Factura de venta manual (cisli2620m000)
Utilice esta sesión para crear o mantener facturas de ventas manuales. Puede crear una factura de venta manual para una transacción para la que no existe ninguna orden de venta relacionada ni ningún otro tipo de orden, por ejemplo, la enajenación de un activo fijo.
- Compañía contable
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La compañía contable en la que se contabiliza la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- ID de ventas manuales
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La descripción o el nombre del código.
- ID de ventas manuales
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El número de secuencia de factura de venta manual.
- Partner cliente
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El partner cliente asociado con la factura de venta manual.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Partner facturado
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El partner facturado vinculado con la factura de venta manual.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Partner pagador original
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Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Partner pagador
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El partner pagador original que está vinculado al partner facturado de la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Dirección de facturado
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La dirección a la que se envía la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Método de entrega de facturas
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El método de entrega de facturas utilizado por el partner.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Zona
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El área a la que pertenece el partner.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Compañía operativa
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La compañía operativa asociada con el evento para el que crea la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Departamento
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El departamento con el que está asociada la factura de venta manual. El departamento puede utilizarse como un elemento de correlación para la transacción de integración.
NotaEl departamento puede utilizarse como un elemento de correlación para la transacción de integración.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Fecha de entrada de cabecera
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La fecha y la hora de cuando crea la cabecera de la factura de venta manual.
- Primera referencia
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Un texto que puede utilizar para identificar la factura.
- Segunda referencia
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Un segundo texto que puede utilizar para identificar la factura.
- Representante de ventas
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El representante de ventas responsable de la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Dirección de receptor
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La dirección a la que se envía la mercancía.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Dirección de expedidor
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La dirección de la ubicación o la organización expedidora desde la que se entregan las mercancías.
- Transportista/LSP
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El transportista que va a realizar el transporte de las mercancías.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Condiciones de entrega
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Los acuerdos con el partner correspondientes al modo en que se entregan las mercancías. La información importante se lista en diversos documentos de orden.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
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El punto en el que cambia la propiedad legal. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Tipo de venta
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Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad de clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.
NotaSe define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, Infor LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Divisa
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La divisa en la que se expresa la factura de venta manual.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Clase de tipo de cambio
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La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Fijador del tipo de cambio
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El fijador de tipo de cambio que se aplica a la factura.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de factura a la divisa propia.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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El factor de divisa utilizado para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de factura a la divisa propia.
- Cuenta de control
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La cuenta de control utilizada para el partner facturado.
Al contabilizar la factura, Infor LN crea una entrada de debe en la cuenta de control.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Dimensiones
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Las dimensiones vinculadas a la cuenta de control.
- Método
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El método de pago que se aplica a la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Condiciones de pago
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Las condiciones de pago que se aplican a la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Recargo por atrasos
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El recargo por atrasos que se aplica a la factura.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Texto de cabecera
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de cabecera para la cabecera de datos de facturación.
Para crear un texto de cabecera, haga clic en el botón Texto de cabecera. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado.