Líneas de factura proforma (cisli3110m200)

Utilice esta sesión para ver las líneas de factura proforma y sus detalles.

Nota
  • Se puede seleccionar una línea de factura de consignación y crear líneas facturables para el abono de consignación. Los importes pueden cambiarse en estas líneas facturables y facturarse para obtener una nota de abono de consignación.
  • Muchos atributos relevantes para facturas estándar no son relevantes para facturas proforma, porque facturas proforma no son facturas jurídicas y nunca se contabilizan. Por ejemplo: Importe de impuesto, ejercicio y período fiscal, fecha de vencimiento, … Cuando existen valores para estos atributos, solo es útil para información.
Número de factura

La compañía contable en la que existe la factura proforma.

/

El tipo de transacción de la factura proforma.

/

El número de documento proforma de factura.

Número de factura original

El número de factura de otra factura original.

Fecha de factura

La fecha de factura de la factura relacionada. Esto se determina en función de la configuración de Fecha de factura de la Parámetros de facturación (cisli0100m000) sesión .

Nota
  • Si el estatus de la línea es Listo para impresión, puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
  • Si existen datos de fijación de precios del material, no puede cambiar la fecha de factura.
Estatus de la factura

El estatus de la factura proforma.

Valores permitidos

Bloqueado
No aplicable
Cancelado
Confirmado
Listo para envío
Pendiente de aprobación
Listo para impresión
Enviado al sistema externo
Rechazado por el sistema externo
Aprobado por sistema externo
Listado
Contabilizado
Línea

El número de la línea de factura.

Compañía de origen

La compañía contable de la factura proforma original.

Importe de impuesto transferido en divisa propia

El importe de impuesto transferido en la divisa propia.

Importe de RPA

El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.

Importe de RPA en

El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.

Fecha RPA

La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.

Importe de línea de descuento en

El importe total de descuento de la línea de factura en divisa propia.

Importe de orden de descuento en

El importe total de descuento de la orden en la divisa propia.

Valor de aduana

El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos en divisa de factura.

Valor de aduana en divisa propia

El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos en divisa propia.

Tipo de origen

El tipo de documento de origen.

Descuento de primera factura

El importe de descuento en divisa de factura que se aplica a la primera factura.

Importe del primer descuento en

El importe de descuento en divisa propia que se aplica a la primera factura.

Fecha de descuento de primera factura

La fecha del descuento de la primera factura.

Descuento de segunda factura

El importe de descuento en divisa de factura que se aplica a la segunda factura.

Importe del segundo descuento en

El importe de descuento en divisa propia que se aplica a la segunda factura.

Fecha de descuento de segunda factura

La fecha del descuento de la segunda factura.

Descuento de tercera factura

El importe de descuento en divisa de factura que se aplica a la tercera factura.

Importe del tercer descuento en

El importe de descuento en divisa propia que se aplica a la tercera factura.

Fecha de tercer descuento de factura

La fecha del descuento de la tercera factura.

Tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.

Número de orden

El número de documento de origen.

Factor de divisa

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

Fecha de tipo de cambio

Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura proforma.

Clase de tipo de cambio

La clase de tipo de cambio.

Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta los importes de facturas a plazos en el reconocimiento de ingresos.

Nota

Cuando se selecciona esta opción, para los plazos Normal y Garantía se aplica lo siguiente:

  • El documento de integración Orden de venta/Análisis de ingresos se utiliza en lugar de los documentos Orden de venta/Plazo normal y Orden de venta/Plazo de garantía liquidado.
  • Cuando se facturan las líneas de orden de venta, no se crea ninguna contabilización de diferencias de cambio para la reversión de los plazos.

Importe imponible

El importe en el que se aplica el impuesto.

Línea de orden

El número de línea de los datos de orden.

Código de motivo

Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Escenario de comercio intercompañía

El escenario de comercio intercompañía.

Fecha de orden

La fecha en la que se pide la mercancía que se debe facturar.

Factura original

El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.

El número de documento de la factura original.

Línea de factura original

El número de línea de la factura original.

Fecha de vencimiento de factura original

La fecha de vencimiento de la factura original.

Número de documento de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Documento de origen

La compañía de origen.

Número de línea de cobro de factura

El número de línea del cobro.

Fecha de cobro de factura

La fecha y hora en que se ha pagado por completo o parcialmente la factura.

Importe de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el importe del cobro en la divisa de la factura.

Línea de programación

Si se asocia una programación de pago a la factura, este es el número de línea de programación para el que se generó la factura de intereses.

Nota

Si no hay ninguna programación de pago asociada a la factura, LN establece este campo en 100. Si no se van a generar más facturas de intereses relativas a la factura, LN crea un registro con la suma total de las facturas de intereses, y para este registro, LN establece en cero el número de línea de programación.

Número de días para intereses

El número de días sobre el que se calculan los intereses.

Porcentaje de interés

El porcentaje utilizado para calcular el interés.

Segmentos

Las dimensiones utilizadas para listados de segmento.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Código de contabilización

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Compañía operativa

La compañía a la cual pertenece un departamento, almacén o proyecto. En la mayoría de casos, se trata de la compañía logística en la que se ha creado el departamento, el almacén o el proyecto. Las transacciones logísticas que se originan en un departamento, un almacén o un proyecto solo pueden crearse en su propia compañía operativa.

Dimensiones

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

Descripción de artículo

La descripción o el nombre del código.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Descripción de dimensión

La descripción o el nombre del código.

Referencia

Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:

  • La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
  • El contacto del partner.
  • El número de factura original.
Importe bruto

El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro).

Registrar Intrastat

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.

Conjunto de datos estadísticos adicionales

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista/LSP

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Descripción de línea

La descripción o el nombre del código.

Actividad

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Programa

/baanerp/tp/glossary/glossary#000387

Extensión

/baanerp/tp/glossary/glossary#000017

Lote

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Artículo

El artículo pendiente de facturación.

Tarea

Una especificación del tipo de trabajo que realiza un empleado de servicio. Puede utilizar tareas para especificar la mano de obra necesaria para realizar una actividad. Una tarifa de mano de obra específica puede vincularse a una tarea.

Equipamiento

El código de equipamiento.

Subcontratación

El trabajo subcontratado contemplado en la línea facturable proforma.

Número de serie

El número de serie del artículo que se va a facturar.

Costos varios

Los costos varios contemplados en la línea de factura proforma.

Costos generales

Los costos generales contemplados en la línea de factura proforma.

Tipo de comisión

El tipo de comisión de la factura proforma.

Valores permitidos

Honorarios fijos

Un importe fijo que se recibe del contratista.

Recompensa honoraria

Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por realizar una entrega con puntualidad.

Incentivo

Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por una primera orden.

Penalización

Un porcentaje que se debe pagar al contratista en caso de, por ejemplo, una entrega realizada tarde o un exceso de costos.

Cód. artículo cliente

El código de artículo utilizado por el cliente.

Variante de producto

Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.

Ejemplo

Artículo configurable: taladro eléctrico

Opciones:

  • 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
  • 2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

Orden de cliente

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

Porcentaje de retención

El importe de retención expresado en forma de porcentaje.

Importe de parte salarial

El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales.

Nota

El valor mostrado aquí se origina en Proyecto.

Importe bloqueado

El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.

El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:

importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retención

El importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:

importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contrato

El importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:

importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarial
Nota

Este campo solo es aplicable en los Países Bajos.

Número de puntos

El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.

Porcentaje

El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura proforma.

Código de ingresos

/baanerp/tp/glossary/glossary#RevenuCode.tp

Número de secuencia de ingresos

El número de secuencia de ingresos.

Cantidad pedida

La cantidad total pedida.

Cantidad de tiempo

El número de unidades de tiempo.

Contacto de facturado

El contacto para el partner facturado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fecha de adjudicación del contrato

La fecha en que se adjudicó la línea de contrato.

Almacén

El almacén desde el que se expidieron las mercancías.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Punto de entrega

Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista/LSP

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Gestión de kits

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit.

Número de nota de empaquetado

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Nota empaque. externa

El número de una nota de empaquetado externa.

Ref. expedición

Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.

Revisión

La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones.

Cód. artículo cliente

El código de artículo utilizado por el cliente.

Cabecera de orden de cliente

El número de orden utilizado por el cliente.

Ref. contrato del cliente

El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta.

Orden de cliente

El número de orden utilizado por el cliente.

Importe de descuento de orden

El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.

Línea de orden de cliente

El número de línea de orden utilizado por el cliente.

Secuencia de orden de cliente

El número de secuencia de orden utilizado por el cliente.

Método de descuento

Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.

Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:

  • Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
  • Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.
Porcentaje de descuento

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

Importe de descuento

El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.

Cantidad pedida

La cantidad total pedida.

