Saldos de partner facturado (tccom4513s000)
Utilice esta sesión para consultar los saldos y el volumen del partner registrados y puestos al día para una compañía logística.
Los saldos se muestran en la divisa de referencia o la divisa local (sistema de divisa estándar).
Los importes de volumen se muestran en una de las divisas propias. En el menú Herramientas, seleccione Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Compañía operativa
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La compañía logística en la que se registran los saldos. Puede registrar datos para un partner en más de una compañía logística.
- Departamento
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Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial.
Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:
- Facturas de venta especificadas manualmente
- Efectos comerciales
- Datos contables de partners
Puede vincular un departamento de contabilidad a varios roles de partner.
- Divisa para saldos partner/límites de crédito
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- Saldo de orden
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El saldo de las órdenes pendientes.
NotaPara las órdenes sin plazos, el saldo de orden es el importe total de la orden de venta.
Para las órdenes con plazos, el saldo de orden es el importe más elevado de los dos siguientes: el importe de plazo de ventas total o el importe de la orden de venta total.
- Saldo de factura compuesta
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El saldo de factura compuesta del partner.
Al componer una factura, LN aumenta el saldo de factura compuesta y reduce el saldo de orden.
- Saldo a cobrar
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El importe total de la factura no pagado.
Este importe no está disponible si no se ha integrado el paquete Finanzas.
Cuando se contabiliza una factura, LN aumenta el saldo a cobrar y reduce el saldo de factura compuesta.
- Divisa
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La divisa de referencia definida para la compañía logística.
- Divisa
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La divisa de saldo de partner definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).
- Divisa local
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- Saldo de orden
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El saldo de las órdenes pendientes.
NotaPara las órdenes sin plazos, el saldo de orden es el importe total de la orden de venta.
Para las órdenes con plazos, el saldo de orden es el importe más elevado de los dos siguientes: el importe de plazo de ventas total o el importe de la orden de venta total.
- Saldo de factura compuesta
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El saldo de factura compuesta del partner.
Al componer una factura, LN aumenta el saldo de factura compuesta y reduce el saldo de orden.
- Saldo a cobrar
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El importe total de la factura no pagado.
Este importe no está disponible si no se ha integrado el paquete Finanzas.
Cuando se contabiliza una factura, LN aumenta el saldo a cobrar y reduce el saldo de factura compuesta.
- Año actual
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El año actual.
NotaEste campo se actualiza cuando actualiza estadísticas de ventas y/o compras relacionadas.
- Volumen de ventas
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- Año
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Se muestra el volumen de ventas de este año.
NotaSi se actualizan las ventas relacionadas o las estadísticas de compra, LN actualiza este campo.
- Volumen de ventas
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El volumen de ventas anual.
El volumen de ventas se muestra en una de las divisas propias definidas para la compañía logística. Utilice el botón Rotar divisa para consultar los importes en una divisa diferente.
- Divisa
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Una de las divisas propias definidas para la compañía logística. Haga clic en el botón Rotar divisa para consultar los importes en otra divisa.