Volver a listar facturas (cisli2405m000)

El código de la compañía contable en la que se genera la factura de venta.

El nombre de la compañía contable.

Opción para volver a listar

Especifique el método de selección.

• Seleccionar por lote de facturación

  Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un rango de lotes de facturación.

• Seleccionar por factura

  Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un rango de facturas.

• Seleccionar por contrato

  Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un rango de contratos.

Método de entrega de facturas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura.

Euro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros.

Para obtener más información, consulte Print euros.

Listar factura original

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también vuelve a listar la factura original al listar o volver a listar la nota de abono a la que está vinculada la factura original. En caso de que una nota de abono esté vinculada a la factura original, la línea de factura original se lista como detalles de línea.

Nota

• No se puede modificar la factura después de listar la factura definitiva u original. Sin embargo, si el estatus de la factura es Contabilizado, un usuario autorizado todavía puede modificar los datos de facturación mediante el comando Abonar y volver a facturar.
• Este campo lista las facturas relacionadas con notas de abono.
• Para volver a listar una factura original no vinculada a una nota de abono, haga clic Repetir solicitud en en la sesión Cola de espera de dispositivo (ttaad3520m000). Puede llevar a cabo este paso únicamente si ha especificado Listar el tiempo de retraso para borrar [hrs] en la sesión Plantilla de datos usuarios (ttams1110m000).

Crear solo factura XML

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN lista solo la factura XML y la misma se envía al cliente como anexo por correo utilizando DOM (Gestión de salida de documentos).

Nota

Para listar solo la factura XML (original o vuelta a listar), se debe seleccionar el formato XML adecuado y se debe seleccionar el dispositivo Gestión de salida de documento (DOCMAN) en el campo Facturas de la sección Dispositivos de salida.

Secuencia de listado

La secuencia de listado de las facturas.

Listar factura

El idioma en el que vuelve a listar la factura.

Listar factura en XML

La opción para seleccionar el idioma en el que se vuelven a listar las facturas XML para una definición de formato XML determinada. De forma predeterminada, para las nuevas facturas XML, este campo se establece en Idioma de impresión de factura Sin embargo, si un determinado campo XML dependiente de idioma no está disponible para un idioma especificado, el Idioma del usuario debe definirse como valor predeterminado.

Valores permitidos

Idioma del usuario

Las facturas XML se listan en el idioma definido por el usuario. El idioma del usuario se puede definir en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).

Idioma de impresión de factura

Las facturas XML se imprimen en el idioma en el que se generan dichas facturas.

Idioma de país de impuesto

Las facturas XML se listan en el idioma del país de impuesto definido.

Idioma del país de impuesto del partner

Las facturas XML se listan en el idioma aplicable para el partner definido para el país de impuesto.

Facturas

El dispositivo en el que deben listarse las facturas.

Excepciones

El dispositivo en el que debe listarse un listado de errores.