Peso

El peso de las mercancías o expedición que se factura.

Peso

La unidad del peso.

Variante de producto

Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.

Ejemplo

Artículo configurable: taladro eléctrico

Opciones:

  • 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
  • 2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

Divisa

La divisa en la que se expresa el importe de la factura.

Unidad de precio de factor de conversión

El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.

Unidad de cantidad de factor de conversión

El factor de conversión aplicado a la unidad de cantidad.

Factor conversión de unidad entrega

El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega.

Corrección SBI

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una corrección al importe de una autofactura.

Desviación del importe facturado

Las líneas facturables proforma nunca se concilian con las autofacturas recibidas. Por lo tanto, esto no es aplicable a las facturas proforma.

Desviación del importe facturado

Las líneas facturables proforma nunca se concilian con las autofacturas recibidas. Por lo tanto, esto no es aplicable a facturas proforma.

Divisa

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

  • La divisa local.
  • Dos divisas de listado
Cód. relaciones SBI conciliadas

Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables.

Facturación por plazo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.

Importe de descuento de línea

El importe total de descuento de la línea de factura.

Línea de plazos original

La línea de plazo original.

Anticipos aplicables

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago.

Compañía de factura original

La compañía para la que se creó la línea de factura.

Tipo de transacción de factura original

El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.

Factura original

El número de factura de la factura original.

Dirección de ubicación

La dirección de ubicación donde se realiza el servicio.

IVA basado en

Para las transacciones Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura.

Tarea

Una especificación del tipo de trabajo que realiza un empleado de servicio. Puede utilizar tareas para especificar la mano de obra necesaria para realizar una actividad. Una tarifa de mano de obra específica puede vincularse a una tarea.

Artículo

El código del artículo que se factura.

Número de serie

El número de serie del artículo que se factura.

Reclamación de garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio.

Reclamación

El número de reclamación. El valor predeterminado se toma de Servicio.

Costos

El importe del costo.

Costos de oferta

Costos incurridos para la oferta.

Cantidad de tiempo de desplazamiento

El costo basado en el tiempo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

  • En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
  • La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Cantidad de distancia de desplazamiento

El costo basado en la distancia incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

  • En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
  • La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Primera referencia

Un texto que se utiliza para identificar la factura.

Unidad de precio de factor de conversión

El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.

Unidad de cantidad de factor de conversión

El factor de conversión aplicado a la unidad de cantidad.

Grupo de instalación

El grupo de instalación al que se refiere la factura.

Listar en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el grupo de instalación en la factura.

Número de herramienta

Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, es exclusiva e identifica una herramienta en LN.

Actividad de referencia

La unidad de trabajo más pequeña que se necesita para realizar mantenimiento.

Ruta maestra

Un conjunto de operaciones que se pueden realizar. Las actividades de referencia basadas en las cuales se añaden operaciones a una ruta maestra deben tener las mismas características, como artículo, elemento funcional y departamento de servicio.

Ejemplo

Todas las inspecciones, pruebas, actividades de limpieza, actividades de montaje, actividades de desmontaje y actividades de reparación que puede realizar en un motor.

Opción de ruta

Un subconjunto de la ruta maestra. Un conjunto predefinido de operaciones que se pueden realizar. Cada operación se identifica mediante un número de secuencia único.

Importe de costo de previsión

El importe de costo de previsión en la divisa de la factura.

Nota

Este campo sirve para contabilizar costos en Finanzas.

Segunda referencia

Un texto adicional que se utiliza para identificar la factura.

Importe de costo de previsión

El importe de costo de previsión en la divisa propia.

Porcentaje de descuento

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

Número de serie

El número de serie del artículo que se factura.

Fecha de inicio de plazo

La fecha y hora de inicio del período del plazo.

Fecha de finalización de plazo

La fecha y la hora de finalización del plazo.

Grupo de instalación

El grupo de instalación al que se refiere la factura.

Referencia de orden original

La referencia de la orden original.

País de impuesto

El país del impuesto del partner asociado a la factura proforma.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Almacén

El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas.

Código impositivo

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

País del impuesto del partner

El país de impuesto del partner asociado a la factura proforma.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Importe de impuesto

El importe de impuesto en la divisa de factura.

Importe de impuesto en divisa propia

El importe de impuesto en la divisa propia.

Tipo de documento

El tipo de cobro de la factura.

Valores permitidos

Factura de venta
Cobro no asignado
No aplicable
Anticipo anticipado
No asignado anticipado
Asignación
Nota de débito
Efecto comercial
Cuenta de caja
Cobro normal
Factura de compra
Nota de abono
Corrección
Diferencia de cambio
Diferencia de pago
Cobro anticipado
Anticipo de cobro
Tipo de transacción de factura original

El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Factura original

El número de serie del número de documento de factura original.

Número de línea de factura original

El número de línea de la factura original.

Número de programación original

El número de programación original.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la factura original.

Analista de crédito

El analista de crédito vinculado a la factura proforma.

Sugerencia de remesa emitida por compañía

compañía de remesa.

Código de remesa

código de motivo.

Número de serie

El número de serie del artículo.

Punto de entrega

punto de entrega.

Importe base

El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel.

Porcentaje de ráppel

El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta.

Porcentaje incremental

Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, este es el porcentaje de crecimiento.

Importe fijo

Si el ráppel consiste en un importe fijo, este es el importe de ráppel.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Expedición

La expedición de las mercancías que se han facturado.

/

La línea de expedición de las mercancías que se han facturado.

Fecha de entrega

La fecha de entrega de las mercancías que se han facturado.

Cantidad entregada

La cantidad entregada de las mercancías que se han facturado.

Peso

El peso de las mercancías o expedición que se factura.

Unidad

La unidad del peso.

Condiciones de entrega

condiciones de entrega.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipos de dimensión

La descripción o el nombre del código.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Compañía de objeto de negocio

La compañía contable del objeto de negocio.

Proyecto

El código del proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Nombre de objeto de negocio

El nombre del objeto de negocio.

Número de orden de cliente

número de orden de cliente.

ID de objeto de negocio

La ID de objeto negocio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Referencia de objeto de negocio

La referencia de objeto de negocio.

Empleado facturable

El código del empleado.

GUID de objeto de negocio

El código interno generado del objeto de negocio.

Importe de retención

El importe de retención.

Compañía de objeto de negocio

La compañía contable del objeto de negocio.

Nombre de objeto de negocio

El nombre del objeto de negocio.

ID de objeto de negocio

La ID de objeto negocio.

Referencia de objeto de negocio

La referencia de objeto de negocio.

Componente de costo de ingresos

El componente de costo de los ingresos generados.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Componente de costo de proyecto

El componente de costo vinculado al proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

GUID de objeto de negocio

El código interno generado del objeto de negocio.

Importe neto de línea

El importe de línea en la divisa de la factura.

Importe de impuesto

El importe de impuesto en la divisa de factura.

Importe de impuesto transferido

El importe de impuesto en la divisa de factura.

Secuencia de facturaciones

El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable proforma. Valor predeterminado: 1

Nota

Las líneas facturables proforma no se pueden conciliar con autofacturas recibidas. Por lo tanto, solo se aplica el valor predeterminado a las líneas facturables proforma.

Secuencia de agregación

Las líneas que comparten el mismo número de secuencia se listan como una única línea en la factura.

Clase de orden

La clase de orden creada para la línea facturable.

Valores permitidos

Orden de fabricación

Órdenes de fabricación: resumen funcional

No aplicable

No se utiliza en el contexto actual.

Previsión

previsión

Reserva CTP

capacidad comprometible

Oferta de venta

ofertas de venta

Contrato de compra

contrato de compra

Contrato de venta

contrato de venta

Orden de almacenaje

orden de almacenaje

Orden de servicio

orden de servicio

Orden de compra PRP

Orden de almacenaje PRP
Orden de compra

orden de compra

Orden de montaje de almacén

Órdenes de montaje de almacenaje

Transferencia de almacén

transferencia entre almacenes

Lote de fabricación
Orden de venta

orden de venta

Orden planificada de distribución

orden planificada de distribución

Demanda de pieza de montaje

Orden de fabricación (manual)

Órdenes de fabricación: resumen funcional

Orden de compra (manual)

orden de compra

Orden de venta (manual)

orden de venta

Orden de servicio (manual)

orden de servicio

Transferencia de almacén (manual)

transferencia entre almacenes

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden de venta de mantenimiento (manual)

orden de venta de mantenimiento

Orden planificada de fabricación

orden planificada de fabricación

Solicitud de oferta

solicitud de oferta (RFQ)

