesión Líneas de orden de flete (fmfoc2101m000) para la línea de orden de flete vinculada, este campo se actualiza con los costos reales de flete de la línea de orden de flete.
- Estatus de facturación
-
El estatus de la línea en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.
NotaEste campo solo es aplicable si se ha seleccionado la casilla de verificación Recibir factura.
- Actualizar estatus de costos reales de compra
-
El estatus de actualización de los costos reales de compra, que puede ser Libre o Costos reales actualizados.
Nota- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Recibir factura está seleccionada.
- Este campo recibe el estatus Costos reales actualizados cuando, después de conciliar y aprobar la línea de costo logístico en Contabilidad de proveedores y volver a procesar la línea, el importe de la factura se escribe en la historia.
- Si este campo tiene el estatus Costos reales actualizados y el campo Estatus de facturación es Todos aprobados, la línea de costo logístico está totalmente terminada y se puede borrar.
- Procesado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesa la línea de costo logístico.
NotaCuando se procesa una línea de orden de compra:
- Las líneas de costo logístico que están vinculadas a las recepciones reales de la línea de orden también se procesan.
- La historia se escribe para los costos logísticos de las recepciones reales.
Si el campo Método es Por gestión de fletes,la línea de costo logístico no puede procesarse antes de que se concilie, apruebe y procese la factura de flete en Contabilidad de proveedores.
- Aprobados
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la línea de costo logístico.
- Impuesto
-
- Impuesto
-
- IVA basado en
-
El tipo de entrega a la que se aplica la excepción fiscal para la transacción.
- Tipo de impuesto de servicio
-
El tipo de costo de servicio.
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
- Exento
-
Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes de impuesto iguales a cero.
Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas.
- País del impuesto
-
El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
- Número de identificación
-
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- País del impuesto
-
El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
- Número de identificación
-
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
- Certificado de exención
-
Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que este disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. El certificado de exención fiscal debe tener 24 caracteres.
- Motivo de exención
-
Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.