El ciclo de vida de un mensaje de consignación
Los mensajes de consignación SII se muestran y mantienen en la sesión SII para consignación de venta y compra ICT (lpesp2136m000). El estatus inicial de un mensaje es Creado.
Los mensajes 02, 04, 05, 06 y 08 se crean manualmente. Esto es así porque las transacciones correspondientes no están relacionadas con los procesos de VMI admitidos en LN.
Si la configuración necesaria está en vigor, los demás mensajes se generan cuando se termina la transacción correspondiente en LN.
Por ejemplo, cuando una recepción consignada que reaprovisiona su almacén se crea en la sesión Recepciones consignadas (whwmd2550m000), se crea el mensaje Mensaje 09 Puesta a disposición del declarante.
Se crea un mensaje distinto para cada línea de expedición o línea de recepción.
Puede modificar un mensaje recién creado. El estatus no cambiará.
Si el mensaje está listo para enviarse, el mensaje debe convertirse a formato XML. Los mensajes se convierten a XML por lotes en la sesión Generar archivos XML (lpesp2208m000). El archivo XML resultante se envía a las autoridades fiscales españolas. Los mensajes para los que se genera un archivo XML reciben el estatus Generado.
Las respuestas de las autoridades fiscales española se reciben en formato XML. Los mensajes son rechazados o aceptados por las autoridades fiscales.
Debe procesar las respuestas en la sesión Procesamiento de respuestas XML (lpesp2209m000).
Cuando se procesan las respuestas, los mensajes originales se actualizan con el estatus Aceptado o Rechazado en la sesiónSII para consignación de venta y compra ICT (lpesp2136m000).
Si se rechaza un mensaje, debe corregir y reenviar el mensaje. Cuando corrige un mensaje rechazado en la sesión SII para consignación de venta y compra ICT (lpesp2136m000), el estatus cambia de nuevo a Creado. Puede generar un archivo XML para el mensaje corregido en la sesión Generar archivos XML (lpesp2208m000) y enviarla de nuevo a las autoridades fiscales españolas.
No se puede actualizar un mensaje aceptado. Si es necesario hacer actualizaciones, debe crear un mensaje de modificación.
Mensajes de modificación
A veces, un mensaje necesita actualizarse después de que se haya generado el archivo XML o incluso después de que las autoridades fiscales españolas lo hayan aceptado. En estos casos, se debe crear un mensaje de seguimiento, es decir, se debe crear un mensaje de modificación con la misma ID de registro.
Un mensaje original que pasa por su ciclo de vida, de creado a generado y aceptado o rechazado, tiene el tipo de comunicación A0. Un mensaje de modificación tiene el tipo de comunicación A1. Si se crea más de un mensaje de modificación, el tipo de comunicación es A1 y el número de secuencia se incrementa para cada mensaje de modificación adicional.
Los mensajes de modificación de los mensajes creados automáticamente se crean de forma automática, y los mensajes de modificación de los mensajes creados manualmente deben especificarse también de forma manual.
Ejemplo
Se ha creado el mensaje 00001 09 A0, número de secuencia 1 para informar de que se han recibido las mercancías del proveedor en el almacén del cliente. A continuación, el mensaje 00001 09 A0, número de secuencia 1 se convierte en XML y se envía a las autoridades fiscales españolas. El estatus del mensaje 00001 09 A0, número de secuencia 1 se establece en Generado.
Para registrar una corrección de recepción relativa a que se han recibido menos mercancías, se crea el mensaje de modificación 09 A1, número de secuencia 1. Si se realiza una segunda corrección de recepción, se crea un segundo mensaje de modificación 00001 09 A1, número de secuencia 2.
La respuesta de las autoridades fiscales española actualiza el mensaje con el número de secuencia más alto. Se cancela el mensaje original y los mensajes de modificación con números de secuencia inferiores. Si se cancela un mensaje, la casilla de verificación Cancelado está seleccionada en la sesión SII para consignación de venta y compra ICT (lpesp2136m000).
En el ejemplo anterior, la aceptación por parte de las autoridades fiscales española del mensaje 00001 09 A1, número de secuencia 2 establecerá el estatus en Aceptado y establece el mensaje 00001 09 A1, número de secuencia 1, y el mensaje 00001 09 A0, número de secuencia 1, en Cancelado.