Procedimiento de facturación
El procedimiento para generar y listar facturas consta de los pasos siguientes:
- Lanzar los datos de facturación a Facturación
- Ver los datos de facturación
- Corregir los datos de facturación
- Confirmar los datos de facturación
- Crear un lote de facturación
- Procesar el lote de facturación
En caso necesario, puede volver a listar las facturas tal como se describe en Volver a listar facturas listadas y contabilizadas.
También puede eliminar periódicamente las facturas del sistema operativo de la forma descrita en Eliminar los datos de facturación.