Órdenes comerciales intercompañía: parte de Ventas (tcitr3100m200)
Utilice esta sesión para ver y mantener órdenes comerciales intercompañía.
Esta sesión muestra la parte de ventas de la información de la orden comercial intercompañía. La parte de ventas es la parte interna que vende mercancías o servicios a otra parte interna. La información que se muestra para la parte de ventas incluye detalles como la información de cliente, facturado y pagador. Por ejemplo, el partner cliente interno, la dirección de facturado, el costo de mercancías vendidas, etcétera.
- Las entidades implicadas en el comercio intercompañía suelen pertenecer a la misma compañía logística; en tal caso, sus condiciones de entrega, puntos de transmisión del derecho de propiedad y condiciones de pago son idénticos. En el caso de transferencias multicompañía entre almacenes, sin embargo, la entidad de origen y de destino pertenece a diferentes compañías logísticas con diferentes condiciones de entrega, puntos de transmisión del derecho de propiedad y condiciones de pago.
-
El costo de mercancías vendidas estimado, los ingresos y los márgenes se calculan automáticamente cuando se crea la orden comercial intercompañía.
Si es necesario, también puede calcular estos importes en la sesión Calcular costos estimados (tcitr3200m600).
La fecha de cálculo aparece en los campos Fecha de cálculo del importe de orden, Fecha de cálculo COS y Fecha de cálculo del margen.
- Orden
-
La compañía en la que se crea la orden comercial intercompañía.
- Número de orden
-
El número de orden de la orden comercial intercompañía.
- Línea de orden comercial intercompañía
-
El número de posición de la orden comercial intercompañía.
- Estatus de orden
-
El estatus de la orden comercial intercompañía.
Valores permitidos
- Abierto
-
El estatus inicial. La orden comercial intercompañía se ha creado y está lista para procesarse. Si se implementa la aprobación manual, debe aprobarse la orden comercial intercompañía para que se permita el proceso.
- No aplicable
-
Estatus no utilizado.
- Preparado para el proceso
-
La orden comercial intercompañía se aprueba en la parte de ventas y compras. Se pueden crear líneas de transacción. Si se modifican los datos de la orden comercial intercompañía, el estatus vuelve a cambiar a Abierto.
- En proceso
-
Se han creado una o más líneas de transacción para la orden comercial intercompañía.
- Cerrado
-
La orden comercial intercompañía está cerrada. Las órdenes comerciales intercompañía se cierran manualmente o por lote mediante la sesión Cerrar órdenes comerciales intercompañía (tcitr3200m200).
- Cancelado
-
La orden comercial intercompañía se ha cancelado. Las órdenes comerciales intercompañía se cancelan si se cancelan las órdenes de origen.
- Línea de orden padre
-
El número de posición de la orden comercial intercompañía principal.
- Escenario
-
El escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- De entidad
-
El tipo de entidad de origen. La entidad de origen es la entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de destino.
- De compañía operativa
-
La compañía de la entidad de origen.
- Del código de entidad
-
La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de destino.
Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de origen es el departamento del empleado al cual se contabilizan los gastos o las horas.
- Componente en préstamo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden comercial intercompañía se origina a partir de una línea de componente en préstamo de una orden de venta de mantenimiento.
- De compañía de proyecto
-
La compañía para la cual se crea el proyecto de origen.
- De proyecto
-
El primer proyecto del rango de proyectos en nombre del que se crea la orden.
- A compañía de proyecto
-
La compañía para la cual se crea el proyecto de destino.
- A proyecto
-
El último proyecto del rango de proyectos en nombre del que se crea la orden.
- Elemento
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp
- Actividad
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000005
- Ampliación
-
Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto.
- Componente de costo de proyecto
-
El componente de costo relacionado con el proyecto.
- Partner cliente
-
El partner cliente interno vinculado a la entidad de destino.
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner cliente interno.
- Representante de ventas
-
El representante de ventas. De forma predeterminada, se trata del representante de ventas del partner cliente.
- Sector
-
sector. De forma predeterminada, se trata del sector del partner cliente interno.
- Zona
-
zona. De forma predeterminada, se trata de la zona del partner cliente interno.
- De unidad empresarial
-
La unidad empresarial de la entidad de origen.
