Partners proveedores (tccom4520m000)

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

El código de la población en la que está establecido el partner.

El país en el que está establecido el partner proveedor.

El número de teléfono del partner proveedor.

La clave de búsqueda para encontrar el partner.

LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.

La fecha y la hora en que se definió el partner.

La dirección del partner proveedor.

El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.

Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.

El código postal del partner proveedor.

El nombre de la población en la que está establecido el partner.

El estado o la provincia donde reside el partner proveedor.

El número de domicilio del partner proveedor.

El número de fax del partner proveedor.

El sitio web del partner proveedor.

La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

La zona en la que está establecido el partner proveedor.

La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas.

Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.

La clasificación del partner resultante de una calificación de distribuidor.

El partner para el que LN actualiza las estadísticas con transacciones del partner actual.

Por ejemplo, puede especificar el partner padre. Si este campo está vacío, LN actualiza las estadísticas para el partner actual.

El calendario del partner.

El contacto predeterminado del partner.

La forma en la que LN determina el tipo de cambio que se utiliza en las órdenes de compra.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.

La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner.

Estos acuerdos se pueden anular mediante otros acuerdos de precios que establezca con un partner proveedor.

El porcentaje de descuento de orden predeterminado que se aplica a las órdenes de compra del partner.

Los precios y los descuentos de las órdenes de compra destinadas al partner deben basarse en las condiciones y los plazos acordados con el partner seleccionado en este campo.

Si deja en blanco este campo, LN aplica los precios y los descuentos acordados con el partner proveedor especificado en la orden de compra.

El valor que se utiliza de forma predeterminada para la casilla de verificación Artículo aplicable para facturación retroactiva en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) para el partner proveedor.

El departamento de compras que LN utiliza de forma predeterminada para las compras al partner proveedor.

Si define un departamento de compras como el departamento de compras predeterminado de la unidad empresarial en la sesión Departamentos (tcemm1124m000), LN utiliza el departamento de compras predeterminado de la unidad empresarial para órdenes de compra generadas automáticamente.

El empleado de su compañía responsable del contacto con el partner proveedor.

El tipo de orden de compra predeterminado para las órdenes de compra.

Si deja en blanco este campo, LN utiliza como opción predeterminada el tipo de orden especificado en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).

La identificación o el código que el partner usa para su organización.

El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se compra un artículo de lista a este partner.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se listan en la orden de compra las líneas de orden de compra nuevas y modificadas a las que asigne un código de confirmación de compra.

De este modo, puede controlar los cambios de las líneas de la orden de compra que se listan en la siguiente orden de compra. Esta orden contiene partners proveedores que desean recibir una orden de compra listada solo en casos especiales. Por ejemplo, cuando ha cambiado la fecha de entrega, el artículo o el precio.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se listan órdenes de compra para todas las líneas de orden, con independencia de los códigos de confirmación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se utiliza, de forma predeterminada, para las órdenes de compra que se entregan a este partner proveedor.

Si la autofacturación es aplicable, use este campo para definir la fase en la cual pueden generarse autofacturas.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, use este campo para definir la fecha en que se basan los pagos de las autofacturas. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía mensajes EDI para los lanzamientos de expediciones clasificadas por artículo terminado en lugar de por artículo suministrado. En el sector de la automoción, el vehículo es un artículo terminado.

Esta casilla de verificación solo es pertinente para las secuencias de programación de expediciones.

Esta casilla de verificación es la opción predeterminada para el partner de la casilla de verificación Generar envío por vehículo de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Puede cambiar el valor en la cabecera del envío de compras.

En todo el mundo, existen varias normativas para limitar el uso de sustancias químicas peligrosas en los equipos electrónicos para evitar la contaminación medioambiental.

Las empresas, en la mayoría de los casos fabricantes de equipos electrónicos, están obligadas legalmente a lo siguiente:

• Establecer y controlar reglas de obligado cumplimiento.
• Verificar si el material comprado, diseñado, fabricado y reparado cumple la normativa.
• Verificar si sus procesos de trabajo cumplen la normativa.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el trabajo del partner cumple la normativa para evitar la contaminación medioambiental.

La manera alternativa predeterminada de comunicarse con el partner en relación con los artículos.

Valores permitidos

ICS

sistema de codificación de artículos

MPN

referencia de fabricante

No aplicable

No hay ninguna referencia cruzada de artículo aplicable.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente debe confirmar las cantidades pedidas. Por tanto, la casilla de verificación Confirmación aceptada debe estar seleccionada para poder lanzar una orden o una programación de compra a Gestión de almacenes.

Las condiciones de pago acordadas con el partner.

El punto de transmisión del derecho de propiedad predeterminado utilizado para el partner.

Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en caso de orden de devolución.

El partner expedidor predeterminado que entrega las mercancías que se compran al partner proveedor.

Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor.

El partner facturador del que recibe facturas relacionadas con las órdenes de compra que se envían a este partner proveedor.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete de las mercancías compradas se cargan al partner.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.