Previsión de programación de ventas
Orden trabajo mantenimiento (manual)

orden de mantenimiento

Flete

orden de flete

Stock

Stock de seguridad

stock de seguridad

Orden de montaje (manual)
Solicitud de compra

solicitud de compra

Plan de fabricación

Planificar la fabricación de planta en Planificación Empresarial

Orden planificada de compra

orden planificada de compra

Plan de compra

plan de compra

Orden de recuento cíclico

orden de recuento cíclico

Orden de corrección

orden de corrección

Orden de revalorización

revalorización

Programación de fabricación

programación de fabricación

Kanban de fabricación
Proyecto
Proyecto (manual)
Programación de compras

programación de compras

Transferencia de almacén (distribución)

orden de transferencia

Proyecto PCS
Orden de cambio de asignación

orden de cambio de asignación

Programación de ventas

programación de ventas

Orden de cambio de propiedad de stock

orden de cambio de propiedad de stock

Suministro previsto
Suministro confirmado
Previsión de cliente
Previsión para proveedor
Transferencia de partner prov. (compra)
Sugerencia de orden de compra

sugerencia de orden de compra

Transferencia de partner prov. (progr.)
Transferencia partner cliente (ventas)
Transferencia partner cliente (prog.)
Transferencia part. cliente (WH manual)
Transferencia partner cliente (manual)
Orden de montaje
Transferencia partner cliente (dist. WH)
Transf. trazabilidad costo planificada
Transferencia trazabilidad costo
Contrato de proyectos
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Servicio de actividades planificadas

actividades planificadas

Stock en cuarentena

stock en cuarentena

Texto de cabecera

Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera.

Texto adicional de cabecera

Texto adicional asociado a la cabecera.

Texto de línea

Texto asociado a la línea facturable.

Texto de detalle

Texto de detalle asociado a la línea facturable.

Texto de artículo

Texto asociado a un artículo de servicio.

Texto de solución

Texto asociado a una solución.

Texto de pie

Texto descriptivo o comentarios asociados al pie.

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Tipo de línea de factura

El tipo de factura.

Nota

En un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.

Valores permitidos

Petición de anticipo
Material
No aplicable
Mano de obra
Equipamiento
Herramientas
Viajes
Subcontratación
Help Desk
Flete
Interés
Transferencia OEC
Plazo
Triangular
Retención
Costos adicionales de plazos
Pago en recepción
Otros
Orden de almacenaje
Programaciones
Facturación retroactiva
Nota de abono
Costos totales más porcentaje fijo
Nota de débito
Orden de flete
Entrega directa
Líneas de ráppel
Orden de PCS
Gastos
Compra triangular
Extensión
Entrega de contrato
Alquiler
Tarifa unitaria
Actividad
Solicitud de pago del progreso
Progreso
Honorarios y sanciones
Factura de anticipo
Petición de anticipo de pago
Ventas manuales
Orden de venta
Plazo de contrato
No facturable
Tipo de orden de venta

El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

País de impuesto

El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.

Código impositivo

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.

País de impuesto del partner

El país del impuesto del partner.

Departamento

El departamento con el que se asocia la línea de la factura.

Representante de ventas

El representante de ventas que se ocupa de la factura.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Sector

La línea de negocio del partner.

Zona

La zona del partner.

Nota de entrega

Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.

Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Dirección de cliente

La dirección del partner cliente.

Partner receptor

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Dirección de receptor

La dirección del partner receptor.

Proyecto

Un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo estipulado y de las limitaciones de la divisa, y que ha sido asignado para su definición o ejecución.

Entregable

/baanerp/tp/glossary/glossary#000390

Programación

Las fechas y cantidades de un artículo que se pueden prometer a un cliente.

Con este listado puede determinar el volumen que puede entregar a tiempo y el que se entregará con retraso.

De acuerdo con el plan maestro de artículo, se completarán más sillas más tarde en ese mismo mes. Ya se han comprometido algunas de las sillas recién fabricadas a otros clientes.

Ejemplo

Un cliente desea pedir 80 sillas de oficina para entregarlas el 1 de mayo. Sin embargo, la cantidad CTP de ese día son solo 30 sillas.

Número de plazo

El número de plazo.

Número de retención

El número de retención.

Fecha de progreso

La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.

Tipo de cargo

El tipo de entrega contemplada en la línea de factura.

Si la factura no se refiere a mercancías, servicio o costos, seleccione No aplicable.

Importe en

El importe de factura en la divisa propia.

Importe imponible en

El importe de factura imponible en la divisa propia.

Importe de impuesto en divisa propia

El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia.