Configurar la declaración Intrastat de la UE

Condiciones previas

LN puede registrar correctamente datos de Intrastat en compañías con un sistema de divisa única o un sistema de divisa dependiente. Los países de las compañías, los departamentos, los almacenes y los partners implicados deben ser países miembros de la UE.

Para configurar LN para que recopile los datos de la declaración Intrastat de la UE:

1. En la sesión Datos generales de la compañía (tccom0102s000), especifique el número de IVA de la compañía en el campo ID fiscal de compañía propia.
2. Si el parámetro Registro por país del impuesto está establecido en En preparación o Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), para cada país del impuesto de la compañía contable, especifique el registro de impuestos en la sesión Registros por compañía financiera (tctax2122m000).
3. En la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), seleccione la casilla de verificación Informe estadístico de la UE. Si esta casilla de verificación está desmarcada, no podrá configurar los datos de la declaración Intrastat. Desde el momento en el que guarda estos datos, LN registra los datos de transacción necesarios para generar la declaración Intrastat de la UE.
4. En la sesión Países (tcmcs0510m000), proporcione el código ISO de país y seleccione la casilla de verificación Estado miembro de la UE para cada país que sea miembro de la Unión Europea (UE).
5. Si deben enumerarse departamentos o provincias en la declaración Intrastat, puede definir los departamentos o provincias de cada país en la sesión Estados/provincias (tcmcs1143m000).
6. En la sesión Códigos de sistema armonizado (tcmcs0128m000), especifique el sistema armonizado o los códigos CN-8 de las mercancías sobre las que debe realizar la declaración. Las autoridades fiscales proporcionan una lista de los códigos CN-8 correspondientes a su país.
7. En la sesión Códigos de sistema armonizado (tcmcs0128m000), también debe definir la unidad suplementaria para cada código de sistema armonizado para el que sea necesario. El campo Cantidad por unidad del listado es un factor de conversión. Por ejemplo, si la unidad suplementaria es el litro y notifica cantidades en múltiplos de 10 litros, especifique 10 en este campo. Las autoridades fiscales proporcionan una lista de unidades suplementarias que debe utilizar. En la mayoría de casos, este campo debe ser 1 (uno).
8. Si deben utilizarse tipos de cambio de divisas específicos para generar el informe, defínalos según se describe en Uso del tipo de cambio de divisas externo.
9. En la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000) o la sesión Artículos (tcibd0501m000) del módulo Datos base de artículo, asigne los códigos de sistema armonizado a los artículos y especifique el peso de cada artículo en kilogramos en la declaración Intrastat.
10. Para cada partner de un país miembro de la UE, especifique el número de identificación fiscal en la sesión NIF por partner (tctax4100m000).
11. En la sesión Definición de información adicional de Intrastat (tccom7104m000), configure los campos de los conjuntos de información adicional de Intrastat necesarios para los tipos de empresas y especifique la longitud de cada campo.
12. En la sesión Información adicional de Intrastat (tccom7505m000), defina los conjuntos de información adicional de Intrastat necesarios para los tipos de empresas. Para cada tipo de campo, debe especificar el valor y una descripción del valor. Puede tener que configurar una serie de conjuntos de información adicional de Intrastat para los diferentes flujos de mercancías en su tipo de empresa.
13. En la sesión Esquema de Intrastat (tccom7120m000), convierta los valores de campo de LN en los valores correspondientes necesarios para la declaración Intrastat.
    Nota

    Si el parámetro Registro por país del impuesto está establecido en En preparación o Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), puede especificar la información de Intrastat por país en los pasos 11 a 13.

14. Repita los pasos 8 a 10 por cada país que cubra la compañía logística. En las líneas de órdenes de venta y las líneas de órdenes de compra, de forma predeterminada LN usa el conjunto de información adicional de Intrastat que ha configurado para el país del departamento de ventas o departamento de compras. En líneas de órdenes de almacenaje, de forma predeterminada LN usa el conjunto de información adicional de Intrastat que ha configurado para el país del almacén. Si es necesario, puede sobrescribir el conjunto de información adicional de Intrastat predeterminado en las líneas de orden.

15. Realice una de las acciones siguientes, según sea necesario:

    • En la sesión Departamento (tcmcs0165s000), especifique el conjunto de información adicional de Intrastat predeterminado para departamentos de ventas y departamentos de compras. Si vincula un almacén al departamento de ventas o al departamento de compras, el conjunto de información adicional de Intrastat pasará a ser el conjunto de información adicional de Intrastat predeterminado para las órdenes creadas por el departamento.
    • En la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000), vincule la información de Intrastat a tipos de movimiento de stock. En este caso, deje vacío el campo Información adicional de Intrastat de la sesión Departamento (tcmcs0165s000).
16. En la sesión Almacenes (tcmcs0103s000), puede seleccionar el conjunto de información adicional de Intrastat predeterminado para las órdenes de transferencia de almacén.
17. En la sesión Parámetros de Intrastat (tccom7100s000), seleccione el método de registro necesario para artículos de costo y artículos de servicio, y especifique el número de decimales, el separador de fracciones utilizado, el método de redondeo de los valores y los importes en la declaración Intrastat. Como estos datos pueden variar entre los diferentes países de la UE, efectúe uno de los siguientes pasos:
    • Si el parámetro Registro por país del impuesto está establecido en En preparación o Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000), realice este paso en la sesión Parámetros de Intrastat por país (tccom7107m000) para cada país registrado para tributación. Si trabaja en una compañía contable, repita este paso para cada compañía contable.
    • Si el parámetro Registro por país del impuesto está establecido en No activo y trabaja en una estructura multicompañía contable, debe repetir este paso para las compañías contables de los diferentes países.