Datos de factura de ventas manuales (cisli2120s000)
Utilice esta sesión para crear o mantener los datos de cabecera de factura de venta manual.
- Compañía contable
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La compañía contable en la que se contabilizará la factura.
Se crea una factura pendiente en el módulo Contabilidad clientes de esta compañía.
- ID de ventas manuales
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El número de secuencia de factura de venta manual.
- Compañía operativa
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La compañía operativa asociada al evento para el que crea la factura.
- Departamento
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El departamento con el que está asociada la factura de venta manual.
El departamento puede utilizarse como un elemento de correlación para la transacción de integración.
- Fecha de entrada de cabecera
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La fecha y la hora de cuando crea la cabecera de la factura de venta manual.
- Primera referencia
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Un texto que puede utilizar para identificar la factura.
- Segunda referencia
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Un segundo texto que puede utilizar para identificar la factura.
- Representante de ventas
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El representante de ventas responsable de la factura.
- Partner cliente
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El partner cliente.
- Partner facturado
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El partner facturado.
- Partner pagador original
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Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.
- Partner pagador
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El partner pagador.
- Dirección de facturado
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La dirección a la que se envía la factura.
- Dirección de receptor
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La dirección a la que se envía la mercancía.
- Tipo de venta
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El tipo de venta de la factura.
- Método de entrega de facturas
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El método de entrega de facturas utilizado por el partner.
- Fijador del tipo de cambio
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El fijador de tipo de cambio.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia.
- Cuenta de control
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La cuenta de control utilizada para el partner facturado.
Al contabilizar la factura, LN crea una entrada de debe en la cuenta de control.
- Dimensiones
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Las dimensiones vinculadas a la cuenta de control.
- Método
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El método de pago que se aplica a la factura.
- Condiciones de pago
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Las condiciones de pago que se aplican a la factura.
- Recargo por atrasos
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El recargo por atrasos que se aplica a la factura.
- Texto de cabecera
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto de cabecera para la cabecera de datos de facturación.
Para crear un texto de cabecera, haga clic en el botón Texto de cabecera. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado.
- Clase de tipo de cambio
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La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura.