Fehlerprotokoll Genehmigungen (tfacp2580m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Fehler an, die beim Abgleichen bzw. Genehmigen der ausgewählten Rechnungen auftreten.

Die Fehlermeldung wird rechts im Bildschirm angezeigt. Verschieben Sie die Bildschirmansicht ggf. nach rechts oder doppelklicken Sie auf den Eintrag.

Zum Anzeigen weiterer Daten zum Fehler, etwa in welchem Programm der Fehler aufgetreten ist, doppelklicken Sie auf einen Eintrag.

Im Menü Ansicht stehen Ihnen verschiedene Kriterien zum Sortieren der Fehlermeldungen zur Verfügung.

Im entsprechenden Menü können Sie Rechnungen abgleichen und genehmigen, Rechnungsdaten anzeigen und Fehlermeldungen manuell aus dem Fehlerprotokoll löschen.

Beleg

Der Buchungsschlüssel der Rechnungsnummer.

Beleg

Die Belegnummer der Rechnung.

Rechnung erfasst von

Die Anwender-Identifikation in LN für den Mitarbeiter, der die Rechnung erfasst hat.

Rechnungsart

Die Art der Rechnung.

Stapeljahr

Das Jahr, in dem der Stapel zur Verarbeitung der Rechnungen erstellt wurde.

Rechnungsstapel

Der Stapel zur Verarbeitung der Rechnungen.

Rechnungsherkunft

Gibt die Herkunft der eingegangenen Rechnung an.

Zulässige Werte

Rechnung für Faktur. im Gutschriftverf.
Veraltet
Manuell
Interne Rechnung
Externe Rechnung
Eingegangene Rechnung
Zahlungsbescheinigung
Provisionsrechnung
Externe Belegart

Die Art des externen Rechnungsbelegs, für den die Fehlerdaten protokolliert werden.

Zulässige Werte

Fiskalquittung (Brasilien)
Business Document Entity (BDE)
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Electronic Data Interchange (EDI)
Kreditorenrechnungsautomatisierung
Verarbeitungsart

Der Vorgang, der den Fehler verursacht hat.

Programm

Das Programm zur Ausführung des fehlerverursachenden Vorgangs.

Protokolliert von

Der Anwender, der den fehlerverursachenden Vorgang ausgeführt hat.

Protokolliert am

Ausführungsdatum und -uhrzeit des fehlerverursachenden Vorgangs.

Folgenummer

Die Meldungsfolgenummer.

Wenn für eine Rechnung mehrere Fehler aufgetreten sind, kann die Folgenummer größer eins sein.

Meldung

Die Beschreibung des Fehlers.

Einkäufer

Der Einkäufer.

Logistische Firma

Die logistische Firma, in der die Bestellung oder der Frachtauftrag erstellt wurde.

Auftragsart

Die Auftragsart, die mit der Eingangsrechnung verbunden ist.

Bestellung

Die Auftragsnummer der Bestellung, die mit der Eingangsrechnung verbunden ist.

Auftragsposition

Die Nummer der Auftragsposition, die mit der Rechnung verbunden ist.

Folge-Nr. Bestellposition

Die Folgenummer der Auftragsposition, die mit der Rechnung verbunden ist.

Ladung

Die Ladung, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.

Versand-ID

Die Sendung, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.

Frachtauftrags-Cluster

Der Frachtauftrags-Cluster, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.