Líneas de plazos (cisli8125m000)
Utilice esta sesión para crear y consultar las líneas de plazos de un número de documento de origen especificado.
- Compañía de origen
-
El código de la compañía de origen.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de origen
-
El tipo de origen.
Valores permitidos
- Interés
- Nota de débito/abono
- Rápel
- Expedición
- Todos los tipos de origen
- Ventas manuales
- No aplicable
- Contrato
- Proyecto
- Orden de venta
- Orden comercial intercompañía
- Orden de almacenaje (obsoleto)
- Orden de compra (obsoleto)
- Orden de PCS (obsoleto)
- Orden de servicio
- Orden de venta de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (obsoleto)
- Llamada de servicio
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Contrato de servicio
- Orden de flete
NotaEn este campo solo puede especificar ventas.
- Número de orden
-
El número de orden de origen al que está vinculado el plan de plazos.
- Plazo
-
El número de línea del plazo.
- Descripción
-
La descripción de la línea de plazo. Este valor se lista en la factura.
- Tipo de plazo
-
El tipo de plan de plazos para el que se han creado las líneas.
Nota- El valor de este campo puede establecerse en Factura de anticipo o en Petición de anticipo de pago.
- Si el valor de este campo se establece en Petición de anticipo de pago, el código impositivo de tipo "Sin impuesto" obtiene su valor predeterminado de la sesión Excepciones fiscales por país (tctax1100m000), para la facturación a plazos.
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Valores permitidos
- Factura de anticipo
- No aplicable
- Corrección: factura de anticipo
- Corrección: petición de anticipo de pago
- Normal
- Corrección - Normal
- Garantía
- Corrección - Garantía
- Petición de anticipo de pago
- Porcentaje
-
El porcentaje sobre el que se prorratea el importe en la línea de plazo.
NotaNo puede especificar un valor negativo ni un número mayor que 100.
- Fecha de factura planificada
-
La fecha en que se debe generar la factura.
- Estatus de plazo
-
El estatus del plazo.
Valores permitidos
- Libre
-
Se crea la factura a plazos.
- Cancelado
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Se cancela la factura a plazos.
- Aprobado
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Se aprueba la factura a plazos.
- Transferido
-
Existen líneas facturables para la factura a plazos.
- Facturación en curso
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Se compone la factura a plazos.
- Facturado
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Se contabiliza la factura a plazos.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un texto relacionado con las líneas de plazos. Esta descripción se lista en la factura.
- Condiciones de pago
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El código de las condiciones de pago.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Método de pago
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El código del método de pago.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Recargo por atrasos
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El código de las condiciones de pago/recargos por atrasos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe del plazo
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El importe total especificado para un plazo.
- Importe facturado
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El importe total que se factura para un plazo.
- Importe pagado
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El importe total que se paga para un plazo.
- Anular comprobación de anticipo pagado
-
Indica que se anula la comprobación del anticipo pagado. La línea de orden se envía a almacenaje aunque no se haya pagado íntegramente el anticipo.
- Pendiente de corregir
-
Las correcciones relacionadas con los plazos facturados. Estas correcciones se producen debido a los cambios en el documento de origen después de la facturación de los plazos. Por ejemplo, si se cancela la línea de orden.
- Corrección en curso
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Indica la existencia de correcciones que todavía no se han facturado.
- Pendiente de liquidar
-
El importe total del plazo pendiente de liquidación.
- Importe liquidado
-
El importe total liquidado para el plazo.
- Estatus liquidación
-
El estatus de liquidación.
Valores permitidos
- No liquidado
- Liquidado parcialmente
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El plazo se ha liquidado parcialmente.
- Liquidado completamente
-
El plazo se ha liquidado completamente.