Líneas de factura (cisli3110m000)
Utilice esta sesión para ver las líneas de factura y sus detalles.
- Número de factura
-
La compañía contable en la que existe la factura.
- /
-
La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas.
La categoría de transacción debe ser Facturas de venta.
LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número de secuencia temporal.
- /
-
El número de documento de la factura de venta.
- Fecha de factura
-
La fecha y la hora en la que se creó la factura.
Nota- Si el estatus de la línea es Listo para impresión, puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
- Si existen datos de fijación de precios del material, no puede cambiar la fecha de factura.
- Estatus de la factura
-
- Bloqueado
- No aplicable
- Cancelado
- Confirmado
- Listo para envío
- Pendiente de aprobación
- Listo para impresión
- Enviado al sistema externo
- Rechazado por el sistema externo
- Aprobado por sistema externo
- Listado
- Contabilizado
- Línea
-
El número de la línea de factura.
- Compañía de origen
-
La compañía de origen.
- Tipo de origen
-
El tipo de documento de origen.
- Número de orden
-
El número de documento de origen.
- Línea de orden
-
El número de línea de los datos de orden.
- Documento de origen
-
La compañía de origen.
- Orden
-
- Orden
-
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Descripción
-
La descripción del artículo.
- Descripción de línea
-
Una descripción de la línea de factura.
- Lote
-
Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.
- Número de serie
-
La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.
Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.
- Primera referencia
-
Un texto que se utiliza para identificar la factura.
- Segunda referencia
-
Un texto adicional que se utiliza para identificar la factura.
- Reconocimiento de ingresos en un momento determinado
-
Indica que el Reconocimiento de ingresos en un momento determinado se utiliza cuando el Método de reconocimiento de ingresos está seleccionado.
Nota- De forma predeterminada, esta casilla de verificación está deseleccionada.
- Este campo se cumplimenta desde el Reconocimiento de ingresos en un momento determinado de la sesión Objetos de negocio de reconocimiento de ingresos (cirrc0101m000).
- Esta casilla de verificación solo es aplicable si el Tipo de origen es Orden de venta (que incluye Programación de venta), Orden de servicio, Orden de venta de mantenimiento y Contrato.
- Escenario de comercio intercompañía
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Un proceso empresarial, como Entrega externa de material (ventas), en el que intervienen dos partes de una organización definidas como entidades. Un escenario de comercio intercompañía está vinculado a un acuerdo comercial intercompañía. El escenario de comercio intercompañía y el acuerdo comercial intercompañía están vinculados a una relación comercial intercompañía.
Ejemplo
El departamento de ventas S1 y el almacén W1 de las entidades forman parte de la organización A, pero se encuentran en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. W1 envía una factura interna a S1 para cubrir los costos de las mercancías y de la entrega. El importe de la factura interna se basa en el precio de orden de venta.
- Entrega
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- Almacén
-
El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas.
- Punto de entrega
-
Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.
El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.
- Expedición
-
Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.
- Expedición de proveedor
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El número de ASN del partner proveedor, en caso de una entrega directa. El fabricante concilia la factura con este número de ASN.
- Línea de expedición del proveedor
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El número de línea de ASN del proveedor. El fabricante concilia la factura con este número de ASN.
- /
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Una entidad que proporciona información sobre uno de los artículos listados en una expedición, como el peso, la cantidad o los costos adicionales.
- Cantidad entregada
- Peso
-
El peso de la carga indicado en la nota de entrega. El valor de este campo se cumplimenta solo si existe una nota de entrega.
- Peso
-
La unidad en la que se expresa el peso.
- Condiciones de entrega
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Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Detalles del objeto de negocio
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- Nombre de objeto de negocio
-
En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.
- ID de objeto de negocio
-
El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.
- Referencia de objeto de negocio
-
Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.
NotaLa referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia.
- GUID de objeto de negocio
-
El código interno generado del objeto de negocio.
- Importes
-
- Divisa factura
-
- Importe neto de línea
-
El importe de línea en la divisa de la factura.
- Importe imponible
-
El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa de factura.
- Importe de RPA
- Importe de descuento de línea
-
El importe total de descuento de la línea de factura.
- Importe de descuento de orden
-
El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.
- Valor de aduana
-
El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos.
- Descuento de primera factura
-
El importe de descuento que se aplica a la primera factura.
- Descuento de segunda factura
-
El importe de descuento que se aplica a la primera factura.
- Descuento de tercera factura
- Importe de impuesto transferido
-
El importe de impuesto transferido para el impuesto de venta, expresado en la divisa de factura.
- Divisa propia
-
- Importe en
-
El importe de factura en la divisa propia.
- Importe imponible en
-
El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa propia.
- Importe de RPA en
- Importe de línea de descuento en
-
El importe de descuento en la divisa propia.
