Abonar y volver a facturar

Se revierte toda la factura, para lo que se generan las siguientes líneas facturables:

• Para cada factura, una nota de abono, que se procesa automáticamente.
• Para cada línea de factura, una nueva línea facturable.

Este comando solamente está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:

• El estatus de la factura es Contabilizado.
• La factura aún no se ha pagado.
• La factura no está relacionada con plazos ni con peticiones de anticipo de cobro.
• La factura no es una autofactura.
• La factura no es interna.
• El escenario de facturación de la factura original es Todos los escenarios.

• El tipo de origen no es ninguno de los siguientes:

  • Reclamación del cliente
  • Ráppel
  • Nota de débito/abono
  • Orden de compra
  • Orden PCS
  • Orden de almacenaje

• El tipo de documento no es ninguno de los siguientes:

  • Petición de anticipo
  • Cobro de pagador
  • Nota de abono
• Ninguna de las líneas de factura está relacionada con una Factura de intereses.

• La orden de origen aún no se ha cerrado:

  • Para contratos, puede que el proyecto aún no se haya cerrado.
  • Para Ventas, puede que la orden de venta no se haya procesado todavía (procese las órdenes entregadas).
  • Para Servicio, puede que el servicio aún no se haya cerrado.
• El período en el que se encuentra la fecha de la factura original todavía está abierto.

• Tiene permiso para realizar cambios.

  (Permitir cambios de datos de facturación seleccionado en la sesión Perfiles de usuarios de facturación (cisli0110m000)).