- Lista de precios
-
De forma predeterminada, se trata de la lista de precios de venta del partner cliente interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Condiciones de entrega
-
condiciones de entrega. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata de las condiciones de entrega de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata de las condiciones de entrega del partner cliente interno.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad. Para los escenarios Entrega interna de material o Transferencia OEC, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad de la orden de almacenaje. Para los otros escenarios, de forma predeterminada, se trata del punto de transmisión del derecho de propiedad del partner cliente interno.
- Partner pagador
-
El partner pagador interno.
- Dirección de pagador
-
La dirección del partner pagador interno.
- Partner facturado
-
El partner facturado interno vinculado a la entidad de destino.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Dirección del facturado
-
La dirección a la que se envía la factura interna.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Condiciones de pago
-
De forma predeterminada, se trata de las condiciones de pago del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Recargo por atrasos
-
De forma predeterminada, se trata del recargo por atrasos del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Método de pago
-
De forma predeterminada, se trata del método de pago del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- De la compañía contable
-
La compañía contable de la entidad de origen.
- Método de entrega de facturas
-
De forma predeterminada, se trata del método de entrega de facturas del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Tipo de venta
-
De forma predeterminada, se trata del tipo de ventas de la orden de ventas de origen. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Método de facturación
-
De forma predeterminada, se trata del método de facturación del partner facturado interno. Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
Los métodos de facturación se definen en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000).
- Clasificación fiscal
-
De forma predeterminada, se trata de la clasificación fiscal del partner facturado interno.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- De clasificación de comercio intercompañía
-
Un atributo que consta de un código y una descripción que se utilizan para crear grupos de entidades o unidades empresariales. Para crear un grupo, se vincula un número de entidades o unidades empresariales a una clasificación comercial intercompañía. Estos grupos pueden utilizarse para definir relaciones comerciales intercompañía.
Ejemplo
Una gran organización internacional incluye estas unidades empresariales:
En Europa
- Reino Unido
- Francia
- Bélgica
En Asia
- India
- China
- Japón
La clasificación comercial Europa está vinculada a las unidades empresariales europeas, mientras que la clasificación comercial Asia está vinculada a las unidades empresariales asiáticas. Puede configurar las relaciones comerciales, por ejemplo, para definir diferentes acuerdos comerciales en Europa y Asia, como:
- De Asia a Europa
- De Europa a Asia
- De Asia a Asia
- De Europa a Europa
- De código de registro/A código de registro
-
Los campos De y A definen un rango de: números de registro de impuestos para el comercio intercompañía.
Nota- Este campo solo es aplicable si el campo Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Este campo está disponible si el campo Estatus de orden está establecido en algo distinto a En proceso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- De país del impuesto
-
Los campos De y A definen un rango de: países del impuesto de comercio intercompañía.
Nota- Este campo solo es aplicable si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Este campo está disponible si el campo Estatus de orden está establecido en algo distinto a En proceso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. La configuración de esta casilla de verificación se toma de la orden de origen.
Esta casilla de verificación no está seleccionada y no está disponible si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- País del impuesto
-
El país del impuesto de la entidad de compras.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Número de identificación
-
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
Este campo está en blanco si se aplica la exención fiscal o si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Código impositivo
-
El código impositivo de la entidad de compras.
Este campo está en blanco si se aplica la exención fiscal o si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- País de impuesto del partner
-
El país del impuesto de la entidad de compras.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Número de identificación de partner
-
Identificación fiscal del partner.
NotaLa identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de entrega planificada.
Este campo está en blanco si la facturación interna no se aplica al acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Estado/Provincia de partner
-
El estado o la provincia fiscal del partner. El partner es la entidad de ventas.
El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).
NotaEste campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:
- El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
- La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
- Región/provincia fiscal
-
El estado o la provincia fiscal de su propia organización. La organización propia es la entidad de ventas.
El valor de este campo se toma de la sesión Datos de registro y fiscales (tctax2150m000).
NotaEste campo es aplicable si, en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), se especifican estos valores:
- El campo Gestión del registro ampliado tiene el valor Activo.
- La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada.
- Datos completos de registros fiscales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,
- Clasificación de comercio intercompañía
-
Un atributo que consta de un código y una descripción que se utilizan para crear grupos de entidades o unidades empresariales. Para crear un grupo, se vincula un número de entidades o unidades empresariales a una clasificación comercial intercompañía. Estos grupos pueden utilizarse para definir relaciones comerciales intercompañía.
Ejemplo
Una gran organización internacional incluye estas unidades empresariales:
En Europa
- Reino Unido
- Francia
- Bélgica
En Asia
- India
- China
- Japón
La clasificación comercial Europa está vinculada a las unidades empresariales europeas, mientras que la clasificación comercial Asia está vinculada a las unidades empresariales asiáticas. Puede configurar las relaciones comerciales, por ejemplo, para definir diferentes acuerdos comerciales en Europa y Asia, como:
- De Asia a Europa
- De Europa a Asia
- De Asia a Asia
- De Europa a Europa
- Certificado de exención
-
El certificado de exención fiscal se toma de la orden de origen.
Este campo se deja en blanco si la entidad de origen no está exenta del régimen tributario.
- Motivo de exención
-
El motivo por el que la entidad de origen está exenta del régimen tributario.
Este campo se deja en blanco si la entidad de origen no está exenta del régimen tributario.
- A la entidad
-
El tipo de entidad de destino. La entidad de destino es la entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen.
- A la compañía operativa
-
La compañía especificada en A la entidad.
- Artículo del libro de precios
-
El artículo que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Familia de artículos del libro de precios
-
La familia de artículos que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Tipo de producto del libro de precios
-
El tipo de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Clase de producto del libro de precios
-
La clase de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Al código de entidad
-
La entidad que vende mercancías o servicios de forma interna a la entidad de origen.
Para el escenario de comercio intercompañía Mano de obra o Gastos, la entidad de destino es el departamento titular de la orden o del proyecto para el cual se contabilizan los gastos o las horas.
- Línea de producto del libro de precios
-
La línea de producto que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Fabricante del libro de precios
-
El fabricante que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Grupo de precios del libro de precios
-
El grupo de precios que se utiliza para determinar el precio de comercio intercompañía.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Cantidad del libro de precios
-
La cantidad de artículos que se utiliza para recuperar el precio de comercio intercompañía del libro de precios relevante.
- Unidad de cantidad del libro de precios
-
La unidad en que se expresa la cantidad del libro de precios.
- Código de tarifa salarial
-
El código de la tarifa salarial utilizado para determinar los costos de mano de obra.
Estos datos se obtienen del artículo de la orden de origen y se utilizan para determinar el libro de precios relevante.
- Al código de entidad
-
/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#to.entity.dsca
- Descripción
-
/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcppl090.desc
- Definición de matriz
-
La definición de matriz utilizada para recuperar el libro de precios que determina el precio comercial del artículo. El precio de comercio intercompañía es igual al precio comercial.
- Secuencia de matriz
-
La prioridad de matriz utilizada en el módulo Fijación de precios para recuperar el libro de precios.
- Libro de precios
-
El libro de precios que determina el precio comercial del artículo. El precio de comercio intercompañía es igual al precio comercial.
- Unidad de precio recuperada
-
La unidad de la cantidad que se utiliza para expresar cantidades del artículo en el libro de precios.
- Factor de conversión de unidad de precio recuperada
-
El factor de conversión que se utiliza en el libro de precios para convertir la unidad de la cantidad de la orden comercial intercompañía en la unidad de la cantidad del libro de precios.
- Precio comercial del libro de precios
-
El precio comercial recuperado del libro de precios recuperado para el artículo.
- Precio comercial del libro de precios
-
El precio comercial recuperado del libro de precios recuperado para el artículo.
- Empleado
-
El empleado cuyas horas o gastos se contabilizan.
- Gremio
-
El gremio del empleado cuyas horas o gastos se contabilizan.
- Tipo de actividad
-
El tipo de mano de obra especificado para las horas contabilizadas.
- Centro de trabajo
-
El centro de trabajo especificado para la orden de fabricación o el proyecto PCS para el cual se contabilizan las horas.
- Tipo de máquina
-
La máquina especificada para la orden de fabricación o el proyecto PCS para el cual se contabilizan las horas.
- Tarea / Operación de referencia
-
La tarea para la cual se contabilizan las horas.
- Origen del gasto
-
El origen de los gastos contabilizados para el empleado.
Valores permitidos
- General
-
Los gastos se originan en la sesión Gastos generales (bptmm1111m300).
- No aplicable
-
Los gastos no se utilizan.
