Listado de ventas (tccom7570m000)
Utilice esta sesión para imprimir el listado de ventas o las líneas de la declaración Intracom. Cada línea del listado de ventas tiene una factura correspondiente. Puede consultar, especificar y corregir manualmente las líneas de los listados de ventas en la sesión de detalles Listado de ventas (tccom7170s000).
Cada factura está identificada por estos tres campos:
- El número de la compañía
- El tipo de transacción
- El número de factura.
Origen de la factura y origen de la factura vinculada
En esta sesión, se listan las transacciones facturadas* iniciadas originalmente desde Control de ventas, Servicio, etc. Para órdenes de venta normales, órdenes de servicio, etc., las transacciones se pueden identificar de forma unívoca mediante el campo Origen de la factura y el número de factura, que permite realizar un seguimiento de estas en el paquete desde el que se han iniciado. Entonces, el campo Origen de la factura tiene el valor No aplicable. No obstante, en caso de que se realice una corrección, el campo Origen de la factura recibe el tipo de corrección y sólo permanece el número de factura. Ahora, el campo Origen factura vinculada muestra el origen de la factura inicial, es decir, el origen al que se ha aplicado la corrección.
* En el extranjero pero dentro de la UE
- Origen de la factura
-
El tipo de la factura, en el que se indica el origen de la factura.
Si utiliza Buscar para buscar datos de listado de ventas, puede seleccionar todos los tipos de factura disponibles.
Si hace correcciones en las facturas de un listado de ventas, el valor de este campo es:
- Transacción manual: LN no ha generado la factura, sino que se ha especificado manualmente.
- Corrección manual: se han corregido los datos de factura que LN ha generado.
- Compañía
-
La compañía contable vinculada a la orden.
La factura está identificada por:
- El número de compañía.
- El tipo de transacción.
- El número de factura.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción de la factura.
La factura está identificada por:
- El número de compañía.
- El tipo de transacción.
- El número de factura.
- Factura
-
Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
La factura está identificada por:
- El número de compañía.
- El tipo de transacción.
- El número de factura.
- Posición
-
La línea de orden con la que está relacionada la factura.
- Origen factura vinculada
-
El origen de la factura para el que se han corregido datos de la factura.
Por ejemplo, si una orden de servicio y una orden de venta se combinan en una factura y sólo desea corregir la parte del servicio, el Origen factura vinculada se puede establecer en Orden de servicio.
- Código-Intracom
-
El código Intracom que se aplica a la transacción de listado de ventas.
Valores permitidos
- Mercancías
- Comercio triangular
- Trabajo bajo pedido
- Ninguno
- Suministros exentos impuesto (CP42/CP63)
- Factura de consignación
NotaLas opciones Suministros exentos impuesto (CP42/CP63) y Factura de consignación son aplicables a las transacciones de listado de ventas cuando el país de la declaración de impuestos es Eslovenia y la ficha Eslovenia Países en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Estas opciones se especifican manualmente para las transacciones registradas o en un registro de listado de ventas manuales. Solo puede modificar este valor cuando no se procesa el registro del listado de ventas.
- Año de declaración
-
El año de declaración de la transacción.
- Período de declaración
-
El período de declaración de la transacción.
- País de la declaración
-
El código del país en el que la declaración de impuestos se envía como parte del listado de ventas.
- Número de identificación propio
-
El número de identificación propio asociado a la ID de registro de declaración de impuestos.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Gestión del registro ampliado tiene un valor distinto de Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Este campo solo está habilitado si se ha especificado el valor País de la declaración.
- Número de identificación propio
-
El NIF de la entidad para la que se envía la declaración de impuestos.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Gestión del registro ampliado es distinto de Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000) y el valor de Origen de la orden no es Manual.
- Número de identificación de partner
-
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
- Número de declaración de impuestos
-
El NIF de declaración de la transacción.
- Partner
-
El partner para el que ha creado la factura.
- Nombre
-
El nombre del partner.
- Divisa de la transacción de valor de la factura
-
El importe total de las mercancías en la factura. El importe total de mercancías es la suma de los importes netos de la línea de orden, de la cual se excluyen los impuestos y los recargos por atrasos. El importe de las mercancías se expresa en la divisa de la factura.
- Fecha
-
La fecha de la factura.
- Procesado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea ya se habrá procesado durante una generación del listado de ventas anterior.