Mensajes EDI admitidos por partner (ecedi0111s000)
Utilice esta sesión para definir los mensajes EDI admitidos por los partners.
Puede definir:
- Los datos relativos al mensaje y la información de proceso.
- El tipo de orden de venta y la serie para los mensajes entrantes.
- El sistema de codificación de artículos y la conversión de caracteres para los mensajes salientes.
Si desea agrupar órdenes de venta en facturas EDI, la configuración de impresión debe ser la misma para las distintas órdenes de venta. De no ser así, las órdenes de venta no pueden agruparse en la misma factura.
- Partner
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El partner que utilizará el mensaje EDI.
- Nombre
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La descripción o el nombre del código.
- Organización
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La organización para la que es válido el código de mensaje.
NotaDebido a que varias organizaciones EDI pueden utilizar el mismo mensaje, deberá vincular cada organización con los mensajes admitidos.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Mensaje EDI
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El código que identifica un mensaje EDI admitido, según se ha definido en la sesión Mensajes EDI (ecedi0105s000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Dirección
-
La dirección del mensaje EDI.
- Tipo de orden en mensaje
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El tipo de orden externo estándar de un determinado mensaje EDI.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Red
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La red que se utiliza para la combinación de partner y mensaje.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Código de configuración de conversión
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Un código que define el formato de un archivo ASCII que contiene los datos del mensaje. Este código contiene información sobre la correlación de los elementos de datos entre las tablas de la aplicación ERP y los archivos ASCII. Aunque existen configuraciones de la conversión predefinidas, puede crear sus propias configuraciones de la conversión personalizadas.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Persona responsable
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El usuario asignado a la combinación de partner y mensaje.
NotaTiene un fin informativo y de comunicación y puede utilizarse también para aprobar los mensajes guardados por recibir.
- Persona responsable
-
La descripción o el nombre del código.
- Grupo de números
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El grupo de números al que se aplica la serie. El grupo de números se muestra en los listados con fines informativos y se utiliza para validar la serie especificada para las órdenes entrantes y salientes, programaciones de envío y avisos de expedición. El grupo de números especificado aquí para órdenes entrantes, programaciones de envío y avisos de expedición debe ser coherente con el grupo de números especificado para dichos documentos en sus respectivos parámetros. Concretamente, el grupo de números especificado aquí para las órdenes entrantes debe ser el grupo de números especificado para las órdenes de venta en el campo Grupo de números de órdenes de venta de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El grupo de números especificado aquí para las programaciones de envío entrantes debe ser el grupo de números especificado para las programaciones de envío de venta en el campo Grupo de números de programaciones de envío de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). El grupo de números especificado para los avisos de expedición entrantes debe ser el grupo de números especificado para expediciones en el campo Grupo de números para expediciones de la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000).
NotaLos grupos de números se utilizan para dividir las órdenes en grupos.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Listar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado que contiene los datos recibidos (mensaje entrante) o el documento (mensaje saliente).
- Tipo de proceso de mensaje entrante
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El modo en que se procesarán los mensajes EDI entrantes, automática o interactivamente.
- Bloquear
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden está bloqueada para el proceso tras la recepción.
NotaEsto sólo afecta a órdenes entrantes. La orden debe desbloquearse antes de que pueda seguir procesándose.
- Comprobar números de orden duplicados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si algún documento se ha recibido antes.
NotaLN comprueba lo siguiente:
- Si se ha recibido antes una referencia de mensaje del mismo partner.
- Si el número de documento (orden, factura) ya se ha recibido previamente.
- Preparar automáticamente notificación de errores
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se prepararán automáticamente mensajes de notificación de error si se detectan errores durante la validación del mensaje entrante.
NotaEsto sólo se aplica a los mensajes entrantes.
- Tipo de orden de venta
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Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje.
Ejemplos:
- Orden normal frente a orden de devolución
- Factura frente a nota de abono
La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación.
Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan:
- Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
- Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
- Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
- Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
NotaEste campo sólo se utiliza para mensajes de orden entrantes.
- Tipo de orden de venta
-
La descripción o el nombre del código.
- Serie
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La series de números de los documentos. Esto se aplica a órdenes entrantes, programaciones de envío y avisos de expedición.
NotaLas series de números se definen en la sesión Primeros números libres (tcmcs0150m000).
- Descripción de serie
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La descripción o el nombre del código.
- Sistema de codificación de artículos
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El sistema de codificación de artículos se utilizará para convertir códigos de artículo en mensajes salientes. El código de artículo puede convertirse en su artículo alternativo, según este sistema de codificación de artículos y la fecha definida en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). Si no se especifica ningún valor aquí para el sistema de codificación de artículos, se utilizará el valor predeterminado del campo Calificador 1 del código de artículo en las configuraciones de la conversión para obtener el sistema de codificación de artículos utilizado para convertir el artículo. En este caso, el valor predeterminado para el calificador se compara con el de la sesión ID de códigos de artículo (ecedi2132m000) para obtener el sistema de codificación de artículos.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Código de conversión de caracteres
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Un código utilizado para definir cómo deberán transferirse los caracteres del entorno de aplicación a los archivos ASCII. Por ejemplo, en un mensaje EDI, los caracteres pueden convertirse a mayúsculas, o algunos signos de puntuación específicos pueden ser omitidos.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Generar - A compañía
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Si, en un entorno multicompañía, los mensajes EDI deben enviarse a una compañía diferente de la compañía afiliada del partner, utilice este campo para especificar la compañía requerida.
Nota- Este campo únicamente se puede cumplimentar si el mensaje es saliente y la red a la que se accede es una red multicompañía.
- Después de especificar el número de compañía, LN crea los subdirectorios necesarios en la ruta de red.