- Mano de obra
-
Los gastos se originan en Tipo de costo Mano de obra, especificados en la sesión Gastos de proyecto (bptmm1111m100).
- Costos varios
-
Los gastos se originan en Tipo de costo Costos varios, especificados en la sesión Gastos de proyecto (bptmm1111m100).
- Gasto
-
Los gastos contabilizados para el empleado.
- Tarifa salarial recuperada de
-
El origen de la tarifa salarial que se utiliza para determinar el importe de gastos.
Valores permitidos
- Empleado
-
La tarifa salarial se origina en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- No aplicable
-
Las tarifas salariales no se utilizan.
- Departamento
-
La tarifa salarial se origina en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
- Gremio
-
La tarifa salarial se origina en la sesión Empleados - Proyecto (tppdm8101m000).
- Porcentaje de recargo de tarifa
-
El recargo de tipo de cambio intercompañía se recupera del tipo de mano de obra y especifica el recargo para el tipo de mano de obra. Si el recargo es negativo, la tarifa salarial se reduce. Por ejemplo, para el tiempo de formación solo se carga el 50%. El recargo de tipo de cambio intercompañía solo es aplicable en combinación con un precio comercial.
- De cantidad pedida
-
La cantidad pedida, expresada en la unidad de la entidad de origen.
Por ejemplo, en transferencias de almacén multicompañía, el almacén de origen utiliza la pulgada como unidad de medida y el almacén de destino utiliza metros.
- A cantidad pedida
-
La cantidad pedida, expresada en la unidad de la entidad de destino.
Por ejemplo, en transferencias de almacén multicompañía, el almacén de origen utiliza la pulgada como unidad de medida y el almacén de destino utiliza metros.
- A la unidad empresarial
-
La unidad empresarial de la entidad de destino.
- Peso
-
El peso del artículo. Este valor se toma de la orden de flete de origen.
- Unidad de peso
-
La unidad de peso.
- Cantidad de tarifa adicional
-
Una cantidad por unidad con la que puede definir tarifas de flete. Puede elegir las unidades definidas en Datos Comunes. Muchas tarifas de flete se basan en distancias y pesos. Otras cantidades/unidades adicionales le permiten definir tarifas basadas en otras unidades, como el volumen, o definir tarifas que estén basadas en combinaciones de distancia, peso y otras unidades.
Ejemplo 1
Tarifa de flete por cantidad/unidad adicional:
Cantidad de tarifa adicional: 1 palet, Distancia: 1.000 km
Importe por distancia: 10
Ejemplo 2
Tarifas de flete por combinaciones de unidades por distancia/zona:
Peso: 10 kg
Cantidad de tarifa adicional: 1 m³
Tipo de escalado: Mínimo
Distancia: 0 100 500 Importe por distancia 10 15 20 Importe por peso 5 5 10 Importe por unidad de tarifa adicional 5 5 7 En este ejemplo, las tarifas de flete están basadas en distancia por peso y volumen. Expedición SH0001, de Ámsterdam a Rótterdam, incluye los detalles siguientes: Distancia: 70 km, Peso: 50 kg, Volumen: 7 m³
Los costos de flete para la expedición SH0001 son:
10 * 70 (distancia) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volumen) = 985 - Unidad de tarifa adicional
-
La unidad para la que se especifica una tarifa adicional.
- Distancia
-
La distancia entre la dirección del expedidor y la dirección del receptor.
- Unidad de distancia
-
La unidad de distancia.
- Transportista/LSP
-
Transportista El transportista se toma de la orden de flete de origen.
- A la unidad empresarial
-
/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#to.ent.unit.dsca
- Nivel de servicio
-
Nivel de servicio El nivel de servicio se toma de la orden de flete de origen.
- Grupo de planificación
-
Grupo de planificación El grupo de planificación se toma de la orden de flete de origen.
- Clase de flete
-
Clase de flete La clase de flete se toma de la orden de flete de origen.
- A la compañía contable
-
La compañía contable de la entidad especificada en A la entidad.
- Transportista/LSP del libro de precios
-
El transportista del libro de precios que determina el precio comercial de flete del artículo. El precio de comercio intercompañía de flete es igual al precio comercial.
- Tipo de zona
-
El Tipo de zona utilizado para determinar los costos de flete intercompañía.
- Zona
-
La zona utilizada para determinar los costos de flete intercompañía.