- Importe de orden de descuento en
-
El importe total de descuento de la orden en la divisa propia.
- Valor de aduana en divisa propia
-
El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos.
- Importe del primer descuento en
- Importe del segundo descuento en
-
El importe de descuento que se aplica a la segunda factura, expresado en la divisa propia.
- Importe del tercer descuento en
-
El importe de descuento que se aplica a la tercera factura, expresado en la divisa propia.
- Fechas
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- Fecha RPA
- Fecha de descuento de primera factura
-
La fecha del descuento de la primera factura.
- Fecha de descuento de segunda factura
- Fecha de tercer descuento de factura
- Tipo de cambio
-
- Tipo de cambio
- Factor de divisa
- Fecha de tipo de cambio
-
Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.
- Clase de tipo de cambio
- Criterios composición variables
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- Código impositivo
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Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- País de impuesto del partner
-
El país del impuesto del partner.
- Departamento
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El departamento con el que se asocia la línea de la factura.
- Representante de ventas
-
El representante de ventas que se ocupa de la factura.
- Factura de venta manual
- Sector
-
La línea de negocio del partner.
- Zona
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La zona del partner.
- Nota de entrega
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Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.
- Partner cliente
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El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner cliente.
- Partner receptor
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El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Factura de intereses
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- Factura original
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El tipo de transacción de la factura original usado para calcular el interés.
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El número de documento de la factura original.
- Línea de factura original
-
El número de línea de la factura original.
- Fecha de vencimiento de factura original
-
La fecha de vencimiento de la factura original.
- Número de documento de cobro de factura
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Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.
- Número de línea de cobro de factura
-
El número de línea del cobro.
- Fecha de cobro de factura
-
Si la factura ya se pagó total o parcialmente, esta es la fecha de cobro.
- Importe de cobro de factura
-
Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el importe del cobro en la divisa de la factura.
- Línea de programación
-
Si se asocia una programación de pago a la factura, este es el número de línea de programación para el que se generó la factura de intereses.
NotaSi no hay ninguna programación de pago asociada a la factura, LN establece este campo en 100. Si no se van a generar más facturas de intereses relativas a la factura, LN crea un registro con la suma total de las facturas de intereses, y para este registro, LN establece en cero el número de línea de programación.
- Número de días para intereses
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El número de días sobre el que se calculan los intereses.
- Porcentaje de interés
-
El porcentaje utilizado para calcular el interés.
- Ventas manuales
-
- Ventas manuales
-
- Compañía operativa
-
La compañía a la cual pertenece un departamento, almacén o proyecto. En la mayoría de casos, se trata de la compañía logística en la que se ha creado el departamento, el almacén o el proyecto. Las transacciones logísticas que se originan en un departamento, un almacén o un proyecto solo pueden crearse en su propia compañía operativa.
- Importe bruto
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El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro).
- Registrar Intrastat
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.
- Conjunto de datos estadísticos adicionales
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Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.
Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.
- Transportista/LSP
-
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.
Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.
- Contabilización
-
- Referencia
-
Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:
- La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
- El contacto del partner.
- El número de factura original.
- Código de contabilización
-
Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.
Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.
- Tipos de dimensión
-
Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.
- Dimensiones
-
Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Contrato
-
- Contrato
-
- Entregable
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000390
- Programación
-
Las fechas y cantidades de un artículo que se pueden prometer a un cliente.
Con este listado puede determinar el volumen que puede entregar a tiempo y el que se entregará con retraso.
De acuerdo con el plan maestro de artículo, se completarán más sillas más tarde en ese mismo mes. Ya se han comprometido algunas de las sillas recién fabricadas a otros clientes.
Ejemplo
Un cliente desea pedir 80 sillas de oficina para entregarlas el 1 de mayo. Sin embargo, la cantidad CTP de ese día son solo 30 sillas.
- Programa
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000387
- Elemento
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp
- Actividad
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000005
- Extensión
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000017
- Línea de proyecto
-
El número de la línea de proyecto.
- Importe de parte salarial
-
El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales.
NotaEl valor mostrado aquí se origina en Proyecto.
- Importe bloqueado
-
El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.
El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:
importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retenciónEl importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:
importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contratoEl importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:
importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarialNotaEste campo solo es aplicable en los Países Bajos.
- Orden de cliente
-
El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.
- Cantidad de tiempo
-
El número de unidades de tiempo.
-
La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física.
- Contacto de facturado
-
El contacto para el partner facturado.
- Fecha de adjudicación del contrato
-
La fecha en que se adjudicó la línea de contrato.
- Contrato
-
- Artículo
-
El artículo pendiente de facturación.
- Cód. artículo cliente
-
El código de artículo que el cliente utiliza en la línea facturable.
- Variante de producto
-
Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.
Ejemplo
Artículo configurable: taladro eléctrico
Opciones:
- 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
- 2 colores (azul, gris).
Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.
- Tarea
-
Una especificación del tipo de trabajo que realiza un empleado de servicio. Puede utilizar tareas para especificar la mano de obra necesaria para realizar una actividad. Una tarifa de mano de obra específica puede vincularse a una tarea.
- Equipamiento
-
El código de equipamiento.
- Subcontratación
-
El trabajo subcontratado contemplado en la línea de factura.
- Costos varios
-
Los costos varios contemplados en la línea de factura.
- Costos generales
-
Los costos generales contemplados en la línea de factura.
- Fecha de progreso
-
La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.
- Tipo de comisión
-
- Honorarios fijos
-
Un importe fijo que se recibe del contratista.
- Recompensa honoraria
-
Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por realizar una entrega con puntualidad.
- Incentivo
-
Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por una primera orden.
- Penalización
-
Un porcentaje que se debe pagar al contratista en caso de, por ejemplo, una entrega realizada tarde o un exceso de costos.
- Plazo
-
- Número de plazo
-
Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas.
- Número de puntos
-
El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.
- Porcentaje
-
El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura.
- Retención
-
- Número de retención
-
El número de retención.
- Porcentaje de retención
-
El importe de retención expresado en forma de porcentaje.
- Importe de retención
-
El importe de retención.
- Ingreso
-
- Código de ingresos
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#RevenuCode.tp
- Número de secuencia de ingresos
-
El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número.
- Ventas / Almacén
-
- Ventas / Almacén
-
- Almacén
-
El almacén desde el que se expidieron las mercancías.
- Punto de entrega
-
Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.
El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.
- Transportista/LSP
-
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.
Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.
- Gestión de kits
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit.
- Variante de producto
-
Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.
Ejemplo
Artículo configurable: taladro eléctrico
Opciones:
- 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
- 2 colores (azul, gris).
Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.
- Revisión
-
La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones.
- Compañía de factura original
-
La compañía para la que se creó la línea de factura.
- Tipo de transacción de factura original
-
El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.
- Factura original
-
El número de factura de la factura original.
- Referencia
-
- Cód. artículo cliente
-
El código de artículo utilizado por el cliente.
- Cabecera de orden de cliente
-
El número de orden utilizado por el cliente.
- Línea de orden de cliente
-
El número de línea de orden utilizado por el cliente.
- Secuencia de orden de cliente
-
El número de secuencia de orden utilizado por el cliente.
- Número de nota de empaquetado
-
Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
- Nota empaque. externa
-
El número de una nota de empaquetado externa.
- Ref. expedición
-
Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.
- Plazo
-
- Anticipos aplicables
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago.
- Facturación por plazo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.
- Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta los importes de facturas a plazos en el reconocimiento de ingresos.
NotaCuando se selecciona esta opción, para los plazos Normal y Garantía se aplica lo siguiente:
- El documento de integración Orden de venta/Análisis de ingresos se utiliza en lugar de los documentos Orden de venta/Plazo normal y Orden de venta/Plazo de garantía liquidado.
- Cuando se facturan las líneas de orden de venta, no se crea ninguna contabilización de diferencias de cambio para la reversión de los plazos.
- Línea de plazos original
-
La línea de plazo original.
- Autofacturación
-
- Corrección SBI
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una corrección al importe de una autofactura.
- Cód. relaciones SBI conciliadas
-
Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables.
- Desviación del importe facturado
-
El importe de corrección en el caso de que la autofactura exceda o se encuentre por debajo del importe original.
- Desviación del importe facturado
-
La desviación del importe en la divisa propia.
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Factor de conversión
-
- Unidad de precio de factor de conversión
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.
- Unidad de cantidad de factor de conversión
-
El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock.
- Factor conversión de unidad entrega
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega.
- Descuento
-
- Especificación de descuento de línea
-
- Método de descuento
-
Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.
Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:
- Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
- Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
- Importe de descuento
-
El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.
- Servicio
-
- Servicio
-
- Dirección de ubicación
-
La dirección de ubicación donde se realiza el servicio.
- Tarea
-
La tarea a la que se refiere la factura.
- Reclamación de garantía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio.
El importe del costo de mercancías vendidas correspondiente a la orden de servicio se contabiliza en Finanzas.
- Reclamación
-
El número de reclamación. El valor predeterminado se toma de Servicio.
- Actividad de referencia
-
La unidad de trabajo más pequeña que se necesita para realizar mantenimiento.
- Ruta maestra
-
Un conjunto de operaciones que se pueden realizar. Las actividades de referencia basadas en las cuales se añaden operaciones a una ruta maestra deben tener las mismas características, como artículo, elemento funcional y departamento de servicio.
Ejemplo
Todas las inspecciones, pruebas, actividades de limpieza, actividades de montaje, actividades de desmontaje y actividades de reparación que puede realizar en un motor.
- Opción de ruta
-
Un subconjunto de la ruta maestra. Un conjunto predefinido de operaciones que se pueden realizar. Cada operación se identifica mediante un número de secuencia único.
- Listar en factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el grupo de instalación en la factura.
- IVA basado en
-
Para las transacciones Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura.
- Identificación de artículo
-
- Artículo
-
Si la factura se refiere a un artículo seriado, este es el código de artículo.
- Número de serie
-
Si la factura se refiere a un artículo seriado, este es el número de serie.
- Grupo de instalación
-
El grupo de instalación al que se refiere la factura.
- Número de herramienta
-
Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, es exclusiva e identifica una herramienta en LN.
- Costos
-
- Costos
-
El importe del costo.
- Costos de oferta
-
Costos incurridos para la oferta.
- Importe de costo de previsión
-
El importe de costo de previsión en la divisa de la factura.
NotaEste campo sirve para contabilizar costos en Finanzas.
- Importe de costo de previsión
-
El importe de costo de previsión en la divisa propia.
- Costos de desplazamiento
-
- Cantidad de tiempo de desplazamiento
-
El costo basado en el tiempo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.
NotaEl campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:
- En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
- La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Cantidad de distancia de desplazamiento
-
El costo basado en la distancia incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.
NotaEl campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:
- En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
- La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Contrato de servicio
-
- Fecha de inicio de plazo
-
La fecha de inicio del período del plazo.
- Fecha de finalización de plazo
-
La fecha y la hora de finalización del plazo.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
- Factor de conversión
-
- Unidad de precio de factor de conversión
-
El factor utilizado para convertir la unidad de precio.
- Unidad de precio de factor de conversión
-
El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock.
- Flete
-
- Flete
-
- Referencia de orden original
-
Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:
- La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
- El contacto del partner.
- El número de factura original.
- Notas de débito/abono
-
- Notas de débito/abono
-
- Tipo de documento
-
El tipo de transacción de la factura original.
- País de impuesto
-
El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- País del impuesto del partner
-
El país de impuesto del partner.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia.
- Factura original
-
- Tipo de transacción de factura original
-
El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.
- Factura original
-
El número de serie del número de documento de factura original.
- Número de programación original
-
El número de programación original.
- Remesa
-
- Código de remesa
-
Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.
- Número de serie
-
El número de secuencia de la sugerencia de remesa.
- Analista de crédito
-
Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.
- Ráppel
-
- Importes
-
- Importe base
-
El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel.
- Importe fijo
-
Si el ráppel consiste en un importe fijo, este es el importe de ráppel.
- Porcentaje
-
- Porcentaje de ráppel
-
El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta.
- Porcentaje incremental
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Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, este es el porcentaje de crecimiento.
- Textos
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- Texto de cabecera
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Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera.
- Texto adicional de cabecera
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Texto adicional asociado a la cabecera.
- Texto de línea
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Texto asociado a la línea de factura.
- Texto de detalle
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Texto de detalle asociado a la línea de factura.
- Texto de artículo
- Texto de solución
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Texto asociado a una solución.
- Texto de pie
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Texto descriptivo o comentarios asociados al pie.
- Inicial oculta
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- Segmentos
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Las dimensiones utilizadas para listados de segmento.
- Cantidad pedida
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La cantidad total pedida.
- Unidad de entrega
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La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Cantidad pedida
-
La cantidad total pedida.
- Peso
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El peso de la carga indicado en la nota de entrega. El valor de este campo se cumplimenta solo si existe una nota de entrega.
- Peso
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La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es la unidad de peso de la expedición.
- Número de línea de factura original
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La línea de la factura original.
- Sugerencia de remesa emitida por compañía
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La compañía que se usa para procesar y contabilizar las sugerencias de remesa.
- Proyecto
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El código de proyecto.
- Número de orden de cliente
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El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.
- Campo adicional
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Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.
Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).
- Importe de impuesto
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El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.
- Importe imponible en Divisa del impuesto
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La suma del importe imponible en la divisa de las declaraciones de impuestos.
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El código de la divisa.
- Importe de impuesto en divisa del impuesto
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La suma del importe del impuesto calculada en la divisa de las declaraciones de impuestos.
- Importe de impuesto transferido en Divisa del impuesto
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La suma del importe del impuesto transferido calculada en la divisa de las declaraciones de impuestos.
- Importe imponible del listado en divisa del impuesto
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La suma del importe imponible de la declaración calculada en la divisa de las declaraciones de impuestos.
- Importe de listado de impuestos en divisa del impuesto
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La suma del importe del impuesto de la declaración calculado en la divisa de las declaraciones de impuestos.