Korrekturposten der Eingangsrechnung (tfacp2110s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie Eingangsrechnungskorrekturen. Dies ist dann wichtig, wenn Rechnungen nach der Buchung des Stapels geändert werden müssen, der zum Erstellen der Eingangsrechnung verwendet wird.

Geben Sie die gewünschten Korrekturen ein und klicken Sie im entsprechenden Menü auf Verarbeiten. Die Korrekturen werden in das Hauptbuch gebucht.

Berechtigungen für Eingangsrechnungen

Wenn Sie nicht berechtigt sind, die korrigierte Rechnung oder die Zahlung zu genehmigen, müssen Sie mit der Rechnung einen Sperrgrund und einen zugewiesenen Genehmigenden verknüpfen. Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Eingangsrechnung - Abfrage. Das Programm Offener Posten (tfacp2100s000) wird gestartet. Geben Sie die erforderlichen Daten in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein.

Beleg

Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer werden zur Auswahl einer vorhandenen Eingangsrechnung oder Gutschrift verwendet.

Beleg

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. LN verwendet die Belegnummer zusammen mit einem Buchungsschlüssel, um eine vorhandene Eingangsrechnung oder Gutschrift auszuwählen.

Rechnungssteller

LN zeigt in diesem Feld den Rechnungssteller an, der zurzeit als Sender dieser Rechnung erfasst ist.

Einkaufsart

Die Einkaufsart des Einkaufs.

Zahlungsempfänger

Wenn der Zahlungsempfänger ein Factor ist, handelt es sich hierbei um den ursprünglichen Zahlungsempfänger, von dem Sie die Rechnung erhalten haben.

Betrag

Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.

Betrag

Der alte Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung. Dieser Rechnungsbetrag wurde für die ausgewählte Rechnung im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) definiert.

Betrag in Hauswährung

Die Hauswährung, in der der Betrag ausgedrückt wird. Zum Auswählen einer Hauswährung verwenden Sie den Befehl Weitere Währungen anzeigen.

Betrag in Hauswährung

Der Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen.

USt-Land/-Code

Der USt-Ländercode, der für die neuen (korrigierten) Rechnungsdaten gilt.

USt-Code

Der USt-Code, der für die ausgewählte Rechnung im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) festgelegt wurde. Wenn dieses Feld leer ist, wird auf die Rechnung keine Umsatzsteuer berechnet, oder die Umsatzsteuer wird pro Buchungsposition berechnet. Dies wird dann im Feld Ebene für USt-Berechnung im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) festgelegt.

USt-Betrag in Zahlungswährung

Der gesamte USt-Betrag, der für die ausgewählte Rechnung im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) oder im Modul Einkauf definiert wurde.

Betrag in Hauswährung

Hierbei handelt es sich um den USt-Gesamtbetrag in einer der Hauswährungen.

Rechnungssteller

Geben Sie den Code des Rechnungsstellers ein, den Sie mit der ausgewählten Rechnung verbinden möchten.

Voreinstellung

Als Standardeinstellung wird der zuletzt verwendete Rechnungssteller angezeigt.

Diesen Code können Sie nicht verändern, wenn Folgendes zutrifft:

  • Bei der Rechnung handelt es sich um eine Gutschrift.
  • In den offenen Posten sind Extrapositionen für die ausgewählte Rechnung vorhanden, zum Beispiel Korrekturen, Zahlungen usw. In den oben genannten Fällen stimmt der neue Handelspartner-Code immer mit dem ursprünglichen Handelspartner-Code überein.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger.

Betrag

Dieses Feld enthält als Voreinstellung den Rechnungsbetrag der ausgewählten Rechnung. Wenn eine Korrektur erforderlich ist, können Sie diesen Betrag ändern.

Der Differenzbetrag, d. h. der alte Betrag abzüglich des neuen, muss gebucht werden. Klicken Sie nach der Korrektur der Rechnung in diesem Programm auf "Verarbeiten", um den Betrag zu buchen.

Wenn die Rechnung mit Bestellungen oder Transportaufträgen abgeglichen werden muss oder abgeglichen wurde: LN bucht den Differenzbetrag automatisch in das Konto "Rechnungseingänge", das für diesen Handelspartner definiert ist.

Betrag in Hauswährung

Hierbei handelt es sich um den korrigierten Rechnungsbetrag in einer der Hauswährungen.

USt-Land/-Code

Geben Sie den USt-Ländercode ein, der für die neuen Rechnungsdaten gilt.

Die Kombination mit einem USt-Code ermöglicht es Ihnen, einen USt-Betrag für den neuen, korrigierten Rechnungsbetrag zu berechnen.

...

Geben Sie den neuen USt-Code ein, der den alten USt-Code ersetzen soll. Mit diesem USt-Code berechnet LN den USt-Betrag der korrigierten Rechnung.

Zulässige Werte

Dieser USt-Code muss im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) mit dem ausgewählten USt-Land verknüpft worden sein.

USt-Betrag in Zahlungswährung

Wenn Sie ein USt-Land und einen USt-Code eingegeben haben, können Sie den neuen USt-Betrag in dieses Feld eingeben.

Voreinstellung

Der voreingestellte Wert in diesem Feld ist der neue USt-Betrag, den LN mit dem ausgewählten USt-Code berechnet. Sie können diesen Betrag ändern.

Betrag in Hauswährung

Der neue USt-Betrag, angegeben in einer der Hauswährungen.

Stornobeleg

Der Buchungsschlüssel, unter dem die Korrektur gebucht wird.

LN fügt den Buchungsschlüssel ein, den Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ausgewählt haben.

Stornobeleg

Geben Sie die Belegnummer ein, die mit der Rechnung verknüpft ist. Die Rechnungskorrektur wird unter dieser Nummer gebucht.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gibt LN die ersten Ziffern der Rechnung ein, die Sie korrigieren.