- Importe mínimo del libro de precios
-
El Importe mínimo del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- Importe fijo del libro de precios
-
El Importe fijo del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- A la clasificación de comercio intercompañía
-
Un atributo que consta de un código y una descripción que se utilizan para crear grupos de entidades o unidades empresariales. Para crear un grupo, se vincula un número de entidades o unidades empresariales a una clasificación comercial intercompañía. Estos grupos pueden utilizarse para definir relaciones comerciales intercompañía.
Ejemplo
Una gran organización internacional incluye estas unidades empresariales:
En Europa
- Reino Unido
- Francia
- Bélgica
En Asia
- India
- China
- Japón
La clasificación comercial Europa está vinculada a las unidades empresariales europeas, mientras que la clasificación comercial Asia está vinculada a las unidades empresariales asiáticas. Puede configurar las relaciones comerciales, por ejemplo, para definir diferentes acuerdos comerciales en Europa y Asia, como:
- De Asia a Europa
- De Europa a Asia
- De Asia a Asia
- De Europa a Europa
- Importe del libro de precios por distancia
-
El Importe por distancia del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- Importe del libro de precios por peso
-
El Importe por peso del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- Importe del libro de precios por unidad tarifa adicional
-
El Importe por unidad de tarifa adicional del libro de precios utilizado para determinar los costos de flete de la orden comercial intercompañía.
Este importe se especifica en la sesión Libros de tarifas de flete (tdpcg0150m000).
- Importe mínimo
-
El importe mínimo acordado especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- Importe fijo
-
El importe de costo de flete acordado especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe fijo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- Importe por distancia
-
El importe de costo de flete acordado por distancia especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- Importe por peso
-
El importe de costo de flete acordado por peso especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- Importe por unidad de tarifa adicional
-
El importe de costo de flete acordado por unidad de tarifa adicional especificado manualmente. De forma predeterminada, este importe equivale al importe mínimo del libro de precios. Puede ajustar manualmente este importe.
- Tipo de cambio
-
De forma predeterminada, se trata del tipo de cambio del partner facturado interno o del partner cliente.
- Fijador tipo de cambio
-
De forma predeterminada, se trata del fijador del tipo de cambio del partner facturado interno o del partner cliente.
- Fecha de tarifa
-
La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). La fecha es idéntica a la fecha de orden.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Factor de divisa (parte de Ventas)
-
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Tarifa definida
-
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.
- Origen de COS estimados
-
El costo de las mercancías vendidas de origen.
Valores permitidos
- Costo estándar de artículo
-
El costo estándar del artículo se calcula en el módulo Cálculo de costo estándar.
Este origen se aplica a los escenarios de comercio intercompañía siguientes:
- Entrega externa de material (ventas)
- Entrega externa directa de material
- Entrega interna de material
- Reparación en taller subcontrat., si el subescenario de Tiempo y materiales es Entrega interna de material.
- Precio de compra
-
La orden de compra de origen.
Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Entrega externa material: comp..
- Precio de compra de subcontratación
-
El precio de subcontratación se recupera de los precios de subcontratación de Control de compras.
- Costo estándar de variante de producto
-
El costo estándar de la variante de producto, que se recupera de Control de montaje.
- No aplicable
-
Si la orden comercial intercompañía incluye órdenes secundarias, los orígenes del costo de mercancías vendidas se especifican en las órdenes secundarias. See Órdenes comerciales intercompañía principal y secundarias.
- Costo estándar de proyecto
-
Las operaciones y los recargos definidos para el proyecto.
Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Entrega de proyecto (PCS).
- Valor de transferencia OEC
-
El valor de la trasferencia de OEC.
Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Transferencia OEC.
- Costos de flete estimados
-
costo estimado de flete
Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Flete.
- Otros costos de recursos
-
El costo estimado de la línea de orden de trabajo relacionada.
Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Reparación en taller subcontrat., si el subescenario de Tiempo y materiales es Otros.
- Tarifa salarial
-
El costo estimado de la línea de orden de trabajo relacionada.
Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Reparación en taller subcontrat., si el subescenario de Tiempo y materiales es Mano de obra.
- Líneas de material y tiempo
-
El costo de mercancías vendidas estimado acumulado de las órdenes comerciales intercompañía secundarias.
Este origen se aplica al escenario de comercio intercompañía Reparación en taller subcontrat., si el origen de precios es Precio comercial.
