Configurar la facturación ad hoc

Para configurar la facturación ad hoc:

  1. En la sesión Plantillas de lote de facturación (cisli1125m000), especifique al menos una plantilla de lote de facturación.
  2. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede especificar estos parámetros:

    • Seleccione o deseleccione la casilla de verificación Usar código de contabilización para indicar la forma predeterminada en la que desea especificar los datos de contabilización. Si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización, en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000) todavía puede vaciar el campo Código de contabilización y usar la cuenta contable de integración y las dimensiones.
    • Especifique las dimensiones y la cuenta contable de ventas manuales predeterminadas para la entrada de haber de las facturas de venta manuales. El apunte de Debe se contabiliza en la cuenta de control del partner.
    • También puede especificar el código de contabilización predeterminado para la entrada de haber.
    • La casilla de verificación Dimens. cabecera orden venta manuales. Si selecciona esta casilla de verificación, podrá seleccionar las dimensiones de la cuenta de control cuando cree la cabecera de la factura de venta manual en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000).
    • Una plantilla predeterminada de lotes de facturación y opciones de facturación predeterminadas.
    • Los tipos de transacciones y las series predeterminados que se deben utilizar para la numeración de las facturas, en función del origen de las transacciones de factura, como por ejemplo órdenes de venta y órdenes de servicio. De esta forma, permite o restringe la agrupación de tipos de datos de facturación en las facturas: para agruparlas en una única factura, las líneas de datos de facturación deben tener el mismo tipo y serie de transacción.