Autofactura (cisli5600m000)

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

La parte de la serie del número de documento.

El importe total de la factura.

La divisa de factura.

Indica si los detalles del impuesto definidos y las líneas de impuesto de autofactura son coherentes.

Valores permitidos

No comprobado: Este valor se aplica cuando se definen los detalles del impuesto, pero no se ejecuta la comprobación de coherencia fiscal.
No: Este valor se aplica cuando se definen los detalles del impuesto y la comprobación de importes netos no es coherente.
Sí: Este valor se aplica cuando se definen los detalles del impuesto y la comprobación de importes netos es coherente.
No aplicable: Este valor se aplica cuando no se han definido los detalles del impuesto. Este es el valor predeterminado y aplicable para todas las autofacturas existentes.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar importes de impuesto SBI está seleccionada en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Infor LN define el valor de este campo en No comprobado, si la casilla de verificación Usar importes de impuesto SBI está seleccionada en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Cliente

Partner facturado: El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Nombre compañía cliente: El nombre de la compañía del cliente.
Ubicación compañía cliente: La ubicación de la compañía del cliente.
Fecha factura cliente: La fecha en que el cliente generó la autofactura. Puede cambiar esta fecha.
NIF cliente: El NIF del cliente.

Detalles de factura

Fecha de cobro

La fecha en que se recibió la autofactura en LN.

Ref. factura de cliente

El identificador de factura utilizado por el cliente.

Orden de cliente

El número de orden del partner, como por ejemplo el número de la orden de compra.

Método de pago

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

El período en el que deben pagarse las facturas.
El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

La fecha en la que vence el pago
La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
El importe de descuento

Detalles de impuesto

Divisa de origen

La divisa base en la que se expresa el tipo de cambio.

País de impuesto

El código del país del impuesto en el que se debe pagar o declarar el impuesto. Puede ser distinto del país en el que se expiden o entregan las mercancías.

Fecha de impuesto

La fecha y hora en las que los tipos impositivos son válidos. Infor LN aplica los tipos impositivos válidos en esta fecha para calcular el importe de impuesto.

Divisa del impuesto

El código de la divisa en la que se procesa la declaración de impuestos para un país específico.

Fecha de tipo de cambio

La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa) para la conversión de tipo de cambio de divisa.

Tipo de cambio/factor de divisa

El tipo de cambio que se considera entre la divisa de la factura y la divisa del impuesto.

Factor de tarifa a divisa del impuesto

El factor de divisa asociado con el tipo de cambio de divisa del impuesto.

Id. de mensaje

Indica el número de secuencia de mensaje TFS.

Redondeo de impuestos

Esto indica la factura del cliente

Valores permitidos

Por línea: El impuesto se calcula en función de las líneas de factura individuales.
Por código impositivo: Se consolidan el importe de todas las líneas de factura con el mismo código impositivo y, en función de este importe, se calcula el importe del impuesto.

Nota
El importe del impuesto para facturas internas, Facturación y Contabilidad de proveedores se calcula por código impositivo o por línea.

Valor predeterminado

De forma predeterminada, este valor está establecido en No aplicable.

Nota

Infor LN define el valor de este campo en Por código impositivo, si la casilla de verificación Usar importes de impuesto SBI está seleccionada en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

NIF proveedor: El NIF del proveedor.