- Incluir en Estimación a nivel principal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el costo de mercancías vendidas de las órdenes comerciales intercompañía secundarias se incluyen en el costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía principal.
- Margen estimado
-
Los ingresos menos el costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía.
- Fecha de cálculo del importe de orden
-
La fecha en la que se calculan los ingresos estimados de la orden comercial intercompañía.
- Fecha de cálculo COS
-
/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.ccdt
- Fecha de cálculo del margen
-
La fecha en la que se calculan los ingresos estimados menos el costo de mercancías vendidas.
- Importe estimado de la orden
-
Los ingresos estimados de la orden comercial intercompañía. Se trata del importe de la factura previsto de la orden comercial intercompañía. Los ingresos los obtiene la entidad cliente de la orden comercial intercompañía.
Este importe se calcula en la fecha planificada de entrega usando el origen de precios del escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- COS estimado
-
El costo de mercancías vendidas de la orden comercial intercompañía que todavía no se ha contabilizado en Facturación o Finanzas. Los costos de mercancías vendidas los imputa la entidad proveedora de la orden comercial intercompañía.
- Compañía de objeto de negocio de origen
-
La compañía en la que se creó la línea de orden de origen de la orden comercial intercompañía.
- Aprobado (parte de Ventas)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la parte de ventas de la orden comercial intercompañía.
- Aprobado al generar (parte de Ventas)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba automáticamente la parte cliente de la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Aprobador (parte de Ventas)
-
El usuario que aprobó la parte de ventas de la orden comercial intercompañía.
- Fecha de aprobación (parte de Ventas)
-
La fecha en la que se aprobó la parte cliente de la orden comercial intercompañía.
- Aprobado (parte de Compras)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la parte de compras de la orden comercial intercompañía.
- Aprobado al generar (parte de Compras)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba automáticamente la parte de compras de la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Objeto de negocio de origen
-
/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#orig.bo.name
- Aprobador (parte de Compras)
-
El usuario que aprobó la parte proveedora de la orden comercial intercompañía.
- Fecha de aprobación (parte de Compras)
-
La fecha en la que se aprobó la parte proveedora de la orden comercial intercompañía.
- Usuario
-
El usuario que inició la orden comercial intercompañía, por ejemplo, guardando la orden de origen.
- Idioma
-
El idioma del partner que ha iniciado la orden de origen.
- Primera referencia
-
La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
- Segunda referencia
-
El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, habrá un texto para la orden comercial intercompañía.
- ID de objeto de negocio de origen
-
El número de orden de la orden o proyecto de origen.
- Referencia de objeto de negocio de origen
-
La referencia de objeto de negocio de la línea de orden de origen.
- Compañía de objeto de negocio relacionado
-
La compañía para la que se crea la línea de orden relacionada de la orden comercial intercompañía.
- Objeto de negocio relacionado
-
/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#rel.bo.name
- ID de objeto de negocio relacionado
-
El número de orden de la orden relacionada.
- Referencia de objeto de negocio relacionado
-
Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.
NotaLa referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia.
- Fecha de orden
-
La fecha de orden de la orden comercial intercompañía.
- Fecha planificada de entrega
-
La fecha de entrega planificada de la orden de origen.
Si el escenario de comercio intercompañía es Mano de obra o Gastos, es la fecha de contabilización de las horas o los gastos.
- De artículo
-
El artículo de la orden comercial intercompañía.
Si el escenario de comercio intercompañía es Entrega interna de material y la orden de origen es una orden de transferencia que cubre una transferencia de artículo, De artículo es el artículo original y A artículo es el artículo de destino.
- De unidad de cantidad pedida
-
La unidad en la que se expresa la cantidad de artículos.
- Origen de precios
-
El Origen de precios del escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Factura interna
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la facturación interna a la orden comercial intercompañía. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Transacciones de comercio de intercompañía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones comerciales intercompañía se generan con la orden comercial intercompañía.
Nota- De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.
- Este campo solo está habilitado si el estatus de la orden comercial intercompañía es distinto de En curso.
- Si se selecciona la casilla de verificación Recuperar configuración original de orden, el valor se toma de forma predeterminada de la orden original. De lo contrario, el valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía.
- Acuerdo comercial intercompañía
-
El acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Origen de divisa
-
El origen de la divisa de la factura interna o transacción de liquidación intercompañía.
Valores permitidos
- Compañía (vendedora)
-
La divisa propia de la compañía de la parte "De" de la relación de comercio intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Compañía (compradora)
-
La divisa propia de la compañía de la parte "A" de la relación de comercio intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Partner interno (vendedor)
-
La divisa del partner interno de la entidad que pertenece al extremo de origen de la relación comercial intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Partner interno (comprador)
-
La divisa del partner interno de la entidad que pertenece al extremo de destino de la relación comercial intercompañía se utiliza para la factura interna.
- Orden (ventas)
-
La divisa de la orden de compra al proveedor se utiliza para la factura interna. Esto es aplicable si el escenario comercial es Entrega externa directa de material.
- Orden (compras)
-
La divisa de la orden de venta o de la orden de servicio se utiliza para la factura interna. Esto es aplicable si el escenario comercial es Entrega externa de material (ventas) o Entrega externa directa de material.
- Específico
-
La divisa especificada por el usuario.
NotaEste campo tiene el valor No aplicable si la casilla de verificación Transacciones de comercio de intercompañía no está seleccionada.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes de la orden comercial intercompañía.
- Porcentaje de rebaja del precio
-
El porcentaje en que se reduce la factura interna. Por ejemplo, si el precio de venta para el cliente es 100 EUR y el porcentaje de rebaja del precio es 5%, el importe de la factura interna es 95 EUR.
Solo es aplicable a:
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Porcentaje de aumento del precio
-
/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.mupr
- Importe aumento precio
-
El importe en el que se incrementa la factura interna.
Solo es aplicable para el escenario Flete y el origen de precios Costos totales más porcentaje fijo.
Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Porcentaje de división de beneficio
-
El porcentaje de beneficio de la orden de venta externa, el entregable de contrato o la orden de servicio que la entidad de ventas de la relación comercial intercompañía va a recibir. El porcentaje restante se asigna a la entidad de compras.
- Margen intercompañía facturable en Proyecto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el margen intercompañía se añade a los costos de proyecto del proyecto al que se aplica la orden comercial intercompañía actual.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
El margen intercompañía es la diferencia entre el precio de transferencia intercompañía y los costos reales como, por ejemplo, el precio de valoración en el almacén de entrega. Implica que en el caso de un costo más contrato, este margen es facturable al cliente.
Este parámetro se utiliza para el comercio intercompañía en un proyecto que utilice trazabilidades de costo de proyecto. Por ejemplo, en una transferencia entre almacenes de trazabilidad de proyecto en una compañía logística con una factura interna.
Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Margen intercompañía facturable en Proyecto de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000).
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Lanzar líneas de transacción a facturación durante la generación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía se lanzan automáticamente a Facturación. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Contabilizar líneas de transacción (sin facturar) durante generación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de transacción de la orden comercial intercompañía se contabilizan automáticamente en Finanzas. Este valor se toma del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Transacciones de comercio de intercompañía está seleccionada.
- Escenario de tiempo y materiales
-
El subescenario de Tiempo y materiales. Esto se aplica si el escenario de comercio intercompañía de la orden comercial intercompañía principal de la orden comercial intercompañía actual es Reparación en taller subcontrat.. El valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Origen de precio de tiempo y materiales
-
El origen de precios del subescenario Tiempo y materiales. Esto se aplica si el escenario de comercio intercompañía de la orden comercial intercompañía principal de la orden comercial intercompañía actual es Reparación en taller subcontrat.. El valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
Este valor se toma como predeterminado del acuerdo comercial intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Precio comercial en el caso de líneas BOM
-
En el caso de comercio intercompañía de artículos de estructura, se utiliza el precio del artículo principal o el precio de los componentes si el origen de precios del acuerdo comercial intercompañía es Precio comercial.
La factura interna o las transacciones intercompañía siempre listan el precio por componente.
Valores permitidos
- Por artículo principal
-
El precio comercial del artículo principal se distribuye a los componentes en función del costo estándar de los componentes.
- Por componente
-
Se utiliza el precio comercial de cada uno de los componentes.
NotaEste valor se aplica si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa de material (ventas) y la orden de origen es una orden de venta.
Este valor toma como predeterminado el valor del campo Precio comercial en el caso de líneas BOM de la sesión Parámetros de comercio intercompañía (tcitr0100m000).
- Porcentaje de precio de componente BOM
-
El porcentaje del precio del artículo principal que representa el componente de la estructura de materiales (BOM) actual.
Por ejemplo, si el precio de venta del artículo principal de la línea de orden de venta es de 100 EUR y el valor de Porcentaje de precio de componente BOM es el 10%, el precio de comercio intercompañía del artículo principal del componente es de 10 EUR. El precio del componente se basa en el costo estándar y en la cantidad de los artículos de componente.
Esto se aplica si el origen de precios es uno de los siguientes:
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
Si la línea de orden de venta de origen lista un artículo de estructura, se creará una orden comercial intercompañía principal para el artículo principal. Se creará una orden comercial intercompañía secundaria para cada artículo de componente.
- %
-
/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#prct.label.sopp
- Revisión de artículo de ingeniería
-
La revisión del artículo de ingeniería.
- Variante de producto
-
Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.
Ejemplo
Artículo configurable: taladro eléctrico
Opciones:
- 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
- 2 colores (azul, gris).
Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.
- Número de serie
-
La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.
Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.
- A artículo
-
El artículo de la orden comercial intercompañía.
Si el escenario de comercio intercompañía es Entrega interna de material y la orden de origen es una orden de transferencia que cubre una transferencia de artículo, De artículo es el artículo original y A artículo es el artículo de destino.
- Artículo principal
-
Si el artículo es un artículo de estructura de materiales, este campo mostrará el artículo principal y los campos A artículo y De artículo mostrarán el artículo de componente, en cuyo caso la orden comercial intercompañía será una orden secundaria.
- Número de serie de artículo principal
-
El número de serie del artículo principal para el que se lleva a cabo una actividad de servicio en Servicio.
- Cantidad pedida de artículo principal
-
La cantidad del artículo principal.
- Unidad de la cantidad pedida de artículo principal
-
La unidad en la que se expresa la cantidad del artículo principal.
- Partner expedidor
-
El partner expedidor del Objeto de negocio de origen.
- Dirección del expedidor
-
La dirección desde la que se expiden las mercancías.
- Partner receptor
-
El partner receptor del Objeto de negocio de origen.
- Dirección del receptor
-
La dirección a la que se expiden las mercancías.
- Componente de costo
-
El componente de costo utilizado para la contabilización de ingresos.
Este valor se toma como predeterminado del artículo o de otros orígenes, tales como:
- Parámetros de tarifas y costos de flete (fmfrc0100m000) si el escenario de comercio intercompañía es Flete.
- Componente de costo de material si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa material: comp..
- Subcontratación
-
El tipo de subcontratación. Esto es aplicable si el escenario de comercio intercompañía es Entrega externa material: comp..
- Línea de componente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de origen contiene un componente de un artículo de kit.
- Orden original
-
La compañía para la que se crea la orden ITR original.
- Orden original
-
La orden ITR original de la orden comercial intercompañía actual.
- Línea de orden original
-
El número de posición de la orden ITR original de la orden comercial intercompañía actual.
- Tipo de orden
-
El tipo de orden para el que se crea la orden comercial intercompañía actual.
Valores permitidos
- Orden de devolución
-
La orden comercial intercompañía actual se crea para una orden de devolución.
- No aplicable
-
La orden comercial intercompañía actual no se ha creado para una retro-orden o para una orden de devolución y no hay presente ninguna orden ITR original.
- Retro-orden
-
La orden comercial intercompañía actual se crea para una retro-orden.
- Recuperar configuración original de orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos y la configuración de la orden ITR original se usan como valores predeterminados para la orden comercial intercompañía actual.
Si la orden comercial intercompañía actual se basa en una orden de devolución, la configuración (seleccionada o no) de la casilla de verificación Recuperar la configuración original de orden para la orden de devolución de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000) se utiliza como valor predeterminado para la casilla de verificación actual.
Si la orden comercial intercompañía actual se basa en una retro-orden, la configuración (seleccionada o no) de la casilla de verificación Recuperar la configuración original de orden para la retro-orden de la sesión Acuerdos comerciales intercompañía (tcitr1100m000) se utiliza como valor predeterminado para la casilla de verificación actual.
Este campo no está disponible si el estatus de la orden comercial intercompañía es distinto de Abierto o Preparado para el proceso.