Preparación de datos para la subcontratación de servicios con flujo de material (Reparación en el taller)

Datos comunes

• Se debe seleccionar la casilla de verificación Subcontratación de servicio con flujo de material en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
• Defina el partner que representa al subcontratista en la sesión Partners (tccom4500m000). El Rol del partner se debe establecer en Cliente y proveedor.

Servicio

Cuando se planifica y se lanza la actividad subcontratada, se crea una línea Otro recurso del tipo Subcontratado para el artículo de costo.

Se deben seleccionar las siguientes casillas de verificación en la sesión Actividades de referencia (tsacm1101m000):

• Subcontratado
• Suministrar artículo al subcontratista
• Suministrar material al subcontratista

Adquisición

Para poder generar documentos de compra de subcontratación desde Servicio, especifique los datos maestros:

• Artículos - Compra (tdipu0101m000)

  Se debe definir un valor en el campo Origen del precio para subcontratación de servicio (cuadro de grupo Subcontratación de servicios) en la ficha Compra de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
• De manera opcional, puede establecer los siguientes datos en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000):
  • Defina el valor de Precio compra de subcontrat. servicios.
  • Seleccionar la casilla de verificación Solicitud obligatoria para subcontratación de servicios.

• Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200)

  Debe especificar un valor en los campos Serie de solicitudes para subcontratación de servicios y Enviar solicitudes generadas automáticamente.

• Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400)

  Debe especificar los campos de subcontratación de servicio en el cuadro de grupo Subcontratación, como Serie de órdenes para subcontratación de servicio y Tipo de orden para subcontratación de servicio.

Almacenaje

• Para cada subcontratista, se debe definir un Almacén en la sesión Almacenes (whwmd2500m000). Se deben especificar los siguientes datos en la sesión Almacenes (whwmd2500m000):

  En el cuadro de grupo Configuración de suministro, en la ficha General:

  • Defina el valor de Sistema de suministro. El valor se debe establecer en Sistema contr. por órdenes individuales.
  • Defina el valor de Compañía de suministro.
  • Defina el valor de Almacén de suministro. Desde este almacén, se transfieren los artículos al almacén del subcontratista.

• En la ficha Relaciones:

  • Deseleccione la casilla de verificación Gestión de stock.
  • Defina el Partner en el cuadro de grupo Gestión de stock.
  • Defina el Partner en el cuadro de grupo Sitio.
  • El campo Sitio externo se debe establecer en Sí.
  • Defina los campos Cliente y Receptor en el cuadro de grupo Partner.

• Se deben especificar los siguientes datos en el cuadro de grupo Configuración de suministro de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2510m000):
  • Defina el valor de Sistema de suministro. El valor se debe establecer en Sistema contr. por órdenes individuales.
  • Defina el valor de Compañía de suministro.
  • Defina el valor de Almacén de suministro. Desde este almacén, se transfieren los artículos al almacén del subcontratista.

Finanzas

Se debe definir un tipo de documento de integración en:

• La sesión Tipos de documento de integración (tfgld4557m000).
• La sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000).