Generar listado de ventas (cisli2280m000)
Utilice esta sesión para anotar los registros del listado de ventas que faltan en la tabla tccom700 (Datos del listado de ventas).
- Opciones
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- Seleccionar por lote de facturación
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Elija Seleccionar por lote de facturación o Seleccionar por factura según sea necesario.
- Simular
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Para validar el archivo de salida, seleccione esta casilla de verificación.
- Regenerar
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Para sobrescribir registros no procesados, seleccione esta casilla de verificación.
- Seleccionar por lote de facturación
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- Lote de facturación
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Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa un lote de facturación, LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante el lote de facturación.
- Seleccionar por factura
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- Compañía contable
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Tipo de transacción de factura de venta
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Número de factura
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La parte de la serie del número de documento.
- Tipo de orden
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El origen de los datos de facturación.
- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Fecha de factura
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La fecha en la que se lista la factura.
- Salida
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- Listado de proceso
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Seleccione el dispositivo de salida para un listado de proceso.
- Listado de errores
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Seleccione el dispositivo de salida para un listado de errores.