Genehmigungsdaten (tfacp1101m000)
Mit diesem Programm verknüpfen Sie zugewiesene Genehmigende mit erhaltenen Eingangsrechnungen.
Sie können mehrere zugewiesene Genehmigende mit einer Rechnung verknüpfen. Für jeden Genehmigenden muss das Datum angegeben werden, bis zu dem er die Rechnung bestätigen muss.
So verknüpfen Sie einen zugewiesenen Genehmigenden mit einer erhaltenen Eingangsrechnung:
- Klicken Sie auf "Neu".
- Wählen Sie im Feld Zugewiesener Genehmigender einen Genehmigenden aus dem Programm Zugewiesene Genehmigende (tfacp0130m000) aus.
- Geben Sie im Feld Genehmigen vor ein Datum ein.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
Bei Rechnungen mit dem Status Entwurf ist dieses Feld leer.
- Beleg
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Die ID-Nummer der Rechnung.
- Handelspartner
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Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
- Betrag
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Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.
- Betrag
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Der Rechnungsbetrag.
- Zugewiesener Genehmigender
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Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist.
- Genehmigen vor
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Das Datum, vor dem der zugewiesene Genehmigende die Rechnung bestätigen muss.
- Genehmigt am
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Das Datum, an dem der zugewiesene Genehmigende die Rechnung bearbeitet hat.
- Genehmigen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, hat der zugewiesene Genehmigende bestätigt, dass die ausgewählte Rechnung weiterverarbeitet werden kann.