Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000)
Utilice esta sesión para configurar, para cada combinación de tipo de origen y escenario de facturación, las series y los tipos de transacción predeterminados para generar los números de documento de factura.
Si, como resultado de una actualización de software o la activación de una funcionalidad no usada, LN detecta que faltan uno o varios tipos de origen, en el menú adecuado, el comando pasará a estar disponible. Al seleccionar este comando, LN añadirá las combinaciones de tipo de origen y escenario de facturación que faltan. A continuación, puede mantener los tipos de transacción y serie predeterminados.
- Fecha de introducción
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La fecha y hora en las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.
- Compañía contable
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La compañía contable a la que se aplican los parámetros.
- Descripción
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La descripción del conjunto de parámetros. Por ejemplo, puede indicar por qué ha cambiado los parámetros.
Si no especifica una descripción, este campo contiene la fecha y la hora en las que definió los parámetros.
- Tipo de origen
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El tipo de documento al que corresponden el tipo de transacción y la serie.
Valores permitidos
- Interés
- Nota de débito/abono
- Rápel
- Expedición
- Todos los tipos de origen
- Ventas manuales
- No aplicable
- Contrato
- Proyecto
- Orden de venta
- Orden comercial intercompañía
- Orden de almacenaje (obsoleto)
- Orden de compra (obsoleto)
- Orden de PCS (obsoleto)
- Orden de servicio
- Orden de venta de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (obsoleto)
- Llamada de servicio
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Contrato de servicio
- Orden de flete
- Escenario de facturación
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Si es necesario, vincule el tipo de origen a un escenario de facturación específico.
Valores permitidos
- Liquidaciones intercompañía
- Autofacturación
- Factura proforma
- Factura de aduanas
- Factura de consignación
- Regularizar autofactura
- No aplicable
- Factura de cantidad adicional cero
- Notas de abono de sustitución
- Solicitud de pago por adelantado
- Todos los escenarios
- Factura solo de impuesto - Reclamado
- Factura solo de impuesto - No reclamado
- Orden de mostrador
- Plazos
Valor predeterminado
Todos los escenarios
- Tipo de transacción
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La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas.
La categoría de transacción debe ser Facturas de venta.
LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número de secuencia temporal.
- Tipo de transacción de nota de abono
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La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas de nota de abono.
La categoría de transacción debe ser Facturas de venta o Notas de abono de venta.
LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número de secuencia temporal.