Aprobación del cliente

Puede configurar la aprobación del cliente si los partners clientes deben aprobar las mercancías entregadas en una orden de venta antes de que se puedan facturar las mercancías. La propiedad de las mercancías pasa del proveedor al partner cliente cuando éste aprueba las mercancías.

Si se implementa la aprobación del cliente, debe mantener y enviar facturas según la cantidad que haya aprobado el partner cliente, y puede generar automáticamente una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada.

Si la aprobación del cliente no está implementada, la propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se confirma la expedición en Almacenaje. LN genera automáticamente una factura para el partner cliente en función de la cantidad entregada.

Para configurar la aprobación del cliente:

Componentes de software implementados (tccom0100s000)

Seleccione la casilla de verificación Aprobación del cliente en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) si desea que se implemente la aprobación del cliente. Solo puede seleccionar esta casilla de verificación si la casilla de verificación Gestión de Órdenes (TD) también está seleccionada en esta sesión.
Partner receptor (tccom4111s000)
En la sesión Partner receptor (tccom4111s000), puede indicar para el partner receptor si:
- Las mercancías entregadas deben aprobarse para una orden de venta. De ser así, seleccione la casilla de verificación Aprobación del cliente.
- Se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas. De ser así, seleccione la casilla de verificación Devolver cantidad rechazada.
Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)
Igual que en el caso de los campos del paso 2, puede definir los siguientes campos para una combinación de artículo-partner en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000):
- Aprobación del cliente
- Devolver cantidad rechazada
No puede definir estos campos si el artículo es un artículo de costo, artículo de servicio, artículo de subcontratación o artículo de equipamiento.
Tipos de orden de venta (tdsls0594m000)

Si desea que se genere una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas, y como resultado la casilla de verificación Devolver cantidad rechazada se selecciona en las sesiones Partner receptor (tccom4111s000) y Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000), debe especificar un tipo de orden de devolución de venta del tipo Rechazos de devoluciones en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Las órdenes de venta del tipo Rechazos de devoluciones se generan siempre automáticamente.
Tipo de orden de venta - Actividades (tdsls0560m000)
Si la casilla de verificación Aprobación del cliente está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la actividad Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) debe estar vinculada al tipo de orden en la sesión Tipo de orden de venta - Actividades (tdsls0560m000).

Se debe ejecutar la actividad Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100):
- Después de las actividades Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4246m000) o Entregas de venta (tdsls4101m200).
- Antes de la actividad Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000).
- Manualmente. Por consiguiente, no puede seleccionar la casilla de verificación Automático para esta actividad.
La actividad Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) se puede ejecutar durante el procedimiento de orden únicamente si:
- Aprobación del cliente es aplicable para el artículo y el partner en la orden de venta. De lo contrario, la actividad de la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) se omite/elimina durante la ejecución del procedimiento de orden.
- El tipo de orden no es una orden de devolución, orden de mostrador, orden de costo, orden facturada retroactivamente, orden de reaprovisionamiento de consignación u orden de facturación de consignación.
- El artículo no es un artículo de costo, un artículo de servicio, un artículo de subcontratación o un artículo de equipamiento.
- El estatus de gestión de stocks del artículo no se ha establecido en Por componente en el campo Gestión de stocks de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400)

Especifique un tipo de orden de devolución de venta del tipo Rechazos de devoluciones en el campo Tipo de orden de devolución de rechazo de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Este tipo de orden se toma de manera predeterminada del campo Tipo de orden de rechazo de la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) cuando rechaza mercancías en esta sesión y se debe generar una orden de devolución para las mercancías rechazadas.