Generar el listado intracomunitario

Para generar el listado intracomunitario:

En el menú adecuado de la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000) en Finanzas, inicie la sesión Datos de listados de ventas (tfacr1113s000) para transferir los datos de factura pendiente al listado de ventas.
De manera opcional, utilice la sesión Listado de ventas (tccom7570m000) para:
- Consultar los importes listados por factura, fecha, partner y tipo de transacción.
- Especificar o corregir facturas que deben incluirse en el listado de ventas pero que no están registradas o están registradas de forma incorrecta en Facturación.
- Seleccionar la casilla de verificación Subcontratación, donde proceda.
Utilice la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000) para generar el listado de ventas. De manera opcional, puede generar un listado de ventas parcial.
Puede crear:
- Un archivo XML para la transferencia automática
- Un archivo secuencial separado por comas
- Un listado impreso

Indicador de subcontratación

LN no puede establecer en las facturas el indicador de subcontratación necesario para el listado de ventas. Debe hacerlo manualmente en la sesión Listado de ventas (tccom7170s000).

Generar el siguiente listado intracomunitario

Puede generar el siguiente listado intracomunitario de dos maneras:

En la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), borre la casilla de verificación Incluir líneas procesadas. LN solo incluye las facturas que todavía no se han procesado en el listado de ventas.
Especifique el período de declaración en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000) para generar el listado de ventas de un período específico.

Si especifica un período para el que ya ha generado el listado de ventas, LN generará automáticamente entradas de corrección para ese período. Solo puede generar correcciones para el período más reciente para el que genera el listado de ventas. LN no retiene los detalles del listado de ventas de períodos anteriores.

Actualizar el listado de ventas

Si procede, utilice la sesión Actualizar deducciones en listado de ventas (tctax7200m000) para actualizar el descuento, el recargo por atrasos o las diferencias de pago (resta del pago de una factura) en el listado de ventas.