Valores predeterminados de tipo de transacción (cisli1170m100)
Utilice esta sesión para configurar el tipo de transacción y la serie predeterminados para una compañía contable específica en función del país en el que se paga el impuesto, el departamento y el partner facturado.
- Compañía contable
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La compañía contable para la cual se configura el tipo de transacción predeterminado.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- País de impuesto
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El país de impuesto para el que se configura el tipo de transacción predeterminado.
- País de impuesto
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La descripción o el nombre del código.
- Código de registro
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El número de identificación propio determinado según la configuración del registro de impuestos actual.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Departamento
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El departamento para el que se configuran la facturación predeterminada y los formatos XML.
- Departamento
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner facturado
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El partner facturado para el que se configuran la facturación predeterminada y los formatos XML.
- Partner facturado
-
La descripción o el nombre del código.
- Conjunto de partners facturados
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El conjunto de partners facturados para el que se configuran el tipo de transacción y la serie predeterminados.
- Tipo de origen
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El tipo de documento al que se aplican el tipo de transacción y la serie.
Valores permitidos
- Interés
- Nota de débito/abono
- Rápel
- Expedición
- Todos los tipos de origen
- Ventas manuales
- No aplicable
- Contrato
- Proyecto
- Orden de venta
- Orden comercial intercompañía
- Orden de almacenaje (obsoleto)
- Orden de compra (obsoleto)
- Orden de PCS (obsoleto)
- Orden de servicio
- Orden de venta de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (obsoleto)
- Llamada de servicio
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Contrato de servicio
- Orden de flete
- Escenario de numeración de facturas
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Especifique un escenario de facturación determinado que se debe vincular al tipo de origen.
Valores permitidos
- Liquidaciones intercompañía
- Autofacturación
- Factura proforma
- Factura de aduanas
- Factura de consignación
- Regularizar autofactura
- No aplicable
- Factura de cantidad adicional cero
- Notas de abono de sustitución
- Solicitud de pago por adelantado
- Todos los escenarios
- Factura solo de impuesto - Reclamado
- Factura solo de impuesto - No reclamado
- Orden de mostrador
- Plazos
Valor predeterminado: Todos los escenarios
- Tipo de transacción
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El tipo de transacción definido como valor predeterminado para la compañía contable.
- Número de serie
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La serie vinculada al tipo de transacción específico.
- Tipo de transacción de nota de abono
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El tipo de transacción utilizado para generar números de documento para las facturas de nota de abono.
NotaLa categoría de transacción debe ser Facturas de venta o Notas de abono de venta.
- Número serie de nota de abono
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La serie utilizada para generar números de documento para las facturas de nota de abono.
NotaLa categoría de transacción debe ser Facturas de venta o Notas de abono de venta.