Órdenes de compra
Puede crear y modificar órdenes de compra para la adquisición de mercancías. Por ejemplo, si se queda sin stock, puede realizar el procedimiento de orden de compra para reaprovisionar stocks. También puede utilizar el procedimiento de orden de compra para adquirir, por ejemplo, servicios. Tras la confirmación, una orden de compra es una obligación legal de suministrar artículos de acuerdo con ciertos términos y condiciones, como precios y descuentos específicos.
Una vez que la orden se ha procesado, distintos departamentos de la compañía (como planificación, fabricación, distribución, finanzas, compras y márquetin) utilizan la información.
Procedimiento de orden de compra
El procedimiento normal de orden de compra incluye la creación, aprobación, listado, lanzamiento a gestión de almacenes, recepción, pago y proceso de órdenes de compra.Reagrupación de órdenes de compra
Puede reagrupar las órdenes de compra si desea reducir el número de órdenes de compra y obtener los mejores precios y descuentos disponibles. La reagrupación permite agrupar varias órdenes de compra que provienen de distintos orígenes en una única orden de compra.Campos de información adicional
Puede utilizar los campos de información adicional para especificar información adicional sobre órdenes de compra. Estos campos se utilizan en todo el proceso. Por ejemplo, se utilizan en las opciones de contrato de proyecto, orden de compra, orden de almacenaje y proceso de recepción en Almacenaje.Entrega directa
En una orden de venta o en una orden de servicio, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. En el caso de una entrega directa, una orden de venta o de servicio da como resultado una orden de compra. Debido a que el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente, Almacenaje no está implicado.Órdenes cross-docking
Si desea ejecutar una orden de venta existente para la que no hay ningún stock disponible, puede llevar mercancías de entrada inmediatamente de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Para iniciar este proceso, debe generar una orden de cross-docking.órdenes de compra para subcontratación
En Adquisición, se pueden crear varios documentos de compra para la subcontratación. Para iniciar el proceso de subcontratación, siempre se necesita una orden de compra. Es posible crear órdenes de compra para los siguientes tipos de subcontratación: subcontratación de operación, subcontratación de artículo, subcontratación no planificada y subcontratación de servicios.Materiales suministrados por el cliente
Para notificar los materiales suministrados por el cliente que necesita una orden de fabricación para fabricar un artículo de cliente, puede utilizar órdenes de compra de tipo Materiales suministrados por el cliente.Retro-órdenes de compra
Si se hace una recepción final para una línea (de detalle) de orden de compra y solamente se recibe una parte de las mercancías o ninguna de ellas, se crea una retro-orden. Las retro-órdenes pueden confirmarse de manera manual o automática.Listar recordatorios
Puede listar reclamaciones para informar a los partners acerca de órdenes de compra no entregadas.Listar reclamaciones
Ocasionalmente, durante el proceso de recepción, la cantidad recibida no coincide con la cantidad de nota de empaquetado. Si los proveedores expiden una cantidad inferior a la que figura en sus notas de empaquetado, pueden listarse notas de reclamación.Órdenes de devolución de compra
Una orden de devolución es una orden de compra en la que se notifican expediciones devueltas. Una orden de devolución solo puede contener importes negativos. Con una orden de devolución de compra, puede devolver unidades de stock o mercancías rechazadas al proveedor. Generalmente, esas mercancías se rechazan durante la inspección.Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo
Los precios o los descuentos se pueden cambiar después de la recepción o el consumo.Listar facturas de compra
Puede listar facturas de compra para comparar los datos de su sistema con los datos (facturas) que recibe del partner proveedor.Historia de órdenes de compra
Puede utilizar la historia de órdenes de compra para realizar el seguimiento de creaciones y modificaciones en las órdenes de compra. Puede conservar cierta información después de la eliminación de la orden de compra original.Consignación
Puede utilizar stock consignado, cuya propiedad de stock y almacenamiento gestionan distintas partes, y seleccionar entre una configuración de consignación básica o ampliada.Pagos a plazos al proveedor
Los pagos a plazos al proveedor permiten a los clientes pagar a los proveedores antes o después de la recepción real de las mercancías pedidas para una orden de compra. Los pagos se distribuyen durante un período de tiempo y los importes deben pagarse al proveedor en unas fechas específicas. El flujo de la factura del artículo de la orden de compra se separa del flujo de mercancías.Adquisición de integración y flete
Flete es el paquete que gestiona las necesidades de transporte. Si Adquisición es responsable del transporte de las mercancías y, por consiguiente, debe recibir mercancías de un proveedor, puede generar una orden de flete a partir de la orden de compra.Adquisición de integración y servicio
Con Reparación en el taller y Servicio externo puede mantener, reparar o actualizar componentes. Hay disponible una integración entre Servicio y Adquisición para comprar piezas o subcontratar el mantenimiento, la reparación o la actualización.Plazos del precio
Puede vincular un plazo del precio a una línea de orden de compra. La definición de bloqueo vinculada al plazo del precio determina la fase en la que se debe bloquear la orden de compra o se debe mostrar un mensaje de aviso.Información de precio de material
Puede vincular la información de precio de material a una línea de orden de compra. En consecuencia, el precio (línea de documento) de la línea de orden de compra incluirá los precios de material.Conformidad de las importaciones en las órdenes de compra
Si la conformidad comercial global es aplicable a los documentos de importación, las órdenes de compra se validan para asegurarse de que la información de conformidad de importación sea válida y que las licencias exigidas estén disponibles.Procedimiento de carta de crédito de importación
Si el pago se efectúa por medio de una carta de crédito, es necesario vincular una carta de crédito de compra nacional o de importación a una orden de compra o a una línea de orden de compra.Bloquear órdenes de compra
Si está habilitado el bloqueo de orden, se pueden bloquear las órdenes de compra y las líneas de orden de compra. Por consiguiente, el procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.Trazabilidad por proyecto
Para identificar los costos, la demanda y el suministro para un proyecto, puede asociar costos de proyecto para líneas de orden de compra.Solicitudes de cambio
Puede utilizar solicitudes de cambio para actualizar órdenes de compra de forma controlada después de su aprobación o listado inicial. Si esta funcionalidad se aplica a órdenes de compra, se necesita una solicitud de cambio para actualizar la orden de compra y los datos relacionados.Copiar órdenes de compra
Puede copiar órdenes de compra ya existentes en otras nuevas desde las órdenes reales o la historia